【正文】 編制過程中 ,在批準發(fā)布前 ,由編制部門負責人組織評審文件對標準和企業(yè)實際情況的適宜性、對過程實施的可操作性、對部門接口的協(xié)調(diào)性、以及評審文件的完整性和系統(tǒng)性。 體系文件的編制和審批 (a)為使文件是充分與適宜的 ,文件發(fā)布前得到批準。 c 對手冊的評審由管理者代表主持 ,每年至少進行一次 。 b 手冊所采用的標準換版 。 手冊修改 : a 手冊修改由手冊歸口實施部門提出申請 ,管理者代表審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改 ,文件更改申請單上須注明更改原因、更改文件的編號、更改條款 。 手冊的審核發(fā)布 手冊由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 (e)策劃各個過程并明確相互關(guān)系。 手冊的內(nèi)容 (a)質(zhì)量管理體系的范圍和對 GB/T190012020 標準刪減細節(jié)的說明 。過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力。 d 公司確定的為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件 ,包括記錄。 本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予以文件化。應(yīng)確保 : a 外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力 。以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果。 b 合理安排各過程之間的順序及確定過程之間的相關(guān)作用與關(guān)系 ,明確接口和職責 ,通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等活動進行管理 ,確保過程的有效運行 ,達到過程策劃的結(jié)果 。 返修 ??為 使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。 過程 ??將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。 組織 ??職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施 ,本手冊及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。 5 中華人民共和國合同法 6 中華人民共和國消費者權(quán)益保護法 7 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 8 中華人民共和國計量法 9 中華人民共和國標準化法 10 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 11 GB/T400?2020 中國造船質(zhì)量標準 12 CBT 30002020 船舶生產(chǎn)企 業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評價方法 13 GB/T8923?1995 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級 14 GB/T13288?1995 涂裝前鋼材表面粗糙度等級的評定 (比較樣塊法 ) 15 鋼質(zhì)內(nèi)河船舶入級與建造規(guī)范 ?2020 術(shù)語和定義 本標準采用 GB/T19000 中所確立的術(shù)語和定義。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)有效保持 。 為確保全公司質(zhì)量目標的全面實現(xiàn) ,現(xiàn)將目標分解如下 : 部門質(zhì)量目標 序號 部門 目標 值 統(tǒng) 計 頻 次 計算方法 1 生技部 (含車間 ) (1)設(shè)備完好率 100% 每月一次 設(shè)備完好臺數(shù) /設(shè)備總臺數(shù) 100% (2)圖紙輸出合格率≥ 98 % 每半年一次 圖紙輸出總數(shù) 不合格數(shù) /圖紙輸出總數(shù) 100% (3)工序產(chǎn)品交驗一次合格率 98% 每月一次 工序產(chǎn)品檢驗合格數(shù)量 /送檢數(shù) 100% (4)在線測量設(shè)備完好率 100% 每半年一次 設(shè)備完好件數(shù) /設(shè)備總件數(shù) 100% 2 采購部 (含倉庫 ) (1)采購 /外協(xié)產(chǎn)品合格率 100% 每半年一次 進貨驗收合格批 /采購批 100% (2)貯存物資完好率≥ 98% 每半年一次 實物盤點數(shù) /應(yīng)結(jié)存數(shù) 100% (3)帳、物相符率 100% 每半年一次 實物與賬面比對全部相符 3 綜合部 (1)培訓(xùn)計劃完成率 100% 每半年一次 實際培訓(xùn)次數(shù) /計劃培訓(xùn)次數(shù) 100% (2)顧客滿意度≥ 90 分 每年一次 見顧客滿意度測量的規(guī)定 總經(jīng)理 :朱建平 年 月 日 08 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 09 章質(zhì)量管理體系職能分配表 職能 責任部門 /人 標準要素 總 經(jīng) 理 管 代 綜 合 部 生 技 部 采 購 部 質(zhì)量管 理體系 總要求 ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制△ ▲ △ △ 管 理 職 責 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 資 源 管 理 資源提供 ▲ 人力資源 △ △ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 設(shè)計與開發(fā) △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ △ △ ▲ △ 7 . 標識和可追溯性 △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn)△ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ ▲ △ 測 量 分 析 改 進 總則 △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內(nèi) 部審核 △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析△ △ ▲ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ 注 : ▲ 主要負責部門△ 配合部門 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T190012020/ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 ??要求》標準 ,結(jié)合本公司實際情況編寫。 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次 ,加強質(zhì)量方針的宣傳 ,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 管理增效 :從提高工作質(zhì)量入手 ,向管理要質(zhì)量、要效益 ,公司強調(diào)過程控制中不忽視每一個環(huán)節(jié) ,從意識、職責、方法上落實持續(xù)改進。借助多方位的真誠合作 ,促進與客戶的雙贏發(fā)展。目前公司擁有船舶生產(chǎn)所需 的各項先進設(shè)備 ,包括數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機、船舶調(diào)試下水專用碼頭、全自動噴砂除銹設(shè)備、氣保焊、自動焊、噴涂等設(shè)備。使久霖水面環(huán)保機械迅速成為我國水面保潔船的領(lǐng)先企業(yè)。占地面積一萬多平方米 ,注冊資本 608 萬元 ,擁有總資產(chǎn)兩千多萬元 ,形成了完備的水域自動保潔船制造體系。 責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò) 。 為此 ,自本手冊實施之日起 ,要求全體員工充分理解 ,嚴格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實質(zhì)量責任 ,開展質(zhì)量管理活動 ,望全體員工認真貫徹執(zhí)行。 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB/T190012020/ ISO9001:2020 標準 ,并結(jié)合了本公司特點和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制 ,它是本公司質(zhì)量管理必須遵守的法規(guī)性文件 ,現(xiàn)予以正式頒布 ,并于 2020 年 3 月 1 日實施。 本《質(zhì)量手冊》由公司綜合部負責起草。 適用于 : a 證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的船舶產(chǎn)品的能力 。 C檢查 :根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求 ,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量 ,并報告結(jié)果 。江蘇某水面環(huán)保機械制造有限公司質(zhì)量手冊 58 頁 江蘇久霖水面環(huán)保機械制造有限公司質(zhì)量管理體系文件 JL/QMA 2020 質(zhì) 量 手 冊 (依據(jù) GB/T190012020 /ISO9001:2020 標準 ) 受控狀態(tài) : 版 本 號 : A 發(fā) 放 號 :20201120 發(fā)布 20201201 實施 江蘇久霖水面環(huán)保機械制造有限公司發(fā)布 01 前言 本質(zhì)量手冊所規(guī)定的 要求是對船舶產(chǎn)品要求的補充。 D