【正文】 理 、歸還 顧客財產(chǎn)。 □成品油銷售開具發(fā)票 ,并登記匯總 ,當(dāng)有可追溯性要求時， 能按照發(fā)票開具的時間和成品油的名稱規(guī)格數(shù)量實現(xiàn)追溯 。 □ 成品 油的 檢驗狀態(tài)標識包括：待檢 、 待定、合格、不合格；標識方法是檢驗記錄。 □ 交付 包括： 零售交付：顧客付款、開具發(fā)票。 □ 服務(wù)過程的設(shè)備設(shè)施 ： 油庫、加油站、營業(yè)室的服務(wù)設(shè)施包括：加油設(shè)備、儲油設(shè)備、計量設(shè)備、環(huán)境的配套設(shè)施、信息系統(tǒng)等 完好 。包 括標識標牌、物品工具定置化管理等。對全過程 實施了監(jiān)控活動 。 □ 交付后的活動： a) 每日營業(yè)結(jié)束，填寫反映成品油“收、發(fā)、存過程”的動態(tài)記錄，如：《交接班記錄》、《成品油銷售日報表》。 □ 零售交付：加油站依據(jù)顧客明示所需成品油的品名、規(guī)格、數(shù)量 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （７）人員是否具備條件和資格？ （８）是否對 成品油銷售服務(wù) 放行的條件，方法進行了規(guī)定？是否正確實施？ （９）是否對交付、交付后的活動進行了明確規(guī)定？交付時是 否保證 成品油銷售服務(wù) 質(zhì)量的措施？能否做到 成品油銷售服務(wù) 音樂會給顧客時都是完好的？交付、交付后活動的效果是否進行了驗證？ （１０）是否對顧客的投訴進行了及時處理？ （１１）當(dāng)對交付后的活動有明確的要求時，是否按規(guī)定做好了這些工作？ 檢查方法： (1) 詢問生產(chǎn)部經(jīng)理：如何確定和策劃生產(chǎn)和的全過程，策劃結(jié)果能否確保這些過程受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何 。流程圖 執(zhí)行《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》 ； □ 成品油銷售過程中使用的設(shè)備執(zhí)行《設(shè)施完整性控制程序》、《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司石油庫檢修規(guī)程》、《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司石油庫設(shè)備完好標準》。 2) 加油站內(nèi)關(guān)于成品油品名、規(guī)格、價格的明示牌。 □ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ： 評審的方式 由加油員對顧客要求現(xiàn)場確認，通過加油機顯示碼等記錄完成評審。 工作現(xiàn)場 : □ 清潔衛(wèi)生 。 (4)關(guān)鍵設(shè)備是否有操作規(guī)程 ? □有 維護保養(yǎng)記錄 ,記錄中有驗收簽字 。 □有 設(shè)備 的維護保養(yǎng)計劃 。 人員 能夠 勝任 。 （２）對特殊工作的人員是否規(guī)定了 持證上崗。 □ 過期的記錄按 規(guī)定 進行處置。便于存取 。 □作廢文件的 處理執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定； 加蓋“作廢”印章 ； □ 有外來文件文件清單，外來文件適宜。 □文件的作廢與銷毀包括所有失效或作廢文件，按照文件的編制、審核和批準程序，從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 □各部門編制本部門管理的《文件清單》報質(zhì)量安全環(huán)保處備案，當(dāng)發(fā)生變化時要及時更新《文件清單》并向質(zhì)量 安全環(huán)保處通報。 □文件的更改：執(zhí)行有關(guān)規(guī)定并再審批。均需加蓋“受控”印章。質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件均由質(zhì)量安全環(huán)保處統(tǒng)一登記后發(fā)放，更改時需進行跟蹤更換。 □文件需注明版本及修改次數(shù)。 □補充記錄 : □文件修改 狀態(tài)的標識 。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 量記錄是否填寫正確、字跡清楚？ （３）質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存取？ （４）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ （５）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ □查看 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜 。 □有記錄 清單 。 □內(nèi)部溝通的效果較好 : □體系運行順利 ,過程中各部門發(fā)揮作用較好 . □ 補充記錄 : 人力資源 （１）是否 明確 了從事影響質(zhì)量活動的各 崗位 人員的 任職 能力？ (查看崗位任職條件 有無保證人員能力的規(guī)定 (包括評價、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定 )。 □有能力評價 (包括評價、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定 )。 □查看有上崗證書； □補充記錄 : 基礎(chǔ)設(shè)施 （１） 成品銷售服務(wù) 過程配置 了哪些設(shè)施和設(shè)備？ （２）設(shè)施和設(shè)備是否符合 加油 的需□有設(shè)備臺帳； □配置的 設(shè)施和設(shè)備 適宜 成品油銷售服務(wù) 的需求 。 (3)對 加油機 設(shè)備是否定期檢查，設(shè)備是否處 于完好狀態(tài)。 □補充記錄 : 工作環(huán)境 （１）是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？ （２）與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 檢查方法： (1) 查看工作環(huán)境，如清潔衛(wèi)生、安全措施、物品存放是否有序 、有無廢棄物堆放、污水排放 、車輛通過時的安全管理。 □現(xiàn)場的車輛管理符合安全規(guī)定 . □嚴格執(zhí)行六條禁令規(guī)定 . □加油站有洗車服務(wù)的場所 ,污水排放合理 . □補充記錄 : 與顧客有關(guān)的過程（ ） （１）如何確定 顧客 的要求？確定的方法有哪些？ （２） 顧客要求的確定 方式 ？ （３）與 成品油銷售服務(wù) 有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪些？ □ 顧客 要求的確定方式 是 零售顧客的要求通過加油員口頭確定。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （４）是否對 顧客 要求進行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？評審是否 有 記錄？ （６） 顧客 要求變更后，是否將變更后的信息傳遞給有關(guān) 人員 ？ （７）與顧客進行溝通的方式是什么？是否有效地進行？ （８）是否有處理顧客的問詢？ （９）是否對顧客的投訴進行處理？ □ 顧客溝通 ：包括 1） 提供有關(guān)成品油的規(guī)格、性能、用途等信息的商品介紹。