s集團(tuán)經(jīng)營計劃管理流程-全文預(yù)覽
【正文】 測結(jié)果，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出下一年度的板塊經(jīng)營設(shè)想。 1 主管副總及總經(jīng)理對控股 企業(yè) 的運(yùn)營情況進(jìn)行審核和批示。運(yùn)營管理部和集團(tuán)財 務(wù)部和人力資源部也需要積極了解下屬控股 企業(yè) 運(yùn)營狀況。 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi)審批后交全資企業(yè)實施，并交財務(wù)部和人力資源部備案，以備績效考評。 房地產(chǎn)板塊控股 企業(yè) 根據(jù)運(yùn)營指標(biāo)體系，在 個工作日內(nèi)討論集團(tuán)下達(dá)的運(yùn)營目標(biāo)。 （ 2）板塊所屬企業(yè)投資新項目、實施新計劃，運(yùn)營管理一部根據(jù)其可研報告或計劃方案，修改、調(diào)整預(yù)測模型 。 （ 3）板塊所屬企業(yè)向運(yùn)營管理一部提供管理費(fèi)用、銷售 費(fèi)用預(yù)算及增長率。 中長期運(yùn)營預(yù)測體系由下列部分構(gòu)成 ? 板 塊未來三至五年預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表 ? 板塊未來三至五年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測明細(xì)表（分項目） ? 板塊未來三至五年長期投資回報預(yù)測明細(xì)表（分項目） ? 板塊未來三至五年投資預(yù)測明細(xì)表（分項目） ? 板塊未來三至五年資金需求預(yù)測明細(xì)表 ? 板塊未來三至五年關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)預(yù)測表 （三）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊所屬企業(yè)及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營計劃 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊所屬企業(yè)年度經(jīng)營計劃由各公司根據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)及運(yùn) 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 營管理一部下達(dá)的板塊經(jīng)營目標(biāo)，分年度制定。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的運(yùn)營指標(biāo)體 系是集團(tuán)戰(zhàn)略管理流程與經(jīng)營計劃流程的接口，由運(yùn)營管理一部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、人力資源部共同負(fù)責(zé)建立。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的運(yùn)營指標(biāo)體系應(yīng)包括監(jiān)控指標(biāo)與績效指標(biāo)兩類。 北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司 二、管理內(nèi)容 建立房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施板塊的中長期運(yùn)營預(yù)測體系 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、評估、審核控股企業(yè)的年度經(jīng)營計劃 了解、評估非控股企業(yè)的年度經(jīng)營計劃 三、管理目標(biāo) 統(tǒng)一控股企業(yè)與集團(tuán)的價值取向，確?？毓善髽I(yè)經(jīng)營方向、經(jīng)營目標(biāo)與集團(tuán)目標(biāo)相一致，促使控股企業(yè) 股東價值最大化目標(biāo)的實現(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施板塊集團(tuán)直接投資企業(yè)： x股份有限公司 、 x 基礎(chǔ)設(shè)施有限責(zé)任公司 、 北京地鐵五號線投資有限責(zé)任公司 、 北京城市鐵路股份有限公司 。 上流管理流程為戰(zhàn)略管理流程 相關(guān)管理流程為預(yù)算管理流程 下流管理流程為運(yùn)營
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