【正文】 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 程序名稱 培訓控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 通過對集團員工進行培訓，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進整合體系有效運行。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。 各級職能部門應妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。 工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。 格式化的記錄，空白應填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應劃斜線。 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗收評定記錄。 記錄分類 銷 毀 記錄的保存 設計表格 審 批 記錄填寫 記錄的收集、編目 記錄格式 識 別 有無保存 必 要 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 項目部負責項目發(fā)生記錄的控制。 本程序租用于集團體系運行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。 找出集團體系存在問題，提出整改要求和責成責任部門采取的糾正預防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否 適應內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 管理評審報告的內(nèi)容。 各有關(guān)部門 /單位根據(jù)評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。 由于管理方針和目標、指標未能實現(xiàn)而未達到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標、指標進行變更。 糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 風險水平和現(xiàn)有措施的有效性。 評審的內(nèi)容 集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應； 集團的管理方針和目標的適宜性； 集團體系文件和組織機構(gòu)的適宜性； 集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識別和控制充分性； 集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。 評審計劃 評審準備 會議評審 評審記錄及評審報告 糾正措施的實施 糾正措施的驗證及文件優(yōu)化 管理評審資料的整理和歸檔 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 環(huán)境管理體系的評審輸入 貫標辦提供的目標和指標的實現(xiàn)程度和改進需求。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審 程序 版本號 / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 整合內(nèi)容 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況 貫標辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 工作程序 、作業(yè)流程圖（見下頁） 評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。 相關(guān)文件 、 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 、 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預防措施程序》 、 ZXJ/ZSP205 《信息 /溝通程序》 職責 、集團公司總經(jīng)理負責管理評審、主持評審會議、批準評審報告。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準后銷毀。 文件的更改方式 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP201 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 程序名稱 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號 / 修改次： A / O 劃改：當更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門（人）在相應位置上劃改。 文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。 國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標準、規(guī)范、圖集，可按 條獲取，由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，并按 進行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標準、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。 其他文件由職能部門編寫，部門負責人審核，相關(guān)部門會簽，集團領(lǐng)導批準。 集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件： 各級政府； 行業(yè)協(xié)會或團體； 商業(yè)數(shù)據(jù)庫； 專業(yè)性服務 。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 文件的分類 管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設計和專項方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導書 、應急準備響應（預案）記錄等。 2 相關(guān)文件 ZXJ /ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ /QSP202 《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》 ZXJ /HSP201 《管理方案編制及定期評價控制程序》 3 職責 集團辦公室負責內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 職業(yè)健康安全目標 ：以安全第一、預防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風險。ZXJ/ZSP200H 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程序文件匯編 第 A 版 受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者： 發(fā)布日期： 20xx 年 5 月 18 日 實施日期： 20xx 年 5 月 28 浙江蕭山建工集團股份有限公司 浙江蕭山建工集團股 份有限公司 管 理 方 針 科學管理、精益求精、塑造經(jīng)典、 質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意 管 理 目 標 質(zhì)量目標 ：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。各方投訴不大于 5%，無新聞曝光。 在實施過程中，集團員工均可提出意見，以便進一步改進和完善。 本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關(guān)的文件 /法律一其他要求的控制。 其他文件由各相關(guān)部門負責管理。 法律文件的獲取 在法律文件頒布和修訂時 ,應獲取相應的法律文件。 工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負責 組織編寫，總工程師批準。 外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負責控制，集團領(lǐng)導批示后進行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時應按 條辦理。 管理手冊和程序文件由貫標辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。 辦公室負責及時核查集團公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有 效性，掌握公司下放文件的有效性。 外來文件的更改應直接由相關(guān)文件的歸口管理 部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文件使用部門。 作廢文件的處理 作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門負責人批準后，統(tǒng)一銷毀。 、本程序適用于集團管理體系的評審。 、辦公室、貫標辦參與管理評審的策劃與準備，管理體系相關(guān)部門和單位負責人負責提供評審所需的輸入資料和信息并負責評審后確定的改進措施的實施。 評審的輸入 整 合內(nèi)容的輸入； 貫標辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果； 來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告； 生產(chǎn)部提供的預防和糾正措施的狀況； 貫標辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 貫標辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 貫標辦公室提供的管理體系改進的建議。 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標的實現(xiàn)情況。 職業(yè)健康和安全管理 體系的評審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計； 質(zhì)量安全科提供的應急報告（實際的和演習的）； 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性； 質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風險評價和風險控制過程的報告； 質(zhì)量安全科提供的目標和方案的實施情況和改進需求。 重要環(huán)境因素控制的有效性。 職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及過程的識別和控制不充分而導致體系可能 的變更。 通知應明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準備要求。 評審的輸出，管理評審報告 辦公室起草管理評審報告。 評審結(jié)論及決定 對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。 記錄 簽到表 ZXJ/ZR3031 管理評審報告 ZXJ/ZR3032 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP202 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 對記錄進行控制，確保記錄的完整、準確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 各級職能部門負責其業(yè)務范圍或歸口管理的體系運行記錄的標識收集、編目睡歸檔。 記錄表格的設計 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負責設計，部門負責人審核，貫標辦公室批準。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 記錄的編號 ZXJ/ □ R3 □□ □□ 集團名稱代號 記錄序號 Z— 表示三個體系整合程序碼 對應程序文件序號 H— 表示 EMS 和 OHSMS 合并程序 記錄代號 Q— 表示 QMS 程序 E— 表示 EMS 程序 O— 表示 OHSMS 程序 記錄的填寫要求 填寫應規(guī)范、齊全、準確、工整，必要時應附圖說明。 記錄的收集、編目、歸檔和保存 體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程 序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。 記錄一般限內(nèi)部人員使用。 記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可處理并做好記錄。 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責 集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，保存管理培訓記錄和資料。