【正文】 提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 .2. 需求部門 請(qǐng)購(gòu)錄入人 采購(gòu) 填寫請(qǐng)購(gòu)需求并提交審批 .3. 企發(fā) / 物供 / 市場(chǎng)采購(gòu)員 采購(gòu) 負(fù)責(zé)錄入采購(gòu)訂單 . 監(jiān)督訂單執(zhí)行 ,關(guān)閉 , 取消 , 掛起 , 修改訂單 . 錄入報(bào)價(jià)單 .4. 需求部門/ 物供部門請(qǐng)購(gòu)單審批人采購(gòu) 審批請(qǐng)購(gòu)單 .5. 企發(fā) / 物供 / 采購(gòu)管理委員會(huì)采購(gòu)單審批人采購(gòu) 審批采購(gòu)單6. 企發(fā) / 物供供應(yīng)商維護(hù)人員采購(gòu) 錄入與維護(hù)供應(yīng)商信息7. 企發(fā) / 物供 / 市場(chǎng)報(bào)價(jià)單維護(hù)人員采購(gòu) 負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單的系統(tǒng)維護(hù)8. 企發(fā) / 物供合同管理人員采購(gòu) 錄入合同 , 查詢合同執(zhí)行情況 , 錄入報(bào)價(jià)單9. 企法 / 物供 / 采購(gòu)管理委員會(huì)合同審批人員采購(gòu) 確認(rèn)合同可執(zhí)行 文檔 動(dòng)作 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù) 決策 流程線 接其他流程 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 審批 請(qǐng)購(gòu) 選擇供 應(yīng)商 審批 采購(gòu)訂單 供應(yīng)商管理 采購(gòu)主要業(yè)務(wù)流程方案 主要流程方案 流程縱覽 采購(gòu)模塊核心業(yè)務(wù)流程工程項(xiàng)目立項(xiàng)工程供應(yīng)商選擇工程配套設(shè)備采購(gòu)工程主設(shè)備采購(gòu)備品備件IT設(shè)備采購(gòu)常規(guī)供應(yīng)商選擇辦公設(shè)備采購(gòu)SIM卡,儲(chǔ)值卡采購(gòu)分冊(cè)審批流程合同管理供應(yīng)商管理采購(gòu)定單管理報(bào)價(jià)單管理請(qǐng)購(gòu)單管理工程零星采購(gòu) 主要流程方案 流程介紹 主要流程方案 常規(guī)供應(yīng)商選擇 常規(guī)供應(yīng)商選擇流程物資供應(yīng)部采購(gòu)管理委員會(huì)開始供應(yīng)商是否已錄入系統(tǒng)？供應(yīng)商資料庫(kù)供應(yīng)商接受詢價(jià)報(bào)價(jià)單將報(bào)價(jià)單錄入系統(tǒng)提交審批審核報(bào)價(jià)和供應(yīng)商資料YesNoYES結(jié)束供應(yīng)商信息維護(hù)人員購(gòu)買物品需求部門物品請(qǐng)購(gòu)流程確定供應(yīng)商范圍生成詢價(jià)單在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商，其狀態(tài)為“新”更改報(bào)價(jià)單標(biāo)志,確定供應(yīng)商的狀態(tài)為“可用”審批通過?No認(rèn)可報(bào)價(jià)單重新選擇供應(yīng)商 主要流程方案 常規(guī)供應(yīng)商選擇 順序 部門 崗位 描述3. 3 . 1 需求部門 請(qǐng)購(gòu)人 提出采購(gòu)需求 , 在系統(tǒng)中填寫請(qǐng)購(gòu)單后提交審批 . 根據(jù)審批層次 , 審批人在系統(tǒng)中確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)單 . 物供部門采購(gòu)員 : 查詢請(qǐng)購(gòu)單匯總3. 3 . 2 物供 采購(gòu)員 是否有現(xiàn)成的合格供應(yīng)商可以使用 ?3. 3 . 3 供應(yīng)商信息管理人員若有 , 進(jìn)入采購(gòu)流程 . 若沒有 , 在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商信息 , 將該供應(yīng)商狀態(tài)設(shè)為 ’ 新的 ’3. 3 . 4 物供 采購(gòu)員 選擇可能的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià) .( 該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 3 . 5 物供 采購(gòu)員 物供部門采購(gòu)員：接收供應(yīng)商報(bào)價(jià) , 選擇合適的報(bào)價(jià)單 .( 該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 3 . 6 報(bào)價(jià)單維護(hù)人員 在系統(tǒng)中錄入報(bào)價(jià)單信息 , 并設(shè)置為要求審批3. 