湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序-全文預覽
【正文】 向被審核部門負責人或當事人索取相關文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實性和一致性。《計劃》應包括如下內(nèi)容：a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 12頁 HNYA/B/——2003 c ) 審核組成員d ) 審核日程、日期e ) 受審核部門及內(nèi)容5．1．4審核組應提前一周將《審核實施計劃》以文字形式下達到受審 核部門。 工作流程 (附后) 工作程序5．1審核準備5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計劃”， 報總裁批準后實施。3．3審核組：負責編制并執(zhí)行審核實施計劃。湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/——2003 目的 驗證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實施要求的符合性，以及體系運行的持續(xù)有效性，并為體系的改進及管理評審提供依據(jù)。指定審核組 長，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。3．5 質(zhì)量管理部門負責內(nèi)審資料和記錄的保存。5．1．3由審核小組負責編制審核實施計劃，報管理者代表批準后 實施。5．2．2現(xiàn)場審核5．2．2．1審核方法a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負責人或者當事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。b) 被判不合格的理由c) 不合格程度和類型必須在報告中表達清楚，不合格程度包括嚴重 不合格和一般不合格。5．4跟蹤驗證 審核組必須對被審核部門采取的糾正措施進行跟蹤，驗證其實施效果，直至措施完全落實，消除不合格產(chǎn)生的原因為止。5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價及其改進意見。 相關記錄6．1《內(nèi)部體系審核計劃》 6．2《審核實施計劃》6．3《審核檢查表》6．4《不合格報告》6．5《不合格項記錄表》6．6《內(nèi)部審核報告》第 4 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖制定年度審核計劃成立內(nèi)審小組制定審核實施計劃審核準確查閱相關文件編寫檢查表首次會議審核實施現(xiàn)場審核審核小組會議開具不合格報告被審核部門確認不合格匯總分析分析不合格原因末次會議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實施糾正措施編制內(nèi)審報告完成報告批準分發(fā)內(nèi)審報告驗證糾正措施提交管理評審修改文件記錄存檔第 5 頁 共 12頁湖南友誼阿波羅股份有限公司內(nèi)部體系年度審核計劃HNYA/B/JL—01—2003 審核目的：審核范圍：
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