業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊(ppt41)-展示頁
2025-02-24 03:14本頁面
【正文】 檔 , 傳給供應(yīng)商 . 等待供應(yīng)商送貨 主要流程方案 采購訂單管理 采購定單管理流程企業(yè)發(fā)展部/物資供應(yīng)部采購員開始查詢所有采購定單是否是無用定單？“取消”定單定單上的物品是否已完全接受？作“接收關(guān)閉“是否還會繼續(xù)接受？定單金額是否已全部和發(fā)票匹配？作“發(fā)票關(guān)閉”定單是否已完成所有任務(wù)？作“最終關(guān)閉”定單執(zhí)行是否有意外或特殊情況？“掛起”定單分析原因進行審核，決定解除“掛起”？“釋放”定單結(jié)束YesNoYesYesYes提交分析報告YesNo采購管理委員會與供應(yīng)商簽訂合同是否工程設(shè)備采購?將物料清單導(dǎo)入系統(tǒng)手工錄入報價信息有請購單?生成采購定單轉(zhuǎn)化生成采購定單生成采購定單YesNoYesNoNoYesNoYes審核并執(zhí)行NoNo 主要流程方案 采購訂單管理 順序 部門 崗位 描述3. 11 . 1 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 與供應(yīng)商簽定采購合同 .( 在系統(tǒng)外 )3. 11 . 2 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若為工程主設(shè)備 , 配套設(shè)備的采購 , 需要有供應(yīng)商提供的采購清單 , 采購員可運行導(dǎo)入程序 , 將供應(yīng)商提供的清單 ( E XC E L ) 表格導(dǎo)入到系統(tǒng)內(nèi)成為采購訂單3. 11 . 3 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若該采購訂單為滿足某請購需求 , 則可在系統(tǒng)內(nèi)將請購單直接轉(zhuǎn)換成為采購訂單3. 11 . 4 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若采購訂單有相關(guān)的報價單 , 則可手工錄入采購訂單頭信息 , 具體明細可引用報價單3. 11 . 5 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 提交審批并復(fù)核采購訂單 . 若審批不通過 , 則重新建立采購訂單 . 若審批通過 , 則等待執(zhí)行訂單 . 訂單執(zhí)行3. 11 . 6 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 在系統(tǒng)上查詢訂單情況3. 11 . 7 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否有無效的采購訂單在系統(tǒng)內(nèi) ? 無效采購訂單的存在是由于采購員的錄入失誤等非業(yè)務(wù)性原因造成3. 11 . 8 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若有 , 則在系統(tǒng)內(nèi)取消訂單并注明取消原因3. 11 . 9 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否采購訂單已完成采購接收 ? 通過系統(tǒng)中查詢采購訂單訂購數(shù)與入庫數(shù)可知3. 11 . 10 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若已完成 , 則在系統(tǒng)中做 ’ 為接收而關(guān)閉 ’ 采購訂單 , 防止誤導(dǎo)倉管員對材料的接收3. 11 . 11 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若未完全接收所有的物料 , 則根據(jù)業(yè)務(wù)情況判斷是否需要繼續(xù)執(zhí)行 ? 若不需要繼續(xù)接收物料 , 則在系統(tǒng)中做 ’ 為接收而關(guān)閉 ’ 采購訂單3. 11 . 12 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否采購訂單已完全與應(yīng)付發(fā)票匹配 ? 通過系統(tǒng)中查詢采購訂單的發(fā)票數(shù)量與訂購數(shù)量可知3. 11 . 13 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若已完全匹配 , 則在系統(tǒng)內(nèi)做 ’ 為發(fā)票而關(guān)閉 ’ 采購訂單 , 防止采購訂單被財務(wù)重復(fù)匹配3. 11 . 14 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否采購訂單已完成所有業(yè)務(wù) , 即不會再接收材料 , 不會再匹配發(fā)票 , 不會有立即的退貨3. 11 . 15 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若是 , 則在系統(tǒng)中做 ’ 最終關(guān)閉 ’ 采購訂單 . 采購訂單若已被最終關(guān)閉 , 則不能被打開3. 11 . 16 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否供應(yīng)商采購訂單執(zhí)行出現(xiàn)問題 . 該類問題可能由于供應(yīng)商送貨時間 , 質(zhì)量 , 數(shù)量或由于我方付款出現(xiàn)問題3. 11 . 17 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 是否需要暫停訂單執(zhí)行 ? 若需要 , 則在系統(tǒng)中掛起采購訂單 , 注明掛起原因 . 并提交審批3. 11 . 18 采購管理委員會 確認是否訂單執(zhí)行有問題 ?3. 11 . 19 若沒有問題 , 采購管理委員在系統(tǒng)中釋放掛起的采購訂單并注明原因 . 并繼續(xù)執(zhí)行訂單3. 11 . 20 若有問題 , 則采購員與供應(yīng)商進行交涉 . 交涉無效取消訂單流程說明 供應(yīng)商管理流程企業(yè)發(fā)展部開始準備供應(yīng)商分析報表供應(yīng)商采購概要報表供應(yīng)商采購量分析報表供應(yīng)商服務(wù)表現(xiàn)報表供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)報表供應(yīng)商價格表現(xiàn)分析報表采購管理委員會對供應(yīng)商進行評審確定供應(yīng)商等級確定供應(yīng)商是否合格供應(yīng)商評審報告供應(yīng)商信息維護人員審批及復(fù)核結(jié)束通知供應(yīng)商修改供應(yīng)商等級和狀態(tài)修改供應(yīng)商的協(xié)議，報價單，未完成訂單，未結(jié)應(yīng)付款的狀態(tài)主要流程方案 供應(yīng)商管理 主要流程方案 供應(yīng)商管理 流程說明 順序 部門 崗位 描述3. 15 . 1 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 提示哪些物品可由該供應(yīng)商供應(yīng) . 省公司供應(yīng)商信息維護人員 : 接收 供應(yīng)商合格通知 . 省公司供應(yīng)商信息維護人員 : 在系統(tǒng)中修改供應(yīng)商狀態(tài)為 ’ 合格可用 ’3. 15 . 2 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護人員 : 每半年或每年 , 打印有關(guān)供應(yīng)商表現(xiàn)報表 , 提交采購管理委員會對供應(yīng)商進行評估3. 15 . 3 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 采購管理委員會 : 對供應(yīng)商進行評估 . 評定供應(yīng)商等級 , 決定哪些供應(yīng)商為合格 , 哪些為不合格3. 15 . 4 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護人員 : 接收 不合格供應(yīng)商通知 3. 15 . 5 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 省公司供應(yīng)商信息維護人員 : 在系統(tǒng)中修改供應(yīng)商狀態(tài)為 ’ 不合格 ’3. 15 . 6 財務(wù)部 供應(yīng)商管理員 并中止與該供應(yīng)商有關(guān)的報價單，采購定單等 采購申請在線管理 主要改進 優(yōu)點 在線生成、編輯、查詢申請信息 查詢申請的當前狀態(tài)和歷史情況查看并批準申請 在批準過程中跟蹤申請狀態(tài) 生成采購申請前可在線的進行資金檢查 改進點及利弊分析 主要改進 優(yōu)點 采購申請管理：支持復(fù)雜的采購批準控制 ? 對公共采
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