3 . 7 審批人員 根據(jù)審批層次 , 地方物供部門或省物供部門或采購(gòu)管理 會(huì)在提交審批的報(bào)價(jià)單中選擇3. 3 . 8 物供 采購(gòu)員 認(rèn)可報(bào)價(jià)是洽談合同，最終確認(rèn)報(bào)價(jià)和合同價(jià)格的過程 （系統(tǒng)外處理）3. 3 . 9 供應(yīng)商信息管理人員若選擇了供應(yīng)商 , 審批人在系統(tǒng)中對(duì)選擇的報(bào)價(jià)單打上審批標(biāo)志 , 對(duì)其他報(bào)價(jià)單打上否決標(biāo)志 . 同時(shí)注明原因 . 供應(yīng)商維護(hù)人員：修改供應(yīng)商的狀態(tài)為 ’ 可用的 ’3. 3 . 10 審批人員 若無(wú)法選擇一家 , 審批人在系統(tǒng)中對(duì)提交的報(bào)價(jià)單進(jìn)行全部否決 , 并注明原因3. 3 . 11 物供 采購(gòu)員 物供部門采購(gòu)員重新選擇供應(yīng)商 .( 該動(dòng)作在系統(tǒng)外進(jìn)行 )流程說明 工程主設(shè)備購(gòu)買流程企業(yè)發(fā)展部采購(gòu)管理委員會(huì)開始供應(yīng)商結(jié)束選擇工程供應(yīng)商與供應(yīng)商簽訂合同設(shè)備清單導(dǎo)入設(shè)備清單生成采購(gòu)定單審批復(fù)核錄入合同主文件 提交審批超過預(yù)算?成本效益分析通過?YesYesNo標(biāo)志合同已通過標(biāo)志合同未通過No繼續(xù)磋商主要流程方案 工程主設(shè)備采購(gòu) 順序 部門 崗位 描述3. 4 . 1 企發(fā)部 根據(jù) ’ 工程項(xiàng)目建立流程 ’, 確定項(xiàng)目及預(yù)算3. 4 . 2 企發(fā)部 采購(gòu)員 供應(yīng)商選擇完成3. 4 . 3 企發(fā)部 采購(gòu)人員 與供應(yīng)商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 , 有合同文本 )3. 4 . 4 企發(fā)部 采購(gòu)人員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 4 . 5 采購(gòu)管理委員會(huì) 對(duì)合同進(jìn)行審批 , 該合同是否超過預(yù)算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 4 . 6 企發(fā)部 若超過預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 4 . 7 采購(gòu)管理委員會(huì) 若應(yīng)采購(gòu) , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標(biāo)志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 4 . 8 采購(gòu)管理委員會(huì) 若不應(yīng)采購(gòu) , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標(biāo)志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 4 . 9 企發(fā)部 采購(gòu)員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進(jìn)行與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商3. 4 . 10 接收供應(yīng)商提供的物料清單 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 4 . 11 企發(fā)部 采購(gòu)員 將供應(yīng)商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi) , 形成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 4 . 12 企發(fā)部 采購(gòu)員 審批復(fù)核采購(gòu)訂單 . 主要檢查采購(gòu)訂單上的信息是否準(zhǔn)確 , 例如 : 供應(yīng)商名稱 , 對(duì)應(yīng)的合同號(hào) , 對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱與任務(wù)號(hào)及物品是否與比清單上的一致等流程說明 主要流程方案 工程主設(shè)備采購(gòu) 主要流程方案 配套設(shè)備采購(gòu) 配套設(shè)備購(gòu)買流程物資供應(yīng)部采購(gòu)管理委員會(huì)開始供應(yīng)商結(jié)束選擇工程供應(yīng)商與供應(yīng)商簽訂合同設(shè)備清單導(dǎo)入設(shè)備清單生成采購(gòu)定單審批復(fù)核錄入合同主文件 提交審批超過預(yù)算?成本效益分析通過?YesYesNo標(biāo)志合同已通過標(biāo)志合同未通過No