業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課件-全文預(yù)覽
【正文】 印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷是否屬急調(diào)不備庫存品種是否采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號 :邏輯關(guān)系以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法流程描述為了便于記憶給流程取的名稱流程名稱流程編號 ?公司名稱－部門名稱－流程的序列號（ GKBJ－ BGS—001 ）建立此流程要達(dá)到的目標(biāo)目的原則 ?建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則?流程適用于那些事情的運作適用范圍流程說明 ?流程步驟的具體描述?該流程中最重要或出錯將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟關(guān)鍵控制點流程相關(guān)表單 ?流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程 描述流程名稱：藥品采購流程 流程編號： GKBJCG001一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則： 過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 《采購合同》，《電子采購預(yù)報單》，《驗收報告單》，《電子驗收信息》，《進(jìn)倉單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》七、制度 序號執(zhí)行人 操作1 采購部 采 購員 與供 應(yīng) 廠商洽 談 、 簽訂購進(jìn) 合同 進(jìn)入付款流程采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部第二步 :標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購流程為例采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第三步 :畫出流程的基本過程采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單 ,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部儲運部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第四步 :標(biāo)明時限以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品 ,打印驗收報告單驗收報告單 保管員填寫倉位 ,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單 記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單 ,增值稅發(fā)
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