業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊(ppt41)(已改無錯字)
2023-03-09 03:14:08 本頁面
【正文】 一致等流程說明 主要流程方案 配套設(shè)備采購 辦公設(shè)備采購流程需求部門請購人錄入未審批請購單開始提交審批需求部門經(jīng)理預(yù)算查詢超過預(yù)算?成本效益分析仍然需要采購?批準(zhǔn)請購單拒絕請購單NoYesNo常規(guī)供應(yīng)商選擇采購員提交審批物供部經(jīng)理審批給供應(yīng)商的采購定單Yes引用供應(yīng)商報價,在系統(tǒng)總錄入采購定單接收主要流程方案 辦公設(shè)備采購 順序 部門 崗位 描述3. 7 . 1 需求部門 請購人 在系統(tǒng)中填寫 未審批的請購單 , 提出審批3. 7 . 2 物供部 經(jīng)理 審批請購單是否超過預(yù)算 ? 可在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算查詢3. 7 . 3 物供部 經(jīng)理 若超過預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析3. 7 . 4 物供部 經(jīng)理 是否需要采購 ?3. 7 . 5 物供部 經(jīng)理 若需要采購 , 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做批準(zhǔn)動作 , 未審批的請購單 成為 已審批請購單 3. 7 . 6 物供部 經(jīng)理 若不需要采購 : 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做拒絕動作 , 未審批的請購單 成為 被拒絕請購單 3. 7 . 7 物供部 采購員 查詢 已審批請購單 , 確定有哪些請購需求 . 選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價3. 7 . 8 物供部 采購員 接收供應(yīng)商的報價 . 并在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢該供應(yīng)商為新供應(yīng)商 , 即系統(tǒng)不存在該供應(yīng)商名稱和編碼 . 供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 根據(jù)物供部門采購員填寫的 新供應(yīng)商申請表 , 在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商信息 . 物供部門采購員 : 在系統(tǒng)中錄入 未審批的報價單 , 提交審批 . 物供部門經(jīng)理 : 審批報價單是否合理 . 若報價單合理 , 則在系統(tǒng)中對該報價單做審批動作 , 并寫明原因 . 未審批報價單 成為 可用的報價單 . 若報價單不合理 , 則在系統(tǒng)中對該報價單做拒絕動作 , 并寫明原因 . 未審批報價單 成為 不可用的報價單 3. 7 . 9 物供部 采購員 手工建立采購訂單 , 引用相應(yīng)供應(yīng)商的 可用報價單 , 提交審批3. 7 . 10 物供部 經(jīng)理 檢查 未審批采購訂單 是否超過預(yù)算 ?3. 7 . 11 物供部 采購員 打印采購訂單清單或生成電子文檔 , 傳給供應(yīng)商3. 7 . 12 倉庫 管理員 等待接收流程說明 主要流程方案 辦公設(shè)備采購 主要流程方案 SIM卡采購 縣公司市場部省公司市場部省公司領(lǐng)導(dǎo)市公司市場部SIM卡卡卡卡卡卡卡卡卡開始庫存計(jì)劃提出采購申請領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過系統(tǒng)生成請購單No合并縣公司和本身的采購申請單庫存計(jì)劃提出采購申請領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過系統(tǒng)生成請購單No市公司是否有足夠的庫存量發(fā)貨Yes請購單Yes結(jié)束合并市公司與自身的采購申請庫存計(jì)劃提出采購申請系統(tǒng)生成請購單請購單省公司是否有足夠的庫存量發(fā)貨YesNoNo領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過Yes 簽采購合同選擇常規(guī)供應(yīng)商N(yùn)o生成采購訂單Yes 提交申請請購單提交申請 主要流程方案 SIM卡采購 流程說明 順序 部門 崗位 描述3. 8 . 1 縣 , 市和省的倉庫 管理員 在系統(tǒng)中運(yùn)行庫存計(jì)劃 . 計(jì)劃運(yùn)行后得到應(yīng) SI M 卡 , 儲值卡購買計(jì)劃3. 8 . 2 縣 , 市和省的倉庫 管理員 將該計(jì)劃導(dǎo)入省的系統(tǒng)中成為 請購單 3. 8 . 3 市 , 縣 領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行審批3. 8 . 4 市 , 縣 領(lǐng)導(dǎo) 檢驗(yàn)倉庫中是否有足夠的庫存 , 系統(tǒng)會自動計(jì)算 , 將請購的數(shù)量減去庫存所能彌補(bǔ)的數(shù)量3. 8 . 5 省市場部 采購員 在系統(tǒng)中按輸入物品的分類來查詢屬于自己部門負(fù)責(zé)的 SI M 卡 , 儲值卡的采購 ,然后在系統(tǒng)中將之轉(zhuǎn)換成為一張單據(jù) . 然后提交審批3. 8 . 6 采購管理委員會 審批該單據(jù) , 決定是否需要這些物品及數(shù)量的采購 . 若需要 , 則在系統(tǒng)中打上審批通過標(biāo)志 . 若不通過 , 則在系統(tǒng)做拒絕動作 . 省市場部門查詢該單據(jù)的狀態(tài)是否審批 ? 若未審批 , 則修改該單據(jù) , 重新提交審批3. 8 . 7 省市場部 采購員 若已審批 , 則選擇供應(yīng)商磋商價格3. 8 . 8 省市場部 采購員 將該單據(jù)在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成為標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 . 提交采購管理委員會進(jìn)行審批是否超過預(yù)算 . 若超過預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析 . 若合理 , 則在系統(tǒng)中做批準(zhǔn)動作 . 若不合理 , 則在系統(tǒng)中做拒絕動作 . 若未超過預(yù)算 , 則在系統(tǒng)中批準(zhǔn)動作 . 省市場部門采購員打印出采購訂單或生成電子文檔 , 傳給供應(yīng)商 . 等待供應(yīng)商送貨 主要流程方案 采購訂單管理 采購定單管理流程企業(yè)發(fā)展部/物資供應(yīng)部采購員開始查詢所有采購定單是否是無用定單？“取消”定單定單上的物品是否已完全接受？作“接收關(guān)閉“是否還會繼續(xù)接受？定單金額是否已全部和發(fā)票匹配？作“發(fā)票關(guān)閉”定單是否已完成所有任務(wù)？作“最終關(guān)閉”定單執(zhí)行是否有意外或特殊情況？“掛起”定單分析原因進(jìn)行審核，決定解除“掛起”？“釋放”定單結(jié)束YesNoYesYesYes提交分析報告YesNo采購管理委員會與供應(yīng)商簽訂合同是否工程設(shè)備采購?將物料清單導(dǎo)入系統(tǒng)手工錄入報價信息有請購單?生成采購定單轉(zhuǎn)化生成采購定單生成采購定單YesNoYesNoNoYesNoYes審核并執(zhí)行NoNo 主要流程方案 采購訂單管理 順序 部門 崗位 描述3. 11 . 1 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 與供應(yīng)商簽定采購合同 .( 在系統(tǒng)外 )3. 11 . 2 物供 / 企發(fā) / 市場部 采購員 若為工程主設(shè)備 , 配套設(shè)備的采購 , 需要有供應(yīng)商提供的采購清單 , 采購員可運(yùn)行導(dǎo)入程序 , 將供應(yīng)商提供的清單 ( E XC E
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