湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序-全文預(yù)覽
【正文】 向被審核部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實(shí)性和一致性?！队?jì)劃》應(yīng)包括如下內(nèi)容：a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁(yè) 共 12頁(yè) HNYA/B/——2003 c ) 審核組成員d ) 審核日程、日期e ) 受審核部門及內(nèi)容5．1．4審核組應(yīng)提前一周將《審核實(shí)施計(jì)劃》以文字形式下達(dá)到受審 核部門。 工作流程 (附后) 工作程序5．1審核準(zhǔn)備5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計(jì)劃”， 報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。3．3審核組：負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃。湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗(yàn)證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實(shí)施要求的符合性，以及體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，并為體系的改進(jìn)及管理評(píng)審提供依據(jù)。指定審核組 長(zhǎng)，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。3．5 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)審資料和記錄的保存。5．1．3由審核小組負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后 實(shí)施。5．2．2現(xiàn)場(chǎng)審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負(fù)責(zé)人或者當(dāng)事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。b) 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報(bào)告中表達(dá)清楚，不合格程度包括嚴(yán)重 不合格和一般不合格。5．4跟蹤驗(yàn)證 審核組必須對(duì)被審核部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其實(shí)施效果，直至措施完全落實(shí)，消除不合格產(chǎn)生的原因?yàn)橹埂?．5．5對(duì)質(zhì)量體系的總體評(píng)價(jià)及其改進(jìn)意見(jiàn)。 相關(guān)記錄6．1《內(nèi)部體系審核計(jì)劃》 6．2《審核實(shí)施計(jì)劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報(bào)告》6．5《不合格項(xiàng)記錄表》6．6《內(nèi)部審核報(bào)告》第 4 頁(yè) 共 12頁(yè)HNYA/B/——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖制定年度審核計(jì)劃成立內(nèi)審小組制定審核實(shí)施計(jì)劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件編寫檢查表首次會(huì)議審核實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核審核小組會(huì)議開(kāi)具不合格報(bào)告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因末次會(huì)議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實(shí)施糾正措施編制內(nèi)審報(bào)告完成報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報(bào)告驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修改文件記錄存檔第 5 頁(yè) 共 12頁(yè)湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：
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