【正文】 序 OTS/PM/25 召回控制程序 OTS/QP/24 持續(xù)改進管理程序 OTS/QP/26 預(yù)防與糾偏控制程序 附件一 : 各部門 _20xx_年度 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標 部 門 質(zhì) 量 目 標 生產(chǎn)部（不良率） 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 29 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號碼： A/3 品管科 100%合格品出廠 資材科 原料進廠合格率≥ 95% 工務(wù)科 設(shè)備故障率≤ % 營業(yè)部 客戶滿意率≥ 80% 全年客戶抱怨次數(shù)≤ 5次 人事科 員工培訓(xùn)率≥ 90% 研究所 根據(jù)市場需求即使改良現(xiàn)有配方和開發(fā)新產(chǎn)品 ,完成率 90% 批準： 日期： 。每次審核前需指定內(nèi)部審核計劃。 6. 制定并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要 。 2. 建立并執(zhí)行衛(wèi)生標準操作程序并做好記錄，確保加 工用水 (冰 )、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲 害防治等處于受控狀態(tài) 。 7. 對檢驗不合格的應(yīng)及時隔離，反饋上級，并應(yīng)在生產(chǎn)過程中及時采取糾偏措施。 3. 具有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的獨立的檢驗機構(gòu)，配備具有一定技術(shù)水平的檢驗人員與 檢驗所需要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備。 5. 有毒品由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理，每天至少檢查一次，發(fā)放使用時，有倉管 2人以上審核發(fā)放。堆放物品時高度應(yīng)以安全為原則，離地、離墻至少 15cm； OTS/QP16 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序 OTS/WI/SC05 倉庫管理規(guī)定 OTS/QP15 產(chǎn)品的標識、追溯和回收管理程序 章 . 有 毒化學(xué)物的管理和控制 1. 編寫“化學(xué)品危險品一覽表”，并設(shè)立專門的有毒化學(xué)物倉庫。 庫內(nèi)原料、成品掛牌標記，不同規(guī)格、不同等級產(chǎn)品分開堆放。 所有倉庫均應(yīng)設(shè)有墊襯物，與地面距離至少 15 厘米，與墻壁距離至少 15厘米。 2. 儲運控制 包裝物料必須符合衛(wèi)生標準，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的專庫內(nèi)，標記清楚。所有物料須保持清潔衛(wèi)生， 不含有毒有害物質(zhì)。 6. 加工過程中，廢棄物應(yīng)及時處理，投置于固定的環(huán)衛(wèi)桶中。 清潔區(qū)包括調(diào)制室、充填室；準清潔區(qū)包括前處理室、殺菌室、冷藏庫、粉稱量室、洗凈室、解凍室、炒制室；非清潔區(qū)包括去皮清洗室、冷凍庫、常溫倉庫、成品倉庫 和包裝室。鍋爐處理水符合 GB157696。經(jīng)檢驗合 格的與不合格的原、輔料需分開堆放，并貼上標示。 3. 進口原料有上海出入境檢驗檢疫局出具的檢驗合格報告，國產(chǎn)原輔料必須附有生產(chǎn)廠家出廠合格證和檢驗報告單（若沒有，由采購部向相關(guān)單位索?。?。 車間內(nèi)應(yīng)配備紫外線燈，生產(chǎn)結(jié)束后開啟。洗手水龍頭為非手動開關(guān)。 6. 車間操作臺鋪有不銹鋼臺面，工器具、水槽用不銹鋼材料制成，生產(chǎn)組員工在加工前后進行清洗消毒 。 4. 車間墻角、地角不允許有積塵、積垢。 配 備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作 ； 在職員工應(yīng)定期進行個人衛(wèi)生方面培訓(xùn)； 4. 相關(guān)質(zhì)量文件 OTS/WI/SC04 SSOP OTS/QP/09 生產(chǎn)和服務(wù)過程的管理程序 OTS/QP/07 培訓(xùn)意識與能力管理程序 環(huán)境衛(wèi)生的要求和控制 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 20 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號碼： A/3 1. 本 企業(yè) 地處上海梅隴工業(yè)區(qū)，周邊無污染 ，廠區(qū)內(nèi)不兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品； 2. 廠區(qū)路面平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面； 3. 