業(yè)務(wù)流程培訓手冊采購模塊(ppt41)-wenkub
2023-03-09 03:14:08 本頁面
【正文】 批3. 3 . 7 審批人員 根據(jù)審批層次 , 地方物供部門或省物供部門或采購管理 會在提交審批的報價單中選擇3. 3 . 8 物供 采購員 認可報價是洽談合同，最終確認報價和合同價格的過程 （系統(tǒng)外處理）3. 3 . 9 供應(yīng)商信息管理人員若選擇了供應(yīng)商 , 審批人在系統(tǒng)中對選擇的報價單打上審批標志 , 對其他報價單打上否決標志 . 同時注明原因 . 供應(yīng)商維護人員：修改供應(yīng)商的狀態(tài)為 ’ 可用的 ’3. 3 . 10 審批人員 若無法選擇一家 , 審批人在系統(tǒng)中對提交的報價單進行全部否決 , 并注明原因3. 3 . 11 物供 采購員 物供部門采購員重新選擇供應(yīng)商 .( 該動作在系統(tǒng)外進行 )流程說明 工程主設(shè)備購買流程企業(yè)發(fā)展部采購管理委員會開始供應(yīng)商結(jié)束選擇工程供應(yīng)商與供應(yīng)商簽訂合同設(shè)備清單導入設(shè)備清單生成采購定單審批復核錄入合同主文件 提交審批超過預算?成本效益分析通過?YesYesNo標志合同已通過標志合同未通過No繼續(xù)磋商主要流程方案 工程主設(shè)備采購 順序 部門 崗位 描述3. 4 . 1 企發(fā)部 根據(jù) ’ 工程項目建立流程 ’, 確定項目及預算3. 4 . 2 企發(fā)部 采購員 供應(yīng)商選擇完成3. 4 . 3 企發(fā)部 采購人員 與供應(yīng)商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進行 , 有合同文本 )3. 4 . 4 企發(fā)部 采購人員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 5 采購管理委員會 對合同進行審批 , 該合同是否超過預算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 6 企發(fā)部 若超過預算 , 則進行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 4 . 7 采購管理委員會 若應(yīng)采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 8 采購管理委員會 若不應(yīng)采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 9 企發(fā)部 采購員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進行與供應(yīng)商進行協(xié)商3. 4 . 10 接收供應(yīng)商提供的物料清單 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 4 . 11 企發(fā)部 采購員 將供應(yīng)商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi) , 形成標準采購訂單 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 4 . 12 企發(fā)部 采購員 審批復核采購訂單 . 主要檢查采購訂單上的信息是否準確 , 例如 : 供應(yīng)商名稱 , 對應(yīng)的合同號 , 對應(yīng)的項目名稱與任務(wù)號及物品是否與比清單上的一致等流程說明 主要流程方案 工程主設(shè)備采購 主要流程方案 配套設(shè)備采購 配套設(shè)備購買流程物資供應(yīng)部采購管理委員會開始供應(yīng)商結(jié)束選擇工程供應(yīng)商與供應(yīng)商簽訂合同設(shè)備清單導入設(shè)備清單生成采購定單審批復核錄入合同主文件 提交審批超過預算?成本效益分析通過?YesYesNo標志合同已通過標志合同未通過No繼續(xù)磋商 順序 部門 崗位 描述3. 5 . 1 物供部 根據(jù) ’ 工程項目建立流程 ’, 確定項目及預算3. 5 . 2 物供部 采購員 供應(yīng)商選擇完成3. 5 . 3 供應(yīng)商信息管理人員企發(fā)部采購人員 , 與供應(yīng)商建立合同 .( 在系統(tǒng)外進行 , 有合同文本 )3. 5 . 4 物供部 采購員 在系統(tǒng)中輸入合同并提交審批 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 5 采購管理委員會 對合同進行審批 , 該合同是否超過預算 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 6 物供部 若超過預算 , 則進行成本效益分析 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 5 . 7 采購管理委員會 若應(yīng)采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批通過標志 . ( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 8 采購管理委員會 若不應(yīng)采購 , 則在系統(tǒng)中的合同上做審批未通過標志 . 并寫明原因 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 9 物供部 采購員 在系統(tǒng)中查詢合同審批結(jié)果 , 發(fā)現(xiàn)未審批合同 , 則繼續(xù)進行與供應(yīng)商進行協(xié)商3. 5 . 10 接收供應(yīng)商提出物料清單 .( 在系統(tǒng)外進行 )3. 5 . 11 物供部 采購員 將供應(yīng)商提供的物料清單通過程序?qū)胂到y(tǒng)內(nèi) , 形成標準采購訂單 .( 在系統(tǒng)內(nèi)進行 )3. 5 . 12 物供部 采購員 審批復核采購訂單 . 主要檢查采購訂單上的信息是否準確 , 例如 : 供應(yīng)商名稱 , 對應(yīng)的合同號 , 對應(yīng)的項目名稱與任務(wù)號及物品是否與比清單上的一致等流程說明 主要流程方案 配套設(shè)備采購 辦公設(shè)備采購流程需求部門請購人錄入未審批請購單開始提交審批需求部門經(jīng)理預算查詢超過預算?成本效益分析仍然需要采購?批準請購單拒絕請購單NoYesNo常規(guī)供應(yīng)商選擇采購員提交審批物供部經(jīng)理審批給供應(yīng)商的采購定單Yes引用供應(yīng)商報價,在系統(tǒng)總錄入采購定單接收主要流程方案 辦公設(shè)備采購 順序 部門 崗位 描述3. 7 . 1 需求部門 請購人 在系統(tǒng)中填寫 未審批的請購單 , 提出審批3. 7 . 2 物供部 經(jīng)理 審批請購單是否超過預算 ? 可在系統(tǒng)中進行預算查詢3. 7 . 3 物供部 經(jīng)理 若超過預算 , 則進行成本效益分析3. 7 . 4 物供部 經(jīng)理 是否需要采購 ?3. 7 . 5 物供部 經(jīng)理 若需要采購 , 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做批準動作 , 未審批的請購單 成為 已審批請購單 3. 7 . 6 物供部 經(jīng)理 若不需要采購 : 則物供部門經(jīng)理在系統(tǒng)上做拒絕動作 , 未審批的請購單 成為 被拒絕請購單 3. 7 . 7 物供部 采購員 查詢 已審批請購單 , 確定有哪些請購需求 . 選擇合適的供應(yīng)商進行詢價3. 7 . 8 物供部 采購員 接收供應(yīng)商的報價 . 并在系統(tǒng)中進行查詢該供應(yīng)商為新供應(yīng)商 , 即系統(tǒng)不存在該供應(yīng)商名稱和編碼 . 供應(yīng)商信息維護人員 : 根據(jù)物供部門采購員填寫的 新供應(yīng)商申請表 , 在
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