【正文】 關(guān)數(shù)據(jù)。 圖 24 操作流程： 第一步：雙擊導(dǎo)航中的 “稅款所屬時(shí)期 ”， 在如圖 25的界面中點(diǎn)擊 “新增 ” 圖 25 第二步：選擇所屬起止時(shí)期，選擇征收方式，點(diǎn)擊 “保存 ”按鈕 圖 26 第三步：保存成功后，點(diǎn)擊 “確定 ”， 退出稅款所屬時(shí)期設(shè)置 圖 27 稅款所屬時(shí)期設(shè)置好后的系統(tǒng)界面，如下圖 圖 28 四、初始數(shù)據(jù) ? 功能說明：初始數(shù)據(jù)用于設(shè)定企業(yè)所得稅年度申報(bào)或銷戶清算時(shí)的所屬時(shí)期，以及在申報(bào)時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān) CTAIS（中國稅收征管信息系統(tǒng)）留存數(shù)據(jù)比對的相關(guān)指標(biāo)。 納稅人信息 執(zhí)行 《 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 》 圖 20 新會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 圖 21 納稅人信息 執(zhí)行企業(yè)或小企業(yè)會計(jì)制度 圖 22 企業(yè)或小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 圖 23 ? 此外，在需要填寫的企業(yè)相關(guān)信息中，底色為綠色的信息框?yàn)楸仨毺顚戫?xiàng)。該選項(xiàng)確定附表二 (3)的填報(bào)方式。選項(xiàng)不同所要求填寫的附表一、附表二類型也不同。 初始界面 —操作平臺 圖 18初始界面 —操作平臺 二、納稅人信息 ? 功能說明： ? 納稅人信息用于記錄納稅人在稅務(wù)部門信息系統(tǒng)中記載的稅務(wù)登記基本信息等功能。 二、基本流程參見下圖： 圖 17 三、企業(yè)申報(bào)操作步驟 ? （一）居民企業(yè)申報(bào)操作步驟 ? （二）非居民企業(yè)申報(bào)操作步驟 第六章 系統(tǒng)設(shè)置 （ 詳見教材 P192200） 一、操作平臺 ? 系統(tǒng)界面為“操作平臺” ,操作平臺的左邊樹型為系統(tǒng)的功能模塊及填寫步驟，絕大多數(shù)的操作處理需要通過選擇功能模塊來實(shí)現(xiàn)。 第五章 系統(tǒng)操作流程 （ 詳見教材 P190191） ? 一、基本操作流程為： ? 安裝 →登錄 →居民企業(yè)和非居民企業(yè)的選擇 →系統(tǒng)設(shè)置 →申報(bào)表填寫→申報(bào)數(shù)據(jù)打包 →其他操作。 ) 圖 15選擇窗口 ? 在第一次使用時(shí)，點(diǎn)擊“登錄（ O）”后，系統(tǒng)提示：“系統(tǒng)當(dāng)前無納稅人信息，請先登記納稅的基本信息”（見圖 16），點(diǎn)擊“確定”，直接進(jìn)入“納稅人信息”窗口（具體見教材 P192P196“ 第六章系統(tǒng)設(shè)置”中“二、納稅人信息”）。 第四章 系統(tǒng)啟動(dòng)與退出 （ 詳見 教材 P188190） 一、啟動(dòng) 第一步： 先關(guān)閉其它應(yīng)用程序，使得有足夠的系統(tǒng)資源運(yùn)行本系統(tǒng)，再用鼠標(biāo)單擊屏幕左下角的“開始”按鈕，將鼠標(biāo)移動(dòng)到“程序”菜單上，系統(tǒng)自動(dòng)拖出下級菜單，再將鼠標(biāo)移動(dòng)到“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng) [2023版 ]” 菜單上，或用鼠標(biāo)雙擊桌面上的“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)”快捷圖標(biāo)即可 ,打開登錄窗口（見圖 10）。 圖 2 二、 軟件安裝步驟 第五步：點(diǎn)擊下一步 圖 3安裝向?qū)Т翱? 二、 軟件安裝步驟 第六步：點(diǎn)擊下一步 圖 4選擇目標(biāo)目錄窗口 二、 軟件安裝步驟 第七步：點(diǎn)擊下一步 圖 5選擇組件窗口 二、 軟件安裝步驟 第八步：點(diǎn)擊下一步 圖 6開始安裝窗口 二、 軟件安裝步驟 第九步：點(diǎn)擊下一步，直到安裝完成。 三、光盤文件內(nèi)容 ? 安裝程序： (系統(tǒng)安裝程序 )； ? 會計(jì)相關(guān)文件匯總：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則電子圖書； ? 企業(yè)所得稅相關(guān)文件匯編：截止 2023年 12月底企業(yè)所得稅文件電子圖書； ? 視屏教學(xué)：多媒體講解企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)使用方法； ? 使用手冊：企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)使用手冊 (電子版 )； ? 新申報(bào)表文件：國家稅務(wù)總局新申報(bào)表文件； ? 年度申報(bào)表填寫說明：電子版新申報(bào)表填寫口徑說明。既可滿足減輕納稅人填寫申報(bào)表的勞動(dòng)強(qiáng)度及提高申報(bào)質(zhì)量和效率的需求，也可達(dá)到方便稅務(wù)機(jī)關(guān)采集完整申報(bào)資料的目的。 ? 本系統(tǒng)系 2023年“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)”的升級版，在操作使用、數(shù)據(jù)計(jì)算、邏輯比對、政策審核等方面對 2023年版系統(tǒng)進(jìn)行了較大的改進(jìn)。例如在本系統(tǒng)中，按下 Alt+F4鍵就可以命令計(jì)算機(jī)關(guān)閉本系統(tǒng)。當(dāng)在屏幕上有光標(biāo)閃爍時(shí)，說明處于輸入狀態(tài)下，可直接進(jìn)行輸入操作。 ? 目 錄 第一章 基本操作說明 第二章 系 統(tǒng) 功 能 第三章 系統(tǒng)的安裝 第四章 啟動(dòng)與退出 第五章 系統(tǒng)操作流程 第六章 系 統(tǒng) 設(shè) 置 第七章 居民企業(yè)申報(bào)表填寫 第八章 非居民企業(yè)申報(bào)表的填寫 第九章 申報(bào)數(shù)據(jù)審核打包、打印、報(bào)送 第十章 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 第十一章 注 意 事 項(xiàng) 第十二章 案 例 分 析 第一章 基本操作說明 （ 詳見教材 P183184） 一、鼠標(biāo)操作 ? 鼠標(biāo)的左鍵和右鍵有不同的作用，一般把左鍵設(shè)為主按鈕，按下左鍵執(zhí)行正常選定等操作；按下鼠標(biāo)右鍵后彈出快捷菜單，快捷菜單是和鼠標(biāo)所指定的當(dāng)前位置有關(guān)的菜單操作。 為提高全省企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，按湖南省國家稅務(wù)局 《 關(guān)于做好 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知 》 （國稅函[2023]488號）文件規(guī)定，由我公司負(fù)責(zé) 2023年度匯算清繳軟件的培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。這既是我國完善市場經(jīng)濟(jì)體制，促進(jìn)公平競爭和國民經(jīng)濟(jì)更好、更快、健康有序發(fā)展以及社會全面進(jìn)步的必然要求，也是企業(yè)所得稅改革史上的又一里程碑。 ? 公司的主營業(yè)務(wù)包括：“金稅工程”、 A6財(cái)務(wù)管理軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)與代理，培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成等，集計(jì)算機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、培訓(xùn)、服務(wù)于一體。 ? 輸入操作是以向計(jì)算機(jī)輸入信息為主要目的，用戶可以通過鍵盤向計(jì)算機(jī)輸入英文字母、漢字、數(shù)字以及各種符號。 ? 命令操作的目的是向計(jì)算機(jī)發(fā)布一個(gè)命令，讓計(jì)算機(jī)完成一件工作。 第二章 系統(tǒng)功能 （ 詳見教材 P179182） 一、系統(tǒng)功能 ? 企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng) [2023版 ]是依據(jù) 2023年開始實(shí)施的 《 中華人民共和國企業(yè)所得稅法 》 及其實(shí)施條例， 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 〉 的通知 》 （國稅發(fā)[2023]101號）， 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈 中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 〉 的通知 》 （國稅發(fā) [2023]114號）、 《 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā) 〈 中華人民共和國非居民企業(yè)所得稅申報(bào)表 〉 等報(bào)表的通知 》 （國稅函 [2023]801號）文件精神開發(fā)而成的。 一、系統(tǒng)功能 ? 本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念：程序操作人性化、填寫步驟程序化、數(shù)據(jù)計(jì)算自動(dòng)化、邏輯比對控制化、政策審核提示化、過渡制度兼顧化、征納對接數(shù)據(jù)化。 ? ㈡ 軟件運(yùn)行環(huán)境 ? WINDOWS系列操作系統(tǒng)： WINDOWS 2023,WINDOWS XP,WINDOWS 2023，WINDOWS VISTA ? ㈢ 其它 ? 建議采用大于或等于 800 600的分辨率； ? 字體為小字體 (100%大小 )，采用其他設(shè)置可能會使顯示窗口變形； ? 安裝有正版殺毒軟件。 二、 軟件安裝步驟 第二步：雙擊桌面 “ 我的電腦 ” ，雙擊培訓(xùn)發(fā)放的 2023年版年度匯算清繳光盤中（也可先拷入到計(jì)算機(jī)中按光盤自動(dòng)運(yùn)行所顯示的菜單操作） 二、 軟件安裝步驟 第三步：雙擊后自動(dòng)彈出如下圖片 圖 1 二、 軟件安裝步驟 第四步：點(diǎn)擊匯算清繳系統(tǒng)安裝。 圖 9確定窗口 二、 軟件安裝步驟 ? 系統(tǒng)安裝完畢后，在“開始”按鈕的“程序”菜單上增加了“企業(yè)所得稅 2023”和“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng) [2023版 ]”子菜單，同時(shí)桌面生成“企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)”快捷圖標(biāo)。 圖 13登錄窗口 第五步：點(diǎn)擊 ”登錄 ”,進(jìn)入系統(tǒng) 圖 14登錄窗口 第六步 :選擇 “ 企業(yè)類型 ”, 勾選 “ 每次啟動(dòng)都進(jìn)行選擇 ” 或不勾選 ,按系統(tǒng)默認(rèn)選擇 ,點(diǎn)擊 “ 確定 ” 按鈕 (備注：系統(tǒng)默認(rèn)為居民企業(yè)，若非居民企業(yè)使用時(shí)請注意選擇非居民企業(yè)。 二、退出系統(tǒng) ? 在“操作平臺”上單擊“退出程序”菜單項(xiàng)，可退出本系統(tǒng)； ? 用鼠標(biāo)單擊操作平臺右上角的“關(guān)閉窗口”按鈕，可退出本系統(tǒng)； ? 點(diǎn)擊“系統(tǒng)”中“退