【正文】 繼續(xù)磋商 順序 部門 崗位 描述3. 5 . 1 物供部 根據(jù) ’ 工程項(xiàng)目建立流程 ’, 確定項(xiàng)目及預(yù)算3. 5 . 2 物供部 采購(gòu)員 供應(yīng)商選擇完成3. 5 . 3 供應(yīng)商信息管理人員企發(fā)部采購(gòu)人員 , 與供應(yīng)商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 , 有合同文本 )3. 5 . 4 物供部 采購(gòu)員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 5 . 5 采購(gòu)管理委員會(huì) 對(duì)合同進(jìn)行審批 , 該合同是否超過(guò)預(yù)算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 5 . 6 物供部 若超過(guò)預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 5 . 7 采購(gòu)管理委員會(huì) 若應(yīng)采購(gòu) , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過(guò)標(biāo)志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 5 . 8 采購(gòu)管理委員會(huì) 若不應(yīng)采購(gòu) , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過(guò)標(biāo)志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 5 . 9 物供部 采購(gòu)員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進(jìn)行與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商3. 5 . 10 接收供應(yīng)商提出物料清單 .( 在系統(tǒng)外進(jìn)行 )3. 5 . 11 物供部 采購(gòu)員 將供應(yīng)商提供的物料清單通過(guò)程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi) , 形成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行 )3. 5 . 12 物供部 采購(gòu)員 審批復(fù)核采購(gòu)訂單 . 主要檢查采購(gòu)訂單上的信息是否準(zhǔn)確 , 例如 : 供應(yīng)商名稱 , 對(duì)應(yīng)的合同號(hào) , 對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱與任務(wù)號(hào)及物品是否與比清單上的一致等流程說(shuō)明 主要流程方案 配套設(shè)備采購(gòu) 辦公設(shè)備采購(gòu)流程需求部門請(qǐng)購(gòu)人錄入未審批請(qǐng)購(gòu)單開始提交審批需求部門經(jīng)理預(yù)算查詢超過(guò)預(yù)算?成本效益分析仍然需要采購(gòu)?批準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單拒絕請(qǐng)購(gòu)單NoYesNo常規(guī)供應(yīng)商選擇采購(gòu)員提交審批物供部經(jīng)理審批給供應(yīng)商的采購(gòu)定單Yes引用供應(yīng)商報(bào)價(jià),在系統(tǒng)總錄入采購(gòu)定單接收主要流程方案 辦公設(shè)備采購(gòu) 順序 部門 崗位 描述3. 7 . 1 需求部門 請(qǐng)購(gòu)人 在系統(tǒng)中填寫 未審批的請(qǐng)購(gòu)單 , 提出審批3. 7 . 2 物供部 經(jīng)理 審批請(qǐng)購(gòu)單是否超過(guò)預(yù)算 ? 可在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算查詢3. 7 . 3 物供部 經(jīng)理 若超過(guò)預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析3. 7 . 4 物供部 經(jīng)理 是否需要采購(gòu) ?3. 7 . 5 物供部 經(jīng)理 若需要采購(gòu) , 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做批準(zhǔn)動(dòng)作 , 未審批的請(qǐng)購(gòu)單 成為 已審批請(qǐng)購(gòu)單 3. 7 . 6 物供部 經(jīng)理 若不需要采購(gòu) : 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做拒絕動(dòng)作 , 未審批的請(qǐng)購(gòu)單 成為 被拒絕請(qǐng)購(gòu)單 3. 7 . 7 物供部 采購(gòu)員 查詢 已審批請(qǐng)購(gòu)單 , 確定有哪些請(qǐng)購(gòu)需求 . 選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)3. 7 . 8 物供部 采購(gòu)員 接收供應(yīng)商的報(bào)價(jià) . 并在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢?cè)摴?yīng)商為新供應(yīng)商 , 即系統(tǒng)不存在該供應(yīng)商名稱和編碼 . 