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程序文件(鑄造機(jī)械加工企業(yè))-全文預(yù)覽

2025-08-20 03:30 上一頁面

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【正文】 1:2000 《質(zhì)量手冊》 4 定義 無5 職責(zé) 總經(jīng)理(主管)主持管理評審, 確定評審時間, 批準(zhǔn)“管理評審計(jì)劃”、“管理評審報告”。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施及其有效性,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況以及實(shí)施的有效性,表現(xiàn)在:a. 適時地向員工宣傳貫徹質(zhì)量策劃結(jié)果, 并分級宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件; b. 總經(jīng)理向員工傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)方面的要求;c. ISO9000辦公室將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門,制定措施并實(shí)施,跟蹤驗(yàn)證和評審?fù)瓿汕闆r;d. ISO9000辦公室根據(jù)總經(jīng)理的要求,適時地對質(zhì)量管理體系的適宜性、相符性、有效性進(jìn)行審核和管理評審,找出差距,尋求改進(jìn)機(jī)會。 當(dāng)顧客抱怨、投訴或退回產(chǎn)品時,事業(yè)部會同相關(guān)人員調(diào)查不合格發(fā)生情況,組織相關(guān)部門按《不合格品控制程序》評審、處置,制定和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的指標(biāo)和項(xiàng)目,并將溝通、處置、改進(jìn)的情況及時報告總未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第4頁TYJX/QP—503B 經(jīng)理,必要時進(jìn)行管理評審。 當(dāng)顧客收到產(chǎn)品后,可能有意見甚至抱怨。、質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、包裝、交付、發(fā)運(yùn)等信息,未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第3頁TYJX/QP—503B 由事業(yè)部及時與顧客溝通。對顧客要求,事業(yè)部在與顧客洽商后, 根據(jù)實(shí)際情況, 組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審, 了解顧客的要求,分析公司的生產(chǎn)能力,確認(rèn)顧客的要求后,方能簽訂合同。 信息收集部門應(yīng)將收集到的信息和數(shù)據(jù),進(jìn)行整理分析形成記錄,報告總經(jīng)理, 并傳遞相關(guān)部門。溝通的內(nèi)容包括: a. 有關(guān)產(chǎn)品信息; b. 口頭問詢、電話傳真記錄、合同或訂單的處理;c.顧客的反饋。b. 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施溝通過程發(fā)生不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。2 適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之中、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之后三個階段與顧客進(jìn)行溝通,以及公司內(nèi)部的溝通。 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃中某些有效的且具有通用性的特殊規(guī)定需保留時,技檢部負(fù)責(zé)提出書面報告給總經(jīng)理,將其納入質(zhì)量體系文件之中。 技檢部對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況應(yīng)適時地進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,督促計(jì)劃的實(shí)施,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫“質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表”,反饋給有關(guān)部門。合同環(huán)境下需將質(zhì)量計(jì)劃提供顧客評審;b. 評審主要針對質(zhì)量計(jì)劃的適應(yīng)性、合理性和可行性等內(nèi)容進(jìn)行。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第2頁TYJX/QP—502B 技檢部根據(jù)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評估結(jié)果,策劃編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。(主管)未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第1頁TYJX/QP—502B6工作程序 質(zhì)量計(jì)劃的編制時機(jī) 本公司在下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃:a. 試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料;b. 合同中有特定要求;c. 其他現(xiàn)行質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事宜。 ISO9000辦公室、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部(協(xié)責(zé))a. 負(fù)責(zé)參與對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的評估。