中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總52-全文預(yù)覽
【正文】 違反國(guó)家和地方政府相關(guān)政策規(guī)定。分（子）公司7內(nèi)部分配制度改革分配方案、實(shí)施方案、日常配套或完善的有關(guān)制度、規(guī)定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制訂指導(dǎo)意見，人工成本失控或降低分配和激勵(lì)效率。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部分配制度違反國(guó)家和地方政府相關(guān)政策規(guī)定。年度工資總額及勞務(wù)費(fèi)總額計(jì)劃的提出和確定應(yīng)與股份公司年度預(yù)算工作同步進(jìn)行。分（子）公司7內(nèi)部用工管理辦法用工指標(biāo)具體分解方案分管經(jīng)理審核或分解下達(dá)的文件經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定考核兌現(xiàn)辦法和年度計(jì)劃，工資總額失控，降低分配和激勵(lì)效率。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定總體規(guī)劃或計(jì)劃，用工總量失控。，分（子）公司人事部門制定內(nèi)部用工管理辦法及用工指標(biāo)具體分解方案，經(jīng)分（子）公司分管經(jīng)理審核同意后，分解下達(dá)，并組織落實(shí)。，提出工資總額和勞務(wù)費(fèi)總額的具體意見，按規(guī)定權(quán)限審批后，核定下達(dá)各分(子)公司年度工資總額以及勞務(wù)費(fèi)總額計(jì)劃。分（子）公司6內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核兌現(xiàn)辦法工資總額和勞務(wù)費(fèi)總額考核兌現(xiàn)意見分公司經(jīng)理辦公會(huì)審批或下達(dá)文件子公司董事會(huì)審議決議
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