廠區(qū) 內(nèi)設(shè)有沖水式 衛(wèi)生間 ,并 有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料 （為彩鋼板材 料） 修建，并保持清潔； 4. 廠區(qū) 廢水 排放達到國家環(huán)保標準 ,廢料 集中堆放在離車間較遠 的 地方 ,每天及時清理 ； 5. 廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存等輔助設(shè)施和廢物、垃圾暫存設(shè)施； 6. 廠區(qū)內(nèi)設(shè)立相對隔離 的 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)。 品質(zhì)管理員： 負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量體系的執(zhí)行，負責日常實驗室檢驗工作及原料、半成品、成品的化驗，生產(chǎn)過 程中質(zhì)量控制點實施監(jiān)督，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生狀況。質(zhì)量管理體系執(zhí)行職能部門的負責人，負責體系的 正常運作，質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件記錄的執(zhí)行，負責對手冊的修改。 . 營業(yè)本部： 負責市場調(diào)查和預(yù)測，掌握市場產(chǎn)品信息及用戶需求情況，及時組織適銷產(chǎn)品，滿足顧客的 制定 20xx 年 05 月 28 日 資料編碼： OTSQM02 實施 20xx 年 06 月 01 日 頁碼： 16 更改 20xx 年 04 月 07 日 版本號碼： A/3 需求，不斷進行市場開拓，擴大市場占有率； 信守合同，為用戶提供滿意的服務(wù)，建立用戶服務(wù)檔案； 負責組織與產(chǎn)品有關(guān)的 合同評審 工作； 負責收集銷售方面的法 律法規(guī)和外來文件的 收集、 識別和管理工作。 負責與公司行政、人事管理有關(guān)法律法規(guī)和其他標準要求的收集，并進行符合性評估及管理 工作； 負責組織加工、檢驗人員到防疫部門進行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工 健康檔案； 負責公司體系文件的發(fā)放、回收、存檔、銷毀等管理工作及外來文件的管理； 完成上級委托的其它工作。 . 研究所： ； ； 、新技術(shù)、新工藝以及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的應(yīng)用； 、產(chǎn)品技術(shù)標準的建立實施； ； ； 。 ⑤ 負責實施生產(chǎn)計劃，搞好班組建設(shè)，組織文明生產(chǎn)，建立良好的生產(chǎn)秩序； ⑥ 負責生產(chǎn)過程中的 工藝控制、產(chǎn)品標識和和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護等，確保工序質(zhì)量符合規(guī)定要求，把好過程產(chǎn)品衛(wèi)生及質(zhì)量關(guān)； ⑦ 確保所有班組員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯誤﹔ ⑧ 建立健全并不斷完善 GMP、 SSOP，滿足生產(chǎn)需要； ⑨ 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境、衛(wèi)生及生產(chǎn)設(shè)備的管理，保證生產(chǎn)正常運作； ⑩ 參與供方評審和合同評審工作； ? 負責倉庫管理工作及環(huán)境衛(wèi)生的管理； ? 負責入庫外包裝及出貨時檢查確認。 ．管理者代表： 負責建立、實施并保持體系的有效運行，確保本公司的體系符合標準要求和法規(guī)的要求； 向最高管理者報告有關(guān)體系的實施情況，包括任何改進的需求； 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，了解顧客的 期望和要求，并確保提高滿足 顧客要求的意識； 負責公司體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)； 負責組織內(nèi)審和管理評審； 負責檢查食品安全質(zhì)量策劃工作，監(jiān)督有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施。 衛(wèi)生質(zhì)量手冊的改版需要重新審批。確保衛(wèi)生質(zhì)量手冊得到及時更改 , 確保使用現(xiàn)行的有效版本處于受 控狀態(tài)。 質(zhì)量手冊的使用 單位和個人必須按照規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 :全公司衛(wèi)生質(zhì)量管理。 根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《食品生產(chǎn)企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)則》、《食品衛(wèi)生通則》、《 HACCP 體系及其應(yīng)用準則》及 《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》