【正文】 服務(wù)部更新庫存動(dòng)態(tài)表9． 營銷服務(wù)部在銷司系統(tǒng)做發(fā)車確認(rèn)其他說明： 成品陸運(yùn)業(yè)務(wù)難點(diǎn)暫無 成品陸運(yùn)業(yè)務(wù)核心需求暫無 質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)流程圖25 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 采購部將采購合同/訂單及隨貨清單發(fā)給供應(yīng)商2． 供應(yīng)商收到訂單后進(jìn)行備貨、發(fā)貨3． 物料部收貨后將隨貨清單提交給質(zhì)控部4． 如果需要委外質(zhì)檢則進(jìn)行委外質(zhì)檢，否則質(zhì)控部對到貨進(jìn)行質(zhì)檢5． 如果質(zhì)檢全部合格，則直接進(jìn)行入庫6． 如果質(zhì)檢不合格，QC出具不合格反饋報(bào)告7． 對于質(zhì)檢不合格的如果需要退換貨，則通知采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)進(jìn)行退換貨8． 對于質(zhì)檢不合格的如果不需要退換貨且工廠可以內(nèi)部處理的由制造部提供工時(shí)，QC根據(jù)工時(shí)生成索賠單交采購部，采購部進(jìn)行索賠處理9． 對于質(zhì)檢不合格的如果不需要退換貨但需要供應(yīng)商到廠處理的由供應(yīng)商派人到廠處理10． 不論是工廠內(nèi)部處理還是供應(yīng)商派人到廠處理，處理完成后均進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后物料部進(jìn)行入庫其他說明：1． 由于待檢區(qū)不夠使用、業(yè)務(wù)繁忙等原因，目前很多時(shí)候是先入庫再質(zhì)檢2． 質(zhì)控部根據(jù)隨貨清單進(jìn)行質(zhì)檢，檢驗(yàn)項(xiàng)包括外觀、尺寸、性能等3． 質(zhì)檢通常根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)量不同按不同比例進(jìn)行抽檢4． 對于接收了但有不合格品的情況，通常是直接讓供應(yīng)商換貨，而賬面上并不進(jìn)行任何處理5． 關(guān)鍵零部件的性能檢驗(yàn)一般一年進(jìn)行一次，以供應(yīng)商提供的第三方檢驗(yàn)報(bào)告為主6． 原材料(鋼板、卷鋼、型材)按批次取樣外檢 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 由于待檢區(qū)不夠存放物料等原因物料部可能直接把來料放到倉庫中，不規(guī)范的流程導(dǎo)致質(zhì)檢員要自己到處找需要質(zhì)檢的物料2． 有時(shí)候供應(yīng)商送來了物料質(zhì)檢員也不知道，導(dǎo)致質(zhì)檢無法正常進(jìn)行 OEM件入庫質(zhì)控業(yè)務(wù)核心需求1． 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商來料質(zhì)量情況及不合格品是否得到及時(shí)處理2． 能及時(shí)準(zhǔn)確獲得到貨情況3． 能及時(shí)準(zhǔn)確知道待檢物料的存放位置 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)流程圖26 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中QC如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，首先判斷是否嚴(yán)重問題，如果不是嚴(yán)重問題直接下整改通知給班組長整改2． 如果是嚴(yán)重問題則填寫反饋報(bào)告給QA3． QA對問題進(jìn)行分析判斷，如果判斷是屬于設(shè)計(jì)問題，則將問題提交給技術(shù)部4． 技術(shù)部對問題進(jìn)行分析判斷，如果不需要下整改通知?jiǎng)t在反饋報(bào)告填寫意見并簽字，制造部根據(jù)技術(shù)部的意見進(jìn)行整改5． 如果需要下技術(shù)通知，則下技術(shù)通知給相關(guān)部門(采購、物料、制造)執(zhí)行6． 采購部根據(jù)整改通知進(jìn)行必要的物料采購7． 物料部根據(jù)整改通知進(jìn)行備料8． 制造部根據(jù)整改通知領(lǐng)料生產(chǎn)9． 質(zhì)控部QC對整改問題進(jìn)行跟蹤其他說明：1． 每一道工序結(jié)束時(shí)車間臺長或操作者均在檢驗(yàn)記錄卡上填寫質(zhì)量情況，并將記錄卡隨該工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一道工序2． 在總裝下線時(shí)質(zhì)控部QC再對整車外觀、電氣路進(jìn)行終檢，有車東的需要堆場QC對整車復(fù)檢合格后交車東代表交驗(yàn)，合格才算入庫3． 每臺車均有一本檢驗(yàn)記錄卡4． 每個(gè)QC每天提交自己負(fù)責(zé)的工序檢查日報(bào)表，總裝QC提交入庫信息表給統(tǒng)計(jì)5． 