【正文】 關(guān)要求是否填寫明確。 經(jīng)交談：得知在收購時(shí)可能會(huì)派人去收購現(xiàn)場驗(yàn)證質(zhì)量情況。 經(jīng)查閱：該部門 有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 查閱：對供方的評定和控制情況；檢查：采購物資分類清單；合格供方名單；查看評定記錄及批準(zhǔn)情況。 經(jīng)查閱：公司的產(chǎn)品已經(jīng)通過無公害和綠色產(chǎn)品認(rèn)證，公司也沒有出現(xiàn)過質(zhì)量事故。 經(jīng)查：整個(gè) 生產(chǎn)過程在挑選和包裝 區(qū)域應(yīng)有的標(biāo)識(shí)基本齊全。 檢查： 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 監(jiān)控記錄。 經(jīng)查： 生產(chǎn)技術(shù)科 對生產(chǎn) 現(xiàn)場基本上按照“ 5S”要求規(guī)范管 理。 經(jīng)查閱：部門所有在用文件均為有效版本，技術(shù)文件均有辦公室統(tǒng)一控制，有收文記錄。 檢查：現(xiàn)場是否執(zhí)行以“ 5S”為規(guī)范的現(xiàn)場管理。 查閱：所有文件是否有效版本，有否收文記錄。 經(jīng)交談：認(rèn)為對方針和目標(biāo)能理解，對本部門的職責(zé)和權(quán)限基本清楚，并有部門的方針和目標(biāo)的展開，公司的產(chǎn)品也比較單一，也沒有出現(xiàn)新的產(chǎn)品，所以對方針展開也沒有大的變動(dòng)。 詢問和檢查：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚 ,并檢查有否質(zhì)量方針和目標(biāo)的部門展開。 經(jīng)交談 ：在持續(xù)實(shí)施體系過程中認(rèn)為原定的方針和目標(biāo)基本可以實(shí)施，所以對已制定的方針和目標(biāo)也沒有改動(dòng)。 詢問和檢查：在用文件是否有效。 經(jīng)詢問：得知公司內(nèi)部一般都用口頭通知形式進(jìn)行溝通。 經(jīng)交談后：對顧客要求能夠確保滿足。 詢問：如何做好管理體系的管理評審。 詢問：在實(shí)施管理體系過程中公司對質(zhì)量方針和目標(biāo)如何制訂、宣傳和貫徹。 末次會(huì)議另行通知。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃（日程）安排表 Q/ 審核組長 /日期： 管理者代表 /日期： 日 期 及 時(shí) 間 審 核 部 門 與 審 核 內(nèi) 容 六 月十五日 8： 00— 8： 30 8： 30— 10： 30 10： 30— 6： 00 首 次 會(huì) 議 總經(jīng)理： （八項(xiàng)原則； ；管理承諾 ；以顧客為中心 ；方針和目標(biāo) ,；職責(zé)、權(quán)限與溝通 ；管理評審 ；資源的提供 ） 管理者代表： （ QMS 策劃 ,； QMS 評價(jià)，分析 ；內(nèi)部質(zhì)量審核 ） 13： 00— 14： 30 14： 30— 16： 30 辦公室： （文件控制 ；記錄控制 ；人力資源 ） 銷售科 ： （與顧客有關(guān)的過程 ；顧客財(cái)產(chǎn) ；產(chǎn)品防護(hù) ；顧客滿意 ） 六 月十六日 8： 00— 11： 00 生產(chǎn)技術(shù)科 （包括生產(chǎn)區(qū)）： （文件控制 ；記錄控制 ；設(shè)備管理 ；工作環(huán)境 ； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ； 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ；標(biāo)識(shí)可追溯性 ； 過程監(jiān)視 ；不合格控制 ； 數(shù)據(jù)分析 ； 改進(jìn) ） 13： 00— 14： 30 質(zhì)檢科 ： （監(jiān)視和測量設(shè)備 ； 對過程的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 ） 14： 30— 16： 30 供應(yīng)科 ： （ 采購 ；產(chǎn)品防護(hù) ；） 說 明 ISO9001： 20xx 中的方針和目標(biāo)的涵義及方針目標(biāo)的展開和職責(zé)、權(quán)限；文件控制；記錄的控制，在內(nèi)部審核時(shí)將涉及所有部門。 三、 審核準(zhǔn)則： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊（第 A版）、程序文件（第 A版）和有關(guān)的二級文 件及顧客要求。 二、 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門。 3．發(fā)布范圍 ：全公司涉及 管理體系的各部門。 因故審核計(jì)劃需調(diào)整時(shí)，應(yīng)征得被審核方同意，并由審核組長決定。 詢問：在實(shí)施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 詢問：如何確保組織內(nèi)部的職責(zé)和 權(quán)限得到溝通。 經(jīng)交談：對質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和管理原則都較清楚。根據(jù)公司的實(shí)際情況，內(nèi)部溝通用口頭或通知形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：管理者代表 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 6 7 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針 、策 劃 管 理 體系 內(nèi) 部審 核 詢問：公司在實(shí)施 管理體系 時(shí)是如何策劃和評價(jià)的。 經(jīng)查閱：在用的各種文件均為有效版本。 檢查：對全公司管理體系的質(zhì)量記錄的控制情況及質(zhì)量記錄的保存界限是否清楚，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表和所有質(zhì)量記錄。 經(jīng)檢查：質(zhì)量記錄的控制情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保存期限沒有變化，并有質(zhì)量記錄一覽表。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控 制 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 詢問：在同時(shí)實(shí)施管理體系本部門有哪些文件和資料。 檢查：全公司設(shè)備臺(tái)帳等。 經(jīng)查閱：部門有管理手冊、體系程序文件、管理制度、操作規(guī)程和體系記錄表格。 經(jīng)查：有設(shè)備臺(tái)帳 （生產(chǎn)設(shè)備不多） 。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號 檢 查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 10 11 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對過程的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 檢查：有必要的范圍和區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品或其他物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)。 詢問：有否由于 產(chǎn)品不合格所造成顧客投訴情況，如有，如何改進(jìn) ,，提高顧客滿意度。 經(jīng)交談：根據(jù)公司的實(shí)際銷售情況來看，因?yàn)槭召彽霓r(nóng)付產(chǎn)品都是有機(jī)產(chǎn)品，所以質(zhì)量一直較為穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過質(zhì)量問題。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 經(jīng)查交談：公司的采購都是按需要的實(shí)際情況，都無需采購計(jì)劃，在旺季采購時(shí)，就委托相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)助。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 詢問：本公司有否出現(xiàn)過顧客財(cái)產(chǎn)的問題情況。 經(jīng)查閱 和交談：根據(jù)公司的實(shí)際情況，合同均為電話或口頭合同，但訂立的電話合同或口頭合同均能按要求履行。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢 查 (記錄 )表 檢 查部門： 銷售科 Q/ 序號 檢 查 內(nèi) 容 ( 要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9