供應(yīng)商信息維護(hù)人員 : 根據(jù)物供部門采購(gòu)員填寫的 新供應(yīng)商申請(qǐng)表 , 在系統(tǒng)中錄入供應(yīng)商信息 . 物供部門采購(gòu)員 : 在系統(tǒng)中錄入 未審批的報(bào)價(jià)單 , 提交審批 . 物供部門經(jīng)理 : 審批報(bào)價(jià)單是否合理 . 若報(bào)價(jià)單合理 , 則在系統(tǒng)中對(duì)該報(bào)價(jià)單做審批動(dòng)作 , 并寫明原因 . 未審批報(bào)價(jià)單 成為 可用的報(bào)價(jià)單 . 若報(bào)價(jià)單不合理 , 則在系統(tǒng)中對(duì)該報(bào)價(jià)單做拒絕動(dòng)作 , 并寫明原因 . 未審批報(bào)價(jià)單 成為 不可用的報(bào)價(jià)單 3. 7 . 9 物供部 采購(gòu)員 手工建立采購(gòu)訂單 , 引用相應(yīng)供應(yīng)商的 可用報(bào)價(jià)單 , 提交審批3. 7 . 10 物供部 經(jīng)理 檢查 未審批采購(gòu)訂單 是否超過(guò)預(yù)算 ?3. 7 . 11 物供部 采購(gòu)員 打印采購(gòu)訂單清單或生成電子文檔 , 傳給供應(yīng)商3. 7 . 12 倉(cāng)庫(kù) 管理員 等待接收流程說(shuō)明 主要流程方案 辦公設(shè)備采購(gòu) 主要流程方案 SIM卡采購(gòu) 縣公司市場(chǎng)部省公司市場(chǎng)部省公司領(lǐng)導(dǎo)市公司市場(chǎng)部SIM卡卡卡卡卡卡卡卡卡開始庫(kù)存計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過(guò)系統(tǒng)生成請(qǐng)購(gòu)單No合并縣公司和本身的采購(gòu)申請(qǐng)單庫(kù)存計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過(guò)系統(tǒng)生成請(qǐng)購(gòu)單No市公司是否有足夠的庫(kù)存量發(fā)貨Yes請(qǐng)購(gòu)單Yes結(jié)束合并市公司與自身的采購(gòu)申請(qǐng)庫(kù)存計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)系統(tǒng)生成請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單省公司是否有足夠的庫(kù)存量發(fā)貨YesNoNo領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批通過(guò)Yes 簽采購(gòu)合同選擇常規(guī)供應(yīng)商N(yùn)o生成采購(gòu)訂單Yes 提交申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單提交申請(qǐng) 主要流程方案 SIM卡采購(gòu) 流程說(shuō)明 順序 部門 崗位 描述3. 8 . 1 縣 , 市和省的倉(cāng)庫(kù) 管理員 在系統(tǒng)中運(yùn)行庫(kù)存計(jì)劃 . 計(jì)劃運(yùn)行后得到應(yīng) SI M 卡 , 儲(chǔ)值卡購(gòu)買計(jì)劃3. 8 . 2 縣 , 市和省的倉(cāng)庫(kù) 管理員 將該計(jì)劃導(dǎo)入省的系統(tǒng)中成為 請(qǐng)購(gòu)單 3. 8 . 3 市 , 縣 領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行審批3. 8 . 4 市 , 縣 領(lǐng)導(dǎo) 檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)中是否有足夠的庫(kù)存 , 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算 , 將請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量減去庫(kù)存所能彌補(bǔ)的數(shù)量3. 8 . 5 省市場(chǎng)部 采購(gòu)員 在系統(tǒng)中按輸入物品的分類來(lái)查詢屬于自己部門負(fù)責(zé)的 SI M 卡 , 儲(chǔ)值卡的采購(gòu) ,然后在系統(tǒng)中將之轉(zhuǎn)換成為一張單據(jù) . 然后提交審批3. 8 . 6 采購(gòu)管理委員會(huì) 審批該單據(jù) , 決定是否需要這些物品及數(shù)量的采購(gòu) . 若需要 , 則在系統(tǒng)中打上審批通過(guò)標(biāo)志 . 若不通過(guò) , 則在系統(tǒng)做拒絕動(dòng)作 . 省市場(chǎng)部門查詢?cè)搯螕?jù)的狀態(tài)是否審批 ? 若未審批 , 則修改該單據(jù) , 重新提交審批3. 8 . 7 省市場(chǎng)部 采購(gòu)員 若已審批 , 則選擇供應(yīng)商磋商價(jià)格3. 8 . 8 省市場(chǎng)部 采購(gòu)員 將該單據(jù)在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單 . 提交采購(gòu)管理委員會(huì)進(jìn)行審批是否超過(guò)預(yù)算 . 若超過(guò)預(yù)算 , 則進(jìn)行成本效益分析 . 若合理 , 則在系統(tǒng)中做批準(zhǔn)動(dòng)作 . 若不合理 , 則在系統(tǒng)中做拒絕動(dòng)作 . 若未超過(guò)預(yù)算 , 則在系統(tǒng)中批準(zhǔn)動(dòng)作 . 省市場(chǎng)部門采購(gòu)員打印出采購(gòu)訂單或生成電子文