【正文】 . 11 . 13 物供 / 企發(fā) / 市場(chǎng)部 采購(gòu)員 若已完全匹配 , 則在系統(tǒng)內(nèi)做 ’ 為發(fā)票而關(guān)閉 ’ 采購(gòu)訂單 , 防止采購(gòu)訂單被財(cái)務(wù)重復(fù)匹配3. 11 . 14 物供 / 企發(fā) / 市場(chǎng)部 采購(gòu)員 是否采購(gòu)訂單已完成所有業(yè)務(wù) , 即不會(huì)再接收材料 , 不會(huì)再匹配發(fā)票 , 不會(huì)有立即的退貨3. 11 . 15 物供 / 企發(fā) / 市場(chǎng)部 采購(gòu)員 若是 , 則在系統(tǒng)中做 ’ 最終關(guān)閉 ’ 采購(gòu)訂單 . 采購(gòu)訂單若已被最終關(guān)閉 , 則不能被打開(kāi)3. 11 . 16 物供 / 企發(fā) / 市場(chǎng)部 采購(gòu)員 是否供應(yīng)商采購(gòu)訂單執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題 . 該類(lèi)問(wèn)題可能由于供應(yīng)商送貨時(shí)間 , 質(zhì)量 , 數(shù)量或由于我方付款出現(xiàn)問(wèn)題3. 11 . 17 物供 / 企發(fā) / 市場(chǎng)部 采購(gòu)員 是否需要暫停訂單執(zhí)行 ? 若需要 , 則在系統(tǒng)中掛起采購(gòu)訂單 , 注明掛起原因 . 并提交審批3. 11 . 18 采購(gòu)管理委員會(huì) 確認(rèn)是否訂單執(zhí)行有問(wèn)題 ?3. 11 . 19 若沒(méi)有問(wèn)題 , 采購(gòu)管理委員在系統(tǒng)中釋放掛起的采購(gòu)訂單并注明原因 . 并繼續(xù)執(zhí)行訂單3. 11 . 20 若有問(wèn)題 , 則采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行交涉 . 交涉無(wú)效取消訂單流程說(shuō)明 供應(yīng)商管理流程企業(yè)發(fā)展部開(kāi)始準(zhǔn)備供應(yīng)商分析報(bào)表供應(yīng)商采購(gòu)概要報(bào)表供應(yīng)商采購(gòu)量分析報(bào)表供應(yīng)商服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)報(bào)表供應(yīng)商價(jià)格表現(xiàn)分析報(bào)表采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審確定供應(yīng)商等級(jí)確定供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商信息維護(hù)人員審批及復(fù)核結(jié)束通知供應(yīng)商修改供應(yīng)商等級(jí)和狀態(tài)修改供應(yīng)商的協(xié)議，報(bào)價(jià)單，未完成訂單，未結(jié)應(yīng)付款的狀態(tài)主要流程方案 供應(yīng)商管理 主要流程方案 供應(yīng)商管理 流程說(shuō)明 順序 部門(mén) 崗位 描述3. 15 . 1 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 提示哪些物品可由該供應(yīng)商供應(yīng) . 省公司供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 接收 供應(yīng)商合格通知 . 省公司供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 在系統(tǒng)中修改供應(yīng)商狀態(tài)為 ’ 合格可用 ’3. 15 . 2 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 每半年或每年 , 打印有關(guān)供應(yīng)商表現(xiàn)報(bào)表 , 提交采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估3. 15 . 3 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 采購(gòu)管理委員會(huì) : 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估 . 評(píng)定供應(yīng)商等級(jí) , 決定哪些供應(yīng)商為合格 , 哪些為不合格3. 15 . 4 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 接收 不合格供應(yīng)商通知 3. 15 . 5 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 在系統(tǒng)中修改供應(yīng)商狀態(tài)為 ’ 不合格 ’3. 15 . 6 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商管理員 并中止與該供應(yīng)商有關(guān)的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)定單等 采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)管理 主要改進(jìn) 優(yōu)點(diǎn) 在線(xiàn)生成、編輯、查詢(xún)申請(qǐng)信息 查詢(xún)申請(qǐng)的當(dāng)前狀態(tài)和歷史情況查看并批準(zhǔn)申請(qǐng) 在批準(zhǔn)過(guò)程中跟蹤申請(qǐng)狀態(tài) 生成采購(gòu)申請(qǐng)前可在線(xiàn)的進(jìn)行資金檢查 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 主要改進(jìn) 優(yōu)點(diǎn) 采購(gòu)申請(qǐng)管理：支持復(fù)雜的采購(gòu)批準(zhǔn)控制 ? 