發(fā)運(yùn)堆場QC每批發(fā)運(yùn)都提交國外車的發(fā)運(yùn)報(bào)表(對散件數(shù)量規(guī)格、整車外觀檢查)6． 對于QA判斷屬于供應(yīng)商問題的則走供應(yīng)商問題處理流程7． 對于QA判斷屬于制造問題的則走車間問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(設(shè)計(jì)原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 對于問題涉及的工作令、客戶能進(jìn)行查詢2． 對不合格品缺陷類型(比如設(shè)計(jì)變更)的統(tǒng)計(jì)及涉及數(shù)量的統(tǒng)計(jì)3． 對造成問題的責(zé)任人及問題發(fā)生時(shí)間進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)流程圖27 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中QC如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，首先判斷是否嚴(yán)重問題，如果不是嚴(yán)重問題直接下整改通知給班組長整改2． 如果是嚴(yán)重問題則填寫反饋報(bào)告給QA3． QA對問題進(jìn)行分析判斷，如果判斷是屬于車間問題，則QA在反饋報(bào)告填寫意見后提交部門經(jīng)理簽字4． 部門經(jīng)理簽字后將反饋報(bào)告給制造部調(diào)度5． 制造部調(diào)度將反饋報(bào)告交給生產(chǎn)班長進(jìn)行整改6． QC對整改問題進(jìn)行跟蹤7． 如果需要開罰單，則QC開出罰單交給QC統(tǒng)計(jì)，QC統(tǒng)計(jì)將罰單交給人事其他說明：1． 對于QA判斷屬于設(shè)計(jì)問題的則走設(shè)計(jì)問題處理流程2． 對于QA判斷屬于供應(yīng)商問題的則走供應(yīng)商問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(車間原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)管理 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)流程圖28 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員如果發(fā)現(xiàn)有不合格品，則填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告反饋給OA2． QA對問題進(jìn)行分析判斷，如果判斷是屬于供應(yīng)商問題，則先判斷不合格品是否可以改造使用3． 如果不能改造使用，則將不合格品退到物料部，同時(shí)通知采購部4． 采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或者索賠5． 如果可以改造使用，則判斷是可以自行改造還是由供應(yīng)商改造6． 如果需要供應(yīng)商改造由供應(yīng)商派人到廠進(jìn)行返工返修改造處理7． 如果可以自行改造由制造部進(jìn)行返工返修改造處理，并將實(shí)際工時(shí)反饋給質(zhì)控部，質(zhì)控部根據(jù)制造部反饋的工時(shí)編制索賠單反饋給采購部，采購部據(jù)此向供應(yīng)商索賠其他說明：1． 判斷是否可用有時(shí)候需要技術(shù)部給出意見2． 質(zhì)控部在分析確認(rèn)屬于供應(yīng)商的問題時(shí)會(huì)與供應(yīng)商確認(rèn)處理方案，如果由工廠自行處理的會(huì)向供應(yīng)商提供工時(shí)單價(jià)，最后制造部給出實(shí)際工時(shí)清單，按工時(shí)單價(jià)與工時(shí)清單計(jì)算進(jìn)行索賠3． 改造使用包括讓步接收、返工、挑選、降級幾種處理方式，一般降級使用較少4． 對于QA判斷屬于設(shè)計(jì)問題的則走設(shè)計(jì)問題處理流程5． 對于QA判斷屬于車間問題的則走車間問題處理流程 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 生產(chǎn)過程不合格品(供應(yīng)商原因)處理業(yè)務(wù)核心需求1． 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的零件型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱及問題是否已經(jīng)處理 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)管理 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)流程圖29 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 生產(chǎn)下線后QC對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢通過后記錄入庫信息，并將入庫信息給QC統(tǒng)計(jì)員2． 