三鼎控股公司授權(quán)審批管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 門和集團(tuán)總裁提出處理建議，按規(guī)定追究相關(guān)人員的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 “??以下”均含本數(shù)。 5 附件二 三鼎控股下屬子集團(tuán)各項(xiàng)資金開支審批權(quán)限一覽表 一、子集團(tuán)預(yù)算內(nèi)資金開支審批程序 工作事項(xiàng) 部門經(jīng) 理 主管副總經(jīng)理 子集團(tuán)財(cái) 務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 總部財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)總 裁 辦公行政開支 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審批① 審批② 審核③ 審批④ 標(biāo)準(zhǔn)外 審批① 審批② 審 核③ 審批④ 廣告、營(yíng)銷費(fèi)用 審批① 審批② 審核③ 審批④ 采購(gòu)款及訂金 審批① 審批② 審核③ 審批④ 員工借款 （） 元以下 審批① 審批② 審核③ 審批④ （） 元以上 審批① 審批② 審核③ 審批④ 固定資產(chǎn)、更新改造等非日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性（投資性開支）開支 審批① 審批② 審核③ 審批④ 審核 ○5 審批 ○6 二、子集團(tuán)預(yù)算外資金開支審批程序 除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，最后交集團(tuán)總 裁審批。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。 第二十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 2) 授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況。 這里的明知，一般需要企業(yè)根據(jù)有證據(jù)證實(shí)審批和審核人員明知，或者沒有證據(jù)證實(shí)審批和審核人不明知這兩種情況合理掌握。 第十四條 對(duì)于預(yù)算外開支：總部除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng)總裁審批；下屬子集團(tuán)除實(shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核，最后交集 團(tuán)總裁審批。 三鼎控股公司及其下屬子集團(tuán)的對(duì)各項(xiàng)資金開支的具體審批權(quán)限參見附件一、二。 2) 審核：指各級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案，審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批是否符合流程的規(guī)定，各級(jí)審批人是否符
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