中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總63-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：合同未按規(guī)定程序或權(quán)限簽署，導(dǎo)致?lián)p失或影響財(cái)務(wù)報(bào)告。(子)公司不得擅自增加用戶(hù)數(shù)量,所有新開(kāi)用戶(hù)、原有用戶(hù)的新增用氣項(xiàng)目及原有用戶(hù)的年新增氣量超過(guò)500萬(wàn)方須報(bào)油田事業(yè)部審批。，油田事業(yè)部根據(jù)具體情況及時(shí)下達(dá)冬季供氣調(diào)度令，調(diào)整月度供氣計(jì)劃，同時(shí)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部備案。油田事業(yè)部分（子）公司3調(diào)整申請(qǐng)及批復(fù)4. 冬季供氣經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)上報(bào)冬季供氣方案和應(yīng)急預(yù)案，影響市場(chǎng)穩(wěn)定。分（子）公司3天然氣分月運(yùn)行計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未完成重點(diǎn)用戶(hù)供氣計(jì)劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。分（子）公司2月度供氣計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)編制下發(fā)重點(diǎn)用戶(hù)月度供氣計(jì)劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。分（子）公司3天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡建議計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定制定天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡計(jì)劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（子）公司在每年的十一月中旬和每季度的第二個(gè)月中旬編制下一年度、季度天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡建議計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理審核后報(bào)油田事業(yè)部。(子)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的年度、季度天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡計(jì)劃，于每月25日前將下月供氣計(jì)劃上報(bào)油田事業(yè)部。(子)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡計(jì)劃，組織天然氣生產(chǎn)，編制分月運(yùn)行計(jì)劃。，油田分(子)公司需調(diào)整年度天然氣產(chǎn)量計(jì)劃時(shí)，上報(bào)調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)油
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