7支持性文件《管理評審控制程序》 TYJX/QP—504B《人力資源和培訓(xùn)控制程序》 TYJX/QP—601B8質(zhì)量記錄 TYJX/QT80601B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共4頁/第4頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—501B 質(zhì)量方針管理程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準(zhǔn):未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 質(zhì)量策劃控制程序 TYJX/QP—502B1 目的針對顧客的特殊要求或特殊合同進(jìn)行質(zhì)量策劃,確定并配備必要的資源、控制手段和質(zhì)量文件,以滿足新開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目,符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 質(zhì)量方針的定期評審 質(zhì)量方針應(yīng)定期進(jìn)行評審,評審的時機(jī)、方法和要求,執(zhí)行《管理評審控制》。 質(zhì)量目標(biāo)的分解考核 ISO9000辦公室將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo),并按職能、層次和產(chǎn)品分解到部門、崗位、車間、工序 ,要加強(qiáng)測量和監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ISO9000辦公室負(fù)責(zé)收集歸納各方面的意見, 提出本公司的質(zhì)量方針, 并提交執(zhí)行經(jīng)理會議討論。 公司各部門(協(xié)責(zé))共同貫徹實(shí)施質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5職責(zé) 總經(jīng)理(主管)a. 批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7. 支持性文件《文件和資料編號規(guī)定》 TYJX/QP—403B8. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄匯總表 TYJX/QT40401B 質(zhì)量記錄歸檔登記表 TYJX/QT40402B 質(zhì)量記錄借閱審批表 TYJX/QT40403B 質(zhì)量記錄銷毀處理審批單 TYJX/QT40404B未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第6頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄控制程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準(zhǔn):未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件質(zhì)量方針管理程序 TYJX/QP—501B 1目的把顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為管理要求和對顧客的承諾, 并作為公司總的方向和意圖由最高管理者發(fā)布并實(shí)施,以增強(qiáng)顧客滿意, 滿足法律法規(guī)要求, 使公司和相關(guān)方共同受益。 記錄表式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件一旦批準(zhǔn),隨文所附的質(zhì)量記錄隨即生效,其審批權(quán)限同所屬文件。 質(zhì)量記錄的歸檔,由各部門文件和資料管理人員具體收集,并進(jìn)行分類訂成冊,按月份、年度歸檔管理,并填寫“質(zhì)量記錄歸檔登記表”,每年年初,由ISO9000辦公室對各部門質(zhì)量記錄歸檔情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。 各部門、工序間的接口,必要時,應(yīng)由歸檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方可查閱歸檔記錄。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第4頁TYJX/QP—404B 對于質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的記錄,其歸檔方式應(yīng)以便于查閱存取為原則,每月對質(zhì)量記錄整理一次,裝訂成冊,在封面上注明部門、質(zhì)量記錄名稱及月份。 質(zhì)量記錄的編制原則和填寫要求 質(zhì)量記錄的編制原則a.. 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;b. 實(shí)用性、必要性;c. 便于管理和控制。 公司質(zhì)量記錄的控制分工 ISO9000辦公室控制的質(zhì)量記錄a. 文件和資料控制記錄;b. 質(zhì)量方針和目標(biāo)宣傳、貫徹及考核、評價記錄;c. 人力資源和培訓(xùn)記錄;d. 內(nèi)部及外部溝通的相關(guān)記錄;f. 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄;g. 管理評審記錄;未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第2頁 TYJX/QP—404Bh. 有關(guān)體系運(yùn)行質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)的收集與分析的相關(guān)記錄;i. 糾正預(yù)防措施的相關(guān)記錄;。5 定義無6 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及產(chǎn)生的辦法未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共6頁/第1頁TYJX/QP—404B 質(zhì)量記錄的范圍包括 GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》中所有條文涉及的記錄,包括來自供方的質(zhì)量記錄和顧客的有關(guān)質(zhì)量信息,包括::內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、人力資源和培訓(xùn)記錄、測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、糾正和預(yù)防措施相關(guān)記錄。b. 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量記錄的保存年限。 