營銷服務(wù)部對產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行管理3． 在營銷服務(wù)部確定發(fā)貨后提供整車發(fā)運(yùn)清單，技術(shù)部提供散件發(fā)運(yùn)清單給采購部發(fā)運(yùn)組主導(dǎo)裝車4． 營銷服務(wù)部提交整車發(fā)運(yùn)清單給QC，技術(shù)部提交散件發(fā)運(yùn)清單給QC5． QC根據(jù)發(fā)運(yùn)清單進(jìn)行整車和包裝檢查6． 如果裝車檢查發(fā)現(xiàn)存在問題則將問題反饋給營銷服務(wù)部發(fā)運(yùn)組進(jìn)行協(xié)調(diào)處理7． 如果裝車檢查沒有問題質(zhì)檢員在發(fā)運(yùn)清單簽字, 簽字完成后即可發(fā)運(yùn)8． 質(zhì)控部QA負(fù)責(zé)售后服務(wù)其他說明：1． 分部件質(zhì)檢入庫車按前車架報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)量，對于每段車架還有一個(gè)交驗(yàn)合格報(bào)表記錄每段車架的合格入庫數(shù)，銷售部門銷售出庫時(shí)是按整車數(shù)量(前中后副車架最小數(shù)量大于等于要求交車數(shù))出庫 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 海運(yùn)發(fā)運(yùn)過程質(zhì)控業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖30 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 對于關(guān)鍵部件，如果企業(yè)沒有質(zhì)檢能力則需要委托其他單位進(jìn)行質(zhì)檢，由QC填寫委托外控單2． 質(zhì)控部經(jīng)理在委托外控單上簽字3． QC取樣送到委外廠商處進(jìn)行檢驗(yàn)4． 委外廠商檢驗(yàn)完成后填寫檢驗(yàn)報(bào)告，然后將樣品及檢驗(yàn)報(bào)告送回5． 如果檢驗(yàn)報(bào)告表明物料合格則物料部進(jìn)行入庫操作6． 如果檢驗(yàn)報(bào)告表明物料不合格則重新取樣送委外廠商檢驗(yàn)其他說明：1． 樣品快遞給委外商或者委外商自取，若是自取則需先開放行條2． 復(fù)檢一次再不合格則通知供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場處理 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 原料委外檢驗(yàn)業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)流程圖31 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 營銷服務(wù)部受理客戶投訴2． 營銷服務(wù)部填寫8D報(bào)告3． QA對投訴問題進(jìn)行分析后在8D報(bào)告填寫意見簽字4． QA將8D報(bào)告提交給營銷服務(wù)部5． 營銷服務(wù)部將8D報(bào)告交給相關(guān)責(zé)任部門6． 責(zé)任部門收到8D報(bào)告后給出糾正措施及預(yù)防措施并在8D報(bào)告簽字7． 主管副總在8D報(bào)告簽字8． 質(zhì)控部將8D報(bào)告復(fù)印留底9． 質(zhì)控部或者營銷服務(wù)部將處理結(jié)果回復(fù)客戶業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 8D報(bào)告指按8個(gè)步驟處理客戶投訴的質(zhì)量反饋報(bào)告2． QA在分析客戶投訴問題后找出責(zé)任部門，責(zé)任部門可能是一個(gè)也可能同時(shí)是幾個(gè)部門3． 每個(gè)QA負(fù)責(zé)什么車型就處理對應(yīng)車型的投訴 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 外部失敗成本統(tǒng)計(jì)困難2． 8D報(bào)告處理流程原本適用于重大質(zhì)量問題處理，但一些小問題也按這個(gè)流程處理導(dǎo)致處理復(fù)雜化 質(zhì)控部售后服務(wù)業(yè)務(wù)核心需求1． 按國內(nèi)外、車型統(tǒng)計(jì)外部失敗成本、缺陷統(tǒng)計(jì)(包括責(zé)任部門、責(zé)任人、工作令、客戶、數(shù)量、VIN等) 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)管理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)流程圖32 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)描述1． 對于重大質(zhì)量問題，質(zhì)控部QA制作質(zhì)量通告，QC出具質(zhì)量罰款單2． 質(zhì)控部主任對質(zhì)量通告和質(zhì)量罰款單進(jìn)行審核3． 質(zhì)控部經(jīng)理在質(zhì)量通告簽字4． 紙質(zhì)通告給前臺張貼，電子版給QC統(tǒng)計(jì)員5． 