【正文】 列商品條形碼最好按單品分開建立 在整件 里進行混裝的系列商品可視為一個商品，按一品多碼進行管理） 4. 錄入完畢后并在商品部門設(shè)置中將商品下放到相關(guān)部門，并同時將計算機生成之商品編碼填寫到新品準(zhǔn)入審批表上（當(dāng)新品準(zhǔn)入審批表未編供貨商瑪時也需要將供貨商編碼填寫到數(shù)據(jù)卡） 5. 電腦部核對資料無誤后在新品準(zhǔn)入審批表上簽名并將新品準(zhǔn)入審批表按部門存檔 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品 (補 )訂貨流程 類別 編號 一、 目的 : 為規(guī)范商品 (補 )訂貨作業(yè) ,特制定本流程 . 二、 適用范圍 : 本公司部門于補 (訂 )貨時適用 . 三、 內(nèi)容 : 流程圖 : 先查庫存報缺貨 先查庫存報缺貨 訂貨需求 正式電腦訂單 電腦定單完成 訂貨 訂單傳遞 送貨 供應(yīng)商導(dǎo)購員 (業(yè)務(wù) ) 營業(yè)部門 (營業(yè)員 ) 電腦分析 營運主管確認(rèn) 補貨申請單錄入 電腦自動處理補貨單并生成定單 營運主管審核 電腦部打單 供應(yīng)商 商管課收貨組 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品 (補 )訂貨流程 類別 編號 、流程說明 柜組手工要貨：營業(yè)員于當(dāng)營業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補貨數(shù)量，填寫補貨申請單報營運主管 營運單位匯總每日本部門補貨申請單進行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠 商送貨周期） 營運主管將審批后的（補貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營運單位通知廠商，并通知商管課收貨部門 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商 營運主管將每日訂單進行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨 /到貨差、訂貨日期 /到貨日期） 、涉及票據(jù) 手工要貨單（一式一聯(lián)） 電腦訂貨單（一式一聯(lián)） 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 進貨驗收流程 類別 編號 一、 目的： 為規(guī)范進貨驗收作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍： 本公司部門進貨驗收時適用 三、 內(nèi)容： 、流程圖 、流程說明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認(rèn)到貨時間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準(zhǔn)備 廠商送貨到店，向商管課設(shè)單 驗收人員根據(jù)《訂貨單》原悠揚或復(fù)印件對應(yīng)廠商準(zhǔn)備驗貨 驗收人員對訂單上所列各項仔細(xì)核對，核杳其中包括廠商編號、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、貨品名稱、貨號、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項目是否清楚，同時檢查是否有待退商品 外箱辨識：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符 驗收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱 拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包碼、商品標(biāo)識、保質(zhì)期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點收，無誤后在《訂貨單》“實收數(shù)量”項中填入實際驗收籹。 費用管理及收取 ① 費用項目（ 按合同約定） ② 收取類型： 一次性 /長期③ 收取金額或比率 ④ 計算對象 ⑤收取時間 ⑥ 收取方式 ,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進入該廠商合同目錄 . ,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進申請書“廠編”欄 ,并將新廠商引進申請書按部門整理 ,交店長審核 . ,同時通知有關(guān)人員 . 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品資料建立流程 類別 編號 一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè) ,特制定原則 . 二、 適用范圍 :本公司新增商品資料是適用 . 三、 內(nèi)容 : 流程圖 新商品資料名詞規(guī)范釋義 : :商品品牌 +商品名稱 +(功能 /特性 /型號 /貨號 /規(guī)格 )例 : (中括號部分的內(nèi)容可選擇使用 ) 日雜 : 品牌 +[原料 /功能 ]+名稱 (如 :碧麗珠家具護理噴蠟 )。 ● 經(jīng)銷月結(jié) ===月結(jié)清： 按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日，扎帳日之前的所有驗收單進入結(jié)算狀態(tài)。 d 租賃 是租賃廠商以 支付租金來取得商場經(jīng)營場地的使用，商品物流不由商場管理。商品自驗收起，商品的所有權(quán)即有供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到商場，同時經(jīng)銷廠商的結(jié)算方式有：現(xiàn)金采購，經(jīng)銷 N 天，經(jīng)銷月結(jié)，經(jīng)銷月結(jié) N 天。由電腦系統(tǒng)管理員在建立系統(tǒng)檔案時按該廠商所屬營運類別由系統(tǒng)生成 廠編規(guī)則：廠編由 5位數(shù)字組成，前兩位為部門編碼，第 3 位為自定編碼，最后兩位為流水號。 、蓋章，存檔一份后，將其余二份分送廠商、財務(wù)，并將新廠商引進 申請書交系統(tǒng)管理員建立電腦系統(tǒng)檔案。（交預(yù)付款的貨商用本方式） b 經(jīng)銷 N天（帳期） ：按該供應(yīng)商驗收單的日期和當(dāng)前結(jié)算比較，超出 N天（包含 N天 ?） 的驗收單均可進入結(jié)算狀態(tài) . c 滾結(jié) :該供應(yīng)商最后一批驗收單不進入結(jié)算狀態(tài) ,其余驗收單均可進入結(jié)算狀態(tài) . d 經(jīng)銷 30天 (月結(jié) ):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日 ,扎帳日之前的所有驗收單均進入結(jié)算狀態(tài) . e 經(jīng)銷 N 天 (月結(jié)清 +N 天 ):按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日 ,扎帳日之后 N 天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗收單進入結(jié)算狀態(tài) . 注 : , . ★ 代銷方式對應(yīng)的結(jié)算方式 : 實銷 N天 (實銷實結(jié) ):按合同中規(guī)定的〃每 N天結(jié)帳一次〃 ,對供應(yīng)商本期的實際銷售成本進行結(jié)算 (不對應(yīng)單據(jù) ). ★ 聯(lián)營方式對應(yīng)的結(jié)算方式 : 聯(lián)營 :按合同中規(guī)定的〃每 N 天 結(jié)帳一次〃或結(jié)算扎帳日之前 ,對供應(yīng)商本期的實際銷售成本進行結(jié)算 (不對應(yīng)單據(jù) ).(以合同約定的結(jié)算扣率進行結(jié)算 ). 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 期初資料建立流程 類別 編號 一、 目的：為了便于期初資料建立作業(yè) ,特制定本流程 . 二、 適用范圍：建立期初資料時使用 . 三、 內(nèi)容： 步驟： 商品類別建立 機構(gòu)部門建立 操作員、收銀員 權(quán)限建立 合同 費用項目建立 供應(yīng)商商品建立 供應(yīng)商合同建立 供應(yīng)商資料建立 01 食品、 02 百貨、 03 生鮮、 04 聯(lián)營 買賣合同、聯(lián)營合同、租賃合同 單品、聯(lián)營、散貨、促銷品、租賃商品 現(xiàn)扣費用項目 帳扣費用項目 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 合同建立流程 類別 編號 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 27 頁 一、 目的：為便于合同建立作業(yè)，特制定本流程。 6. 報送財務(wù)的系統(tǒng)票據(jù)必須附有有效的原始票據(jù)或具備可證明其有效性的合法簽字； 7. 票據(jù)在傳遞時應(yīng)填制傳票封面（如下表）進行交接簽字，票據(jù)傳遞應(yīng)在當(dāng)日完成； 票據(jù)接受者應(yīng)及時對接受的票據(jù)進行審核和處理，發(fā)現(xiàn)錯誤立