業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊采購模塊(ppt41)(已修改)
2025-02-26 03:14 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊 — 采購模塊 － 采購模塊 主講人 ： 張春豫 CTHK 流程 培訓(xùn) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) 主要業(yè)務(wù)流程方案 崗位和職責(zé)設(shè)置 目錄 高層次流程 改進(jìn)點(diǎn)及利弊分析 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 采購業(yè)務(wù) 省公司負(fù)責(zé)部門 市公司負(fù)責(zé)部門 縣公司負(fù)責(zé)部門工程類工程主設(shè)備 企業(yè)發(fā)展部 / 企業(yè)規(guī)劃部 ? ?工程配套設(shè)備 工程部 工程部 工程部工程的維修備件 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部儀器儀表 工程部 工程部 工程部業(yè)務(wù)類SIM 卡 （手機(jī) / 手機(jī)配件） 市場部 市場部 市場部宣傳用品 （包括禮品、廣告等） 市場部 / 業(yè)務(wù)部 市場部 / 業(yè)務(wù)部 市場部 / 業(yè)務(wù)部現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門： 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 采購部門 現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門： 采購業(yè)務(wù) 省公司負(fù)責(zé)部門 市公司負(fù)責(zé)部門 縣公司負(fù)責(zé)部門日常辦公類辦公設(shè)備 工程部 / 行政部 / 綜合部 綜合部 綜合部電腦設(shè)備 工程部 / 業(yè)務(wù)處理中心 / 綜合部 綜合部 綜合部辦公用品 總務(wù)后勤部 / 行政部 綜合部 綜合部清衛(wèi)、勞保用品 總務(wù)后勤部 / 行政部 綜合部 綜合部宣傳用品 （包括禮品、廣告等） 市場部 / 綜合部 / 辦公室 市場部 / 綜合部 市場部 / 綜合部物業(yè)類物業(yè)的租賃和購置 綜合部 綜合部 綜合部裝修 綜合部 綜合部 綜合部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 采購部門 審批控制（例舉廣東省）： 部門 審批人及權(quán)限省公司企發(fā)部 一般總經(jīng)理批大的金額由董事會(huì)審批物資供應(yīng)部 副局長審批 500 萬元以下局長審批 50 0 萬元以上特別大金額的或是 CT HK 下達(dá)的計(jì)劃需到 C THK 去審批業(yè)務(wù)部 公司老總審批 （應(yīng)該有權(quán)限設(shè)定，具體不清楚）佛山市公司各部金額在 1000 元以下由部門主管批準(zhǔn)金額 10 00 元 ~300 00 元由副總經(jīng)理進(jìn)行審批金額超過 30 000 元由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，還需要總經(jīng)理再進(jìn)行審批三水縣公司各部公司經(jīng)理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 審批控制 省公司 市公司 縣公司有對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，但沒有書面的形式佛山對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行書面的評(píng)審，其他市公司有評(píng)審但沒有書面的形式有對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，但沒有書面的形式供應(yīng)商管理： 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 供應(yīng)商管理 BPR提出的現(xiàn)存的問題和需要改進(jìn)的地方： 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 ?不利于采購管理 ?不利于預(yù)算控制 ?不利于供應(yīng)商的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)、分析 ?不利于同供應(yīng)商磋商價(jià)格 ?不利于采購成本的控制（會(huì)有重復(fù)采購及所引起的重復(fù)費(fèi)用） 采購部門太分散 審批權(quán)限不明確 ?有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說金額大，但具體是多少不明確 ?采購的權(quán)限劃分不夠細(xì) ?采購審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時(shí)不一定完全被執(zhí)行 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 缺乏供應(yīng)商管理 其他問題 ?供應(yīng)商的管理和考核沒有統(tǒng)一管理 ?供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范 ?各省、各市、各縣之間采購業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范 ?采購的分析類報(bào)表缺乏 ?采購件的分類規(guī)則沒有或不統(tǒng)一 ?各種采購單據(jù)和報(bào)表的格式不規(guī)范（如：請(qǐng)購單） 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析 不足之處 未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) 未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)理念 采購申請(qǐng) 主要改進(jìn)建議 優(yōu)點(diǎn) 配合變更 變更 類別 實(shí)施 條件 A. 不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 B. 利用 ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 C. 需要二次開發(fā) 1. 先確認(rèn)是否有多余 的上期工程退料才進(jìn) 行采購。避免倉庫，積存過多工程退料，積壓資金。工程完成后要將余 料退庫。流程 A2. 先檢查申購是否會(huì) 造成超支才批準(zhǔn)繼續(xù) 進(jìn)行采購。 ( 短期以人手監(jiān)控，當(dāng)系統(tǒng)實(shí)施 后改由系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控 。 )確保將來有足夠資金進(jìn)行付款。? 對(duì)超支申購要進(jìn)行解釋；? 除項(xiàng)目預(yù)算外，要制定部門預(yù)算。流程 C3. 建立分層審批制度 ，只要申購的金額是 在預(yù)算之內(nèi)，而且金 額不會(huì)太大，可交由 部門經(jīng)理或總經(jīng)理審 批采購申請(qǐng)。由部門經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控，加強(qiáng)其責(zé)任感。? 制定部門預(yù)算和分層審批制度 ( 附錄一 ) ；? 部門經(jīng)理和總經(jīng)理在系統(tǒng)上審批，并且不可以將系統(tǒng)口令給予第三者。制度 A未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) BPR改進(jìn) 4. 財(cái)務(wù)部復(fù)核申購申 請(qǐng)。留意是否有員工 將單一申購拆開成多 個(gè)，逃避分層審批制 度和確保輸入系統(tǒng)的 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 ( 如：部門和項(xiàng)目編碼等 ) 。? 確保分層審批制度的實(shí)施；? 增強(qiáng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對(duì)流程作出適當(dāng)改 動(dòng)，由財(cái)務(wù)部復(fù)核申 購申請(qǐng)。流程 A5. 省、市、縣制定標(biāo) 準(zhǔn)申購單。方便信息錄入系統(tǒng)。制定標(biāo)準(zhǔn)申購單。 制度 A主要改進(jìn)建議 優(yōu)點(diǎn) 配合變更 變更 類別 實(shí)施 條件 未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) BPR改進(jìn) 選擇供應(yīng)商 主要改進(jìn)建議 優(yōu)點(diǎn) 配合變更 變更 類別 實(shí)施 條件 A. 不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 B. 利用 ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議 C. 需要二次開發(fā) 1. 集中采購明確列明那一個(gè)部 門負(fù)責(zé)申購，那一個(gè) 部門負(fù)責(zé)進(jìn)行采購等 。為配合采購的職能 劃分，亦需要明確列 明那類物資可以《統(tǒng) 談統(tǒng)簽》，那類可以 《統(tǒng)談分簽》。由熟悉市場的采購人員 ( GM C C : 企業(yè)部、市場部、物供部 )來決定貨源，談判條件和填寫采購定單或編寫合同，可增強(qiáng)管理。? 確認(rèn)那類型采購為《統(tǒng)談統(tǒng)簽》和《統(tǒng)談分簽》 (附錄二 ) ；? 制定關(guān)鍵績效指標(biāo)、監(jiān)管采購部門的績效包括：采購周期 ( 是否能于合理時(shí)間內(nèi)完成采購 ) ，采購部門員工工資與公司總工資支出比例 ( 量度其成本和生產(chǎn)力是否合理 )。制度 A未來業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) BPR改進(jìn)
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