【正文】 五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。5. 設(shè)備潤滑. 設(shè)備潤滑管理是設(shè)備維護保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進行潤滑，使公司設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。. 每半年對全公司設(shè)備進行一次普查，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計劃，并編制備品、配件的外協(xié)計劃、外購計劃。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。設(shè)備運轉(zhuǎn)每半年至一年進行維護保養(yǎng)。下班前對設(shè)備進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，并認真做好交接班記錄。計劃報送總經(jīng)理批準后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。生產(chǎn)部維修技師設(shè)備操作工2. 設(shè)備管理機構(gòu)、人員：3. 職責(zé). 公司生產(chǎn)部負責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設(shè)備正確使用、維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。，還是集體使用的檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準拆卸、亂調(diào)整檢測儀器、設(shè)備。文　件　名　稱文件編號檢測儀器、設(shè)備管理制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準日期日期日期、設(shè)備必須做到：、設(shè)備不得投放使用。、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計量員通知使用部門及時送公司計量室進行周期檢定，要求送檢率達100%，凡到時不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。對臨時借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要向化驗室辦理臨時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須由申請部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準后由化驗室統(tǒng)一安排送檢。2. 范圍本制度適用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設(shè)備的管理。2. 檢驗范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗工作。、配送主管、品控部負責(zé)人負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格品作處理決定。 系統(tǒng)停機48h內(nèi)應(yīng)開機運作一小時左右。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。1 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。1 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標志。1 不準在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進出時所需的最小寬度為宜。池內(nèi)消毒劑隨時保持在沒及腳跟的深度。 隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。1 對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進行微生物檢查，以保證清潔效果。 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。同時，在工作中應(yīng)隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個步驟。 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時使用。 有潔凈要求崗位的制服清洗時應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細則和工序質(zhì)量抽查扣罰標準進處罰?！秱}儲管理制度》辦理，檢驗不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。，申請人必須對采購物料詢價，事業(yè)部負責(zé)采購的物品可按上批價或累計平均價報價，在備注說明。4采購流程和動作文　件　名　稱文件編號采購管理制度版 本A/0頁 碼2/2編制審核批準日期日期日期、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責(zé)申請和采購，由財務(wù)會計負責(zé)確認和核查。 [2002]026號文件《事業(yè)部經(jīng)濟合同審批權(quán)限實施細則》第四條第六款執(zhí)行。相關(guān)記錄：《入職員工培訓(xùn)表》《培訓(xùn)考核記錄表》文　件　名　稱文件編號采購管理制度版 本A/0頁 碼1/2編制審核批準日期日期日期１目的規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。：指新進員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導(dǎo)使其熟悉作業(yè)技能。本公司分公司。 因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件時，應(yīng)由相關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負責(zé)及時收回文件。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。 更改后的文件經(jīng)批準后。 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。文　件　名　稱文件編號文件管理制度版 本A/0頁 碼2／2編制審核批準日期日期日期 文件發(fā)放，由行政部負責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號并加蓋“受控”印章后進行統(tǒng)一發(fā)放。c) 公司為確保過程有效策運行控制所需的文件——作業(yè)文件。 適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均０4次每月化驗員消毒1次／Ｈ工1次／Ｈ1次／２Ｈ工消毒劑濃度消毒劑1次／Ｈ工停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對受影響產(chǎn)品進行評估，決定是否報廢。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗收及倉管工作。監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。3） 負責(zé)回收桶的驗收入庫。⑷ 負責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。⑹ 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查。⑵ 組織市場調(diào)查與研究，對市場開發(fā)質(zhì)量負責(zé)。e) 財務(wù)主管⑴ 負責(zé)公司的財務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財務(wù)情況。⑸ 負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制負責(zé)。 d) 品控主管 ⑴ 負責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標。⑷ 組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運、防護和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標識的管理。（5） 根據(jù)總公司下達的成本指標，組織工廠的經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟責(zé)任制的考核范疇。⑵ 組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。同時公司規(guī)定定期對員工進行操作技能和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。公司擁有較完備的檢驗設(shè)備，能更準確和有效地監(jiān)控過程和成品的微生物情況，從而確保成品質(zhì)量。序號內(nèi)容文件編號頁碼1企業(yè)簡介/２2質(zhì)量方針和目標/33質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責(zé)/474關(guān)鍵質(zhì)量控制點85文件管理制度9106培訓(xùn)管理制度11127采購管理制度13148生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度15179車間衛(wèi)生管理制度182110不合格品管理制度222311產(chǎn)品檢驗制度242712檢測儀器、設(shè)備管理制度283013生產(chǎn)設(shè)備管理制度313414倉儲管理制度353715蟲害管理制度3840目 錄１、企業(yè)簡介有限公司分公司是隸屬于全資子公司。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公里無工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和較長行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人員。 a) 廠長 ⑴ 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標，批準和頒布公司的質(zhì)量管理手冊，對本公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和完善全面負責(zé)。 ⑷在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標。⑶ 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標準生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。⑺負責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 ⑷ 負責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場反饋的質(zhì)量信息。⑻ 負責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進行解答，以確保顧客滿意。f) 銷售經(jīng)理⑴負責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標。⑸ 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。⑶ 會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。2） 負責(zé)產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。嚴格工藝紀律，貫徹實施工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。 做好設(shè)備備件計劃。 文　件　名　稱文件編號關(guān)鍵質(zhì)量控制點版 本A/1頁 碼1/1編制審核批準日期日期日期１、目的： 通過對生產(chǎn)過程進行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)測和控制，從而進一步確保產(chǎn)品質(zhì)量２、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品３、要求：按總部要求，成立HACCP小組，對產(chǎn)品全過程進行危害分析，確定關(guān)鍵控制點實施重點監(jiān)控，由總部每年一次進行國際認證審查４、危害分析表見《HACCP計劃書》關(guān)鍵質(zhì)量控制點:關(guān)鍵控制點監(jiān)測內(nèi)容關(guān)鍵指標頻率人員糾偏措施微生物細菌＜10個／50ml。異物目測無異物燈檢工報廢容量相關(guān)文件： 《HACCP計劃書》 相關(guān)記錄：《成品記錄》、《設(shè)備運行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》《設(shè)備運行記錄》《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》文　件　名　稱文件編號文件管理制度版 本A/１頁 碼1／2編制審核批準日期日期日期 目的對公司的文件和資料進行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所及時得到文件的有效版本。b) 管理制度。 文件的編制、審核和批準質(zhì)量手冊/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準。 因