藥業(yè)公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告-全文預(yù)覽
【正文】 ，給出固定資產(chǎn)財務(wù)編號并進(jìn)行折舊。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購 (AIMM060) 備注 各需求部門 供應(yīng)部開始設(shè)備部1 .購買設(shè)備申請報告 2 .審批不通過3 .供應(yīng)部處理通過采購合同否4 .采購前期處理采購訂單是法律事務(wù)部財務(wù)部5 .審批通過結(jié)束與供應(yīng)商正式簽合同不通過預(yù)付款申請書6 .審批7 .開箱驗(yàn)收填寫安裝驗(yàn)收報告支付預(yù)付款預(yù)付款申請書8 .入固定資產(chǎn)臺帳入固定資產(chǎn)臺帳確定定址編碼4 .采購前期處理 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計劃及相應(yīng) 的財務(wù)計劃填寫購買設(shè)備申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。 對金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。 不合格 設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后， 驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收報告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。 ? 儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識。 單據(jù) /報表 ? 入庫單 (三聯(lián) ) ? 成品入庫單 (三聯(lián) ) ? 成品總帳 ? 不合格成品臺帳 ? 成品庫存貨位卡 ? 成品臺板卡 ? 合格證 ? 不合格證 ? 成品庫存報告 ? 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表 ? 成品平衡表 問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨 (AIMM080) 備注 開始質(zhì)保部生產(chǎn)車間每班次生產(chǎn)的成品儲運(yùn)部倉管員開入庫單生產(chǎn)部1 、 掛臺板卡及貨位卡成品待檢區(qū)成品入庫單核對實(shí)際入庫數(shù)與成品入庫單數(shù)差異有差異 無差異將檢驗(yàn)結(jié)果交庫房檢驗(yàn)標(biāo)明成品狀態(tài)記成品總帳( 合格) 或不合格臺帳結(jié)束2 、整批次生產(chǎn)完畢填寫成品入庫單 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 整 批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián) 收儲運(yùn)部交質(zhì)保部請驗(yàn) = 共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。 ? 統(tǒng)計員負(fù)責(zé)記帳。 ? 儲運(yùn)部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。 單據(jù) /報表 ? 發(fā)貨通知單 ? 配貨通知單 ? 產(chǎn)品調(diào)撥單 ? 送貨單 ? 成品總帳 ? 月出庫統(tǒng)計表 ? 月平衡表 ? 當(dāng)日成品庫存報告 ? 發(fā)運(yùn)跟蹤表 問題分析 ? 到貨不及時較難控制 ? 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制 ? 如何更進(jìn)一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致 ? 成品委托第三方保存時，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨 — 對分部庫房及客戶 (AIMM100) 備注 開始儲運(yùn)部客帳部結(jié)束發(fā)貨通知單1 .配貨單檢查庫存庫存不足庫存滿足通知承運(yùn)商撿配裝車2 .根據(jù)調(diào)撥單記成品總帳通知承運(yùn)商 成品倉管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行 配貨 2. 調(diào)撥單一式六聯(lián) ,其中分部和總部各二聯(lián) ,倉庫留一聯(lián) ,回單一聯(lián) 。 ? 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。 ? 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核 ? 輔助材料領(lǐng)料單 ? 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況 開始儲運(yùn)部各需求部門結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫存庫存不足庫存滿足2 .倉管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對應(yīng)部門扣減物料卡臺板卡數(shù)量1 .填寫輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲運(yùn)部處理 . 2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車間向儲運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。 ? QA 主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 2． 退料申請單只由車間班組長進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。 5． 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)， 質(zhì)保 、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部 的過程。 3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。 ? 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 ? 生產(chǎn)部 車間班組長負(fù)責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨 — 對生產(chǎn)需求 備注 開始儲運(yùn)部生產(chǎn)部結(jié)束批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 檢查庫存庫存不足庫存滿足1 .根據(jù)批生產(chǎn)記錄批包裝記錄備料物料轉(zhuǎn)移到備料存放區(qū)根據(jù)生產(chǎn)安排發(fā)料至車間2 .根據(jù)批料卡記帳在批料卡上確認(rèn)扣減物料卡臺板卡數(shù)量填批生產(chǎn)記錄批包裝記錄批料卡填寫批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 行稱量 ,并填寫稱量記錄 2. 原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領(lǐng)料單 ,車間確認(rèn) 。 ? 記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。 ? 市場部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。 ? 記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、
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