統(tǒng)計(jì)員每月對質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，然后將統(tǒng)計(jì)結(jié)果交人事進(jìn)行相應(yīng)處理 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 目前跟人力資源的人員很難保持一致，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 質(zhì)控部質(zhì)量通告業(yè)務(wù)核心需求1． 能按照獎(jiǎng)罰類別及責(zé)任部門進(jìn)行查詢 主數(shù)據(jù)管理 物料編碼 現(xiàn)狀1． 外購件：集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則，技術(shù)中心/供應(yīng)人員通過郵件提交物料編碼新增、修改申請，由集團(tuán)審核員進(jìn)行審批后，判斷是否需新增物料編碼，再在集團(tuán)編碼生成器中生成新物料編碼，下發(fā)到技術(shù)中心使用2． 自制件：采用圖號進(jìn)行物料的識別，由技術(shù)管理小組給定，未單獨(dú)進(jìn)行編碼3． 通用件：正起草編碼規(guī)則，現(xiàn)在的通用件主要指沖壓件，通用件本身分一級通用和二級通用，一級通用是指同一系列中所有車型通用的，二級通用則是同一系列中某幾款車通用 業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 通用件與非通用件的轉(zhuǎn)化：有些自制件，在剛開始生產(chǎn)時(shí)，是非通用件，車型定下來后，有可能會(huì)轉(zhuǎn)化為通用件。 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)管理 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程圖15 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程說明如下：1． 每日結(jié)束前，由帳務(wù)員打印本日物料進(jìn)出動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表2． 倉管員根據(jù)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表對指定倉位的物料進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)3． 盤點(diǎn)時(shí)填寫實(shí)盤信息，簽字并交帳務(wù)員4． 賬務(wù)員把實(shí)盤信息錄入倉庫系統(tǒng)5． 倉庫系統(tǒng)根據(jù)實(shí)盤信息和賬面信息的差異，生成盤點(diǎn)差異表6． 倉庫經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)差異表，尋找?guī)齑驽e(cuò)誤原因并及時(shí)糾正其他說明： 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)難點(diǎn)1． 暫無 動(dòng)態(tài)物料盤點(diǎn)管理業(yè)務(wù)核心需求1． 暫無。并將各方簽字確認(rèn)的盤點(diǎn)差異報(bào)告交統(tǒng)計(jì)員保管。6． 盤點(diǎn)輸入完成后，帳務(wù)員打印出盤點(diǎn)差異表并交財(cái)務(wù)部、倉庫經(jīng)理對盤點(diǎn)差異書進(jìn)行審核確認(rèn)。生成、打印盤點(diǎn)調(diào)查表（盤點(diǎn)調(diào)查表中帳面庫存欄為空白），將盤點(diǎn)調(diào)查表分發(fā)給倉管員。2． 解決外協(xié)業(yè)務(wù)管理困難的問題。3． 集團(tuán)通過郵件形式告知工廠統(tǒng)購物料的年度價(jià)格，工廠下訂單采購物料時(shí)，價(jià)格根據(jù)集團(tuán)通知的統(tǒng)購物料價(jià)格清單為準(zhǔn)。l 生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行指制造部車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)退料、工序管理、工序轉(zhuǎn)移匯報(bào)等業(yè)務(wù)操作。l 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包括對成品(整車)的銷售管理及對零配件的銷售管理。為進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，優(yōu)化規(guī)范管理流程，消除信息孤島就成為了當(dāng)前管理的重要工作，具體的講，為實(shí)現(xiàn)XXX企業(yè)的產(chǎn)、供、銷、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)的信息共享和業(yè)務(wù)互通，加強(qiáng)協(xié)作與配合，為實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)部門間