《寧波百力科技(汽車配件)公司管理審查結論報告》-全文預覽
【正文】 主要缺失 0 次要缺失 3 1 1 2 2 9 觀察事項 1 3 1 3 2 10 建議事項 1 2 3 2 1 1 10 合計 1 6 1 4 3 6 4 3 1 29 B．與標準及程序對照單位缺失分布狀況統(tǒng)計表； 部門 程序要素 管理 代表 企劃課 文控 業(yè)務課 制造課 品管課 設計課 工程課 合計 生產 生管 采購 倉庫 生技 模具 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 2 2 設計開發(fā)管制程序 2 2 供應商評鑒管制程序 1 1 采購管制程序 委外加工管制程序 1 1 客戶財產管制程序 1 1 產品防護作業(yè)程序 3 3 檢驗、量測與試驗設備管制程序 2 2 滿意度調查管制程序 1 1 進料檢驗程序 2 2 最于檢驗與測試管制程序 1 1 合計 4 1 4 3 3 2 2 19 從上表中作出如下小結： A．本次稽核問題較多的部門有：業(yè)務課、制造課、品管課、研發(fā)部。 B． 公司體系文件。 二、 報告內容： （一） 管理審查會議檢討內容： 1. 稽核結果： 稽核日期： ～ 18 日 稽核依據： A． ISO9001： 20xx 版標準。 本次稽核之缺失分布狀況。采購缺失為；樣品送樣的管制、采購請購、采購變更的管制；倉庫的缺失為：退貨作業(yè)管制、倉庫標示管制、單據審批管制。 F．本次未開出缺失項的單位有：管理代表、企劃課、生產組。 缺失矯正及追蹤驗證情況： 本次內部稽核共開出 19 份《矯正措施要求單》（ CAR），執(zhí)行情況如下： A． 業(yè)務課： 4 份， 5 天內完成缺失改善。 E． 品管課： 3 份， 2 天內已完成缺失改善 ,是最快完成改善的部門 ,工作效率值得稱贊。由 于時間短，在文件熟悉不夠，所以各階層要繼續(xù)熟悉程序文件和作業(yè)指導書，領會其中的精神。 B． 養(yǎng)成了按程序辦事，統(tǒng)一了行為習慣，辦事有章可循，提高了辦事效率。 F． 問題處理有重點、及時，不良品得到有效控制。 防盜器 防盜器無法遙控 電池失效，更換電池。 客戶滿意度檢討 ，見如下表： 客戶 調查項目 HU
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