業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊(ppt41)-閱讀頁
2025-02-28 03:14本頁面
【正文】 政部 綜合部 綜合部宣傳用品 （包括禮品、廣告等） 市場部 / 綜合部 / 辦公室 市場部 / 綜合部 市場部 / 綜合部物業(yè)類物業(yè)的租賃和購置 綜合部 綜合部 綜合部裝修 綜合部 綜合部 綜合部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 采購部門 審批控制（例舉廣東?。? 部門 審批人及權(quán)限省公司企發(fā)部 一般總經(jīng)理批大的金額由董事會審批物資供應(yīng)部 副局長審批 500 萬元以下局長審批 50 0 萬元以上特別大金額的或是 CT HK 下達的計劃需到 C THK 去審批業(yè)務(wù)部 公司老總審批 （應(yīng)該有權(quán)限設(shè)定，具體不清楚）佛山市公司各部金額在 1000 元以下由部門主管批準(zhǔn)金額 10 00 元 ~300 00 元由副總經(jīng)理進行審批金額超過 30 000 元由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，還需要總經(jīng)理再進行審批三水縣公司各部公司經(jīng)理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 審批控制 省公司 市公司 縣公司有對供應(yīng)商的評審，但沒有書面的形式佛山對供應(yīng)商進行書面的評審，其他市公司有評審但沒有書面的形式有對供應(yīng)商的評審，但沒有書面的形式供應(yīng)商管理： 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 供應(yīng)商管理 BPR提出的現(xiàn)存的問題和需要改進的地方： 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 ?不利于采購管理 ?不利于預(yù)算控制 ?不利于供應(yīng)商的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一的統(tǒng)計、分析 ?不利于同供應(yīng)商磋商價格 ?不利于采購成本的控制（會有重復(fù)采購及所引起的重復(fù)費用） 采購部門太分散 審批權(quán)限不明確 ?有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說金額大，但具體是多少不明確 ?采購的權(quán)限劃分不夠細 ?采購審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時不一定完全被執(zhí)行 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 缺乏供應(yīng)商管理 其他問題 ?供應(yīng)商的管理和考核沒有統(tǒng)一管理 ?供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范 ?各省、各市、各縣之間采購業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范 ?采購的分析類報表缺乏 ?采購件的分類規(guī)則沒有或不統(tǒng)一 ?各種采購單據(jù)和報表的格式不規(guī)范（如：請購單） 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 未來業(yè)務(wù)設(shè)計 未來業(yè)務(wù)設(shè)計 設(shè)計理念 采購申請 主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 A. 不需系統(tǒng)支援的改進建議 B. 利用 ORACLE系統(tǒng)支援的改進建議 C. 需要二次開發(fā) 1. 先確認是否有多余 的上期工程退料才進 行采購。避免倉庫，積存過多工程退料，積壓資金。流程 A2. 先檢查申購是否會 造成超支才批準(zhǔn)繼續(xù) 進行采購。 )確保將來有足夠資金進行付款。流程 C3. 建立分層審批制度 ，只要申購的金額是 在預(yù)算之內(nèi)，而且金 額不會太大，可交由 部門經(jīng)理或總經(jīng)理審 批采購申請。? 制定部門預(yù)算和分層審批制度 ( 附錄一 ) ；? 部門經(jīng)理和總經(jīng)理在系統(tǒng)上審批，并且不可以將系統(tǒng)口令給予第三者。留意是否有員工 將單一申購拆開成多 個，逃避分層審批制 度和確保輸入系統(tǒng)的 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 ( 如：部門和項目編碼等 ) 。對流程作出適當(dāng)改 動，由財務(wù)部復(fù)核申 購申請。方便信息錄入系統(tǒng)。 制度 A主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 未來業(yè)務(wù)設(shè)計 BPR改進 選擇供應(yīng)商 主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 A. 不需系統(tǒng)支援的改進建議 B. 利用 ORACLE系統(tǒng)支援的改進建議 C. 需要二次開發(fā) 1. 集中采購明確列明那一個部 門負責(zé)申購，那一個 部門負責(zé)進行采購等 。由熟悉市場的采購人員 ( GM C C : 企業(yè)部、市場部、物供部 )來決定貨源，談判條件和填寫采購定單或編寫合同，可增強管理。制度 A未來業(yè)務(wù)設(shè)計 BPR改進 2. 建立采購委員會， 其職責(zé)包括：? 審批認可供應(yīng)商；? 審批申購和采購的分層審批金額是否合理；? 審批重大合同 ( 如：主設(shè)備或大型投資 ) 。 (包括物料和資金流 的控制 )避免由單一部門進行采購審批，以免考慮不夠全面，并可從公司整體利益出發(fā)。組織 A主要改進建議 優(yōu)點 配合變更 變更 類別 實施 條件 未來業(yè)務(wù)設(shè)計 BPR改進 3. 建立認可供應(yīng)商數(shù) 據(jù)庫(主要為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公室電腦和主要 設(shè)備、S I M卡和儲值卡等)。? 大批采購，價格上可獲得更高優(yōu)惠；? 避免出現(xiàn)不兼容情況而導(dǎo)致難于維護。制度 A4. 制定供應(yīng)商投訴制 度，委任獨立人員(或部門)處理供應(yīng)商因覺得在招標(biāo)或合同談判 時受到不公平待遇的 投訴，并直接向省總 經(jīng)理 匯 報。? 制定關(guān)鍵績效指標(biāo)，監(jiān)管供應(yīng)商表現(xiàn)，包括：供應(yīng)商能否準(zhǔn)時送貨和貨物的質(zhì)量；? 總經(jīng)理委任獨立委員會(或部門)處理投訴。使員工有依據(jù)跟從，避免只向少數(shù)一或兩家公司報價。制度 A6. 省、市、縣制定標(biāo) 準(zhǔn)采購單和報價記錄 單據(jù)。制定標(biāo)準(zhǔn)采購單和 報價記錄單據(jù)。 Oracle系統(tǒng)可以將審批權(quán)限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設(shè)定審批權(quán)限，并將不同的審批權(quán)限賦給不同的人，合理的審批權(quán)限的分配以便將繁多的采購審批事務(wù)進行合理的分解。 規(guī)范的采購單據(jù)和報表便于采購業(yè)務(wù)的分析和統(tǒng)計，也便于系統(tǒng)的實施和執(zhí)行 。 未來業(yè)務(wù)設(shè)計 實現(xiàn)目標(biāo) 制度變動 組織變動 文檔 動作 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 決策 流程線 接其他流程 準(zhǔn)備付 款計劃 付款 應(yīng)付 高層次流程 申購 選擇供 應(yīng)商 審批采 購單 入庫 驗收 轉(zhuǎn)庫 采購業(yè)務(wù)分三大類型： 1。工程配套 3。 供應(yīng)商的維護 這些流程包括對供應(yīng)商作評審，選定認可供 應(yīng)商，回顧供應(yīng)商表現(xiàn)，刪除 /增加供應(yīng)商。 定期清點庫存壞料情況
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1