對(duì)公共采購(gòu)項(xiàng)目快速生成采購(gòu)申請(qǐng) ? 對(duì)申請(qǐng)單提供自由和標(biāo)準(zhǔn)的格式 ? 為采購(gòu)員分配采購(gòu)項(xiàng)目 ? 記錄申請(qǐng)單外幣信息 ? 將等待批準(zhǔn)的申請(qǐng)從一主管傳送給另一主管人 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 主要改進(jìn) 優(yōu)點(diǎn) 在線(xiàn)錄入采購(gòu)訂單 ,在線(xiàn)審批 ?對(duì)需要訂購(gòu)某一項(xiàng)目的組件時(shí)可展開(kāi)申請(qǐng) 查詢(xún)和批準(zhǔn)采購(gòu) ?批準(zhǔn)前可查看采購(gòu)訂單詳細(xì)內(nèi)容和歷史信息 ?任何時(shí)候都可查看采購(gòu)訂單的狀態(tài)和歷史情況 ?容易、靈活地打印采購(gòu)訂單 ?記錄供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)訂單的接收信息 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 主要改進(jìn) 優(yōu)點(diǎn) 有效的供應(yīng)管理 ?控制和報(bào)告供貨成本、供貨質(zhì)量和發(fā)貨情況 ? 為申請(qǐng)單快速地生 成詢(xún)價(jià)單 ? 生成申請(qǐng)單和采購(gòu)訂單的同時(shí)可在線(xiàn)地有選擇的參考詢(xún)價(jià)單信息 ? 定義供應(yīng)商清單 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 主要改進(jìn) 優(yōu)點(diǎn) 與庫(kù)存接收銜接 ?控制接收項(xiàng)目的數(shù)量、可接受的發(fā)貨方式和接收地點(diǎn) ? 檢查項(xiàng)目并評(píng)價(jià)供應(yīng)商供貨質(zhì)量(Supplier Performance) ?打印期望的接收?qǐng)?bào)告(Expected Receipts) ? 記錄在途和組織間發(fā)貨收據(jù) (InTransit Inventory) 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 謝謝 ! 演講完畢，謝謝觀(guān)看！ 。 立項(xiàng)2. 1a進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)2. 2a進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備采購(gòu)選擇 供應(yīng)商2. 1b國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)2. 2b國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)備采購(gòu)選 擇供應(yīng)商2. 1c其他業(yè)務(wù)用品采購(gòu)申請(qǐng)2. 2c其他業(yè)務(wù)用品采購(gòu)選擇 供應(yīng)商2. 3供應(yīng)商評(píng)審2. 5增加認(rèn)可供應(yīng)商2. 4刪除認(rèn)可供應(yīng)商高層次流程 采購(gòu) 崗位職責(zé)設(shè)置 訂單 采購(gòu)業(yè)務(wù) 審批 審批 供應(yīng)商管理 請(qǐng)購(gòu) 審批 合同 報(bào)價(jià) 崗位職責(zé)設(shè)置 編號(hào) 部門(mén) 崗位 模塊 職責(zé)1. 最終使用部門(mén)設(shè)備，材料驗(yàn)收員采購(gòu) /庫(kù)存驗(yàn)收購(gòu)入設(shè)備材料質(zhì)量 。工程主設(shè)備 2。 設(shè)立專(zhuān)門(mén)的人員管理和維護(hù)供應(yīng)商的信息和供應(yīng)商的評(píng)審，統(tǒng)一的供應(yīng)商管理可以減少供應(yīng)商信息的冗余，便于集中統(tǒng)一的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和分析 。方便信息錄入系統(tǒng)，避免遺漏。制度 A主要改進(jìn)建議 優(yōu)點(diǎn) 配合變更 變更 類(lèi)別 實(shí)施 條件 未來(lái)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) BPR改進(jìn) 5. 制定供應(yīng)商報(bào)價(jià)制 度，規(guī)范在什麼情形 下招標(biāo)，什麼情形下 以書(shū)面報(bào)價(jià)和最少要 附多少家公司報(bào)價(jià)。? 同 ( 1 ) 及 ( 2 ) 的配合變更；? 制定回顧認(rèn)可供應(yīng)商表現(xiàn)的周期(如半年或季度回顧一次)。以省總經(jīng)理為省委 任相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理或 經(jīng)理 ( 包括省、市甚至縣 )為采購(gòu)委員會(huì)成員 。? 確認(rèn)