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期:2002/2/1 共3頁/第2頁TYJX/QP—403B TYJX / QT XXX XX X 版號質(zhì)量記錄的順序號 所屬程序文件編號 質(zhì)量記錄英語縮寫XXXX漢語拼音縮寫 文件版號的編號規(guī)定文件的版號表示質(zhì)量管理體系文件出版的序號,按其正式出版或修改后出版的順序分別用B、B、C……表示。 對現(xiàn)有的管理制度中有效、實(shí)用部分可直接采用,但應(yīng)按《文件和資料編號規(guī)定》進(jìn)行統(tǒng)一編號,以便在編寫其他文件時直接引用。 會簽中提出的問題由文件編寫部門修改后重新提交審核,直至通過會簽。5 文件的編制 質(zhì)量手冊、程序文件由ISO9000辦公室組織相關(guān)部門編寫并審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。標(biāo)題應(yīng)獨(dú)占一行。沒有標(biāo)題時,在章號后空一格寫出具體內(nèi)容。例如:。 4 文件的出版格式 幅面:所有文件均采用B4幅面,幅面尺寸:長297mm,寬210mm。規(guī)定工作的內(nèi)容、步驟和具體要求,包括應(yīng)完成的工作量和應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量,寫出做什么、何時做、在何地做、誰來做,應(yīng)使用什么材料、設(shè)備和文件來做,如何對活動進(jìn)行控制和記錄, 也稱之為程序控制過程的5W1D;g. 支持性文件列出與新編寫文件涉及文件名稱;h. 質(zhì)量記錄列出新編寫文件涉及的記錄表式的名稱;i. 附錄、附表、附圖等。 文件的編號:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、外來文件及相關(guān)資料的編號執(zhí)行《文件和資料編號規(guī)定》。C. 作業(yè)文件。7 支持性文件 《文件編寫導(dǎo)則》 TYJX/QP-402B 《文件和資料編號規(guī)定》 TYJX/QP-403B 8 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放登記表 TYJX/QT40101B 文件更改(換版)申請單 TYJX/QT40102B 文件一覽表 TYJX/QT40103B 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期: 2002/2/1 共 5 頁/第5 頁萊州XXXX有限公司程序文件生效日期:2002/2/1 TYJX/QP—401B 文件控制程序分發(fā)控制號: 受控狀態(tài):編制: 審核: 批準(zhǔn):未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印萊州XXXX有限公司程序文件 文件編寫導(dǎo)則 TYJX/QP—402B 1目的對文件的編寫進(jìn)行規(guī)范,使質(zhì)量體系文件的編寫達(dá)到系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、唯一性、適用性的要求。存在于電子媒體的文件和資料,不作為執(zhí)行的依據(jù)。ISO9000辦公室每年三月份要對外來文件的有效性進(jìn)行檢索、驗(yàn)證,以保證“文件一覽表”登記的外來文件的有效性。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期: 2002/2/1 共 5 頁/第 3 頁TYJX/QP — 401B 質(zhì)量管理體系文件的正本,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、外來文件,均由ISO9000辦公室保存管理。 作廢文件由ISO9000辦公室按“文件發(fā)放登記表”回收,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定專人銷毀。 文件的更改、換版和作廢,由更改申請者填寫“文件更改(換版)申請單”,經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,并將更改后的正稿及相應(yīng)的“文件更改(換版)申請單”交至原審批單位,由原審批單位審批后按原發(fā)放清單同時收回相應(yīng)的作廢文件,作相應(yīng)的記錄。 外來文件由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)收集,進(jìn)行登記受控,發(fā)至相關(guān)部門使用。 總經(jīng)理(主管)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的批準(zhǔn)。 各類檢測設(shè)備均由計(jì)量室建立臺帳記錄。 修理與報廢 檢測設(shè)備,經(jīng)過檢定不符合檢定規(guī)程的項(xiàng)目,修復(fù)后,須重新檢定。 使用、維護(hù)和管理 各部門檢測設(shè)備使用者必須規(guī)范使用,認(rèn)真維護(hù),對于造成損壞丟失的責(zé)任者,按相關(guān)的規(guī)章制度處理。 檢定與校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識 對外送檢的檢測設(shè)備由計(jì)量員標(biāo)記合格標(biāo)識。未經(jīng)批準(zhǔn) 不得復(fù)印 生效日期: 2002/2/1 共 5 頁/第 2頁 TYJX/QP-707B 校檢部門對周期檢定計(jì)劃已經(jīng)有規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行;無規(guī)定的由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制,技檢部執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 A級范圍a. 《計(jì)量法》規(guī)定的屬強(qiáng)制檢定的設(shè)備;b. 生產(chǎn)中對檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度要求較高的檢測設(shè)備;c. 使用比較頻繁、量值易于改動的檢測設(shè)備。 使用部門提出要求,技檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等要求,審核其準(zhǔn)
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