【正文】 文件和所需設備等； c）產品的驗證、確認和產品的檢驗和試驗活動以及產品驗收準則； d）確定和編制質量記錄。 產品實現過程策劃內容如下： 確定產品生產的工藝方案； 確定產品生產的過程及控制的要求； 通過分析整個生產過程，確定相應的工序流程。 職責 生產技術部 負責 產品實現過程的 策劃； 相關部門配合。具體按《 工作環(huán)境 管理制度》的要求執(zhí)行。 適用范圍 適用于本公司產品質量有關的工作環(huán)境的管理。 本公司對現使用的生產設備、輔助設備等進行了認真的分析認為：這些設備的能力完全符合本公司質量管理體系運行的要求。 適用范圍 適用于對本公司基礎設施、生產設備的配備、維修及其維護保養(yǎng)的控制。 保留培訓及評價的相關記錄，并建立員工檔案。 公司辦公室 依據本條款 、 和 的信息制訂相應的《員工培訓計劃表》，確定培訓的內容、方式、期限等，報總經理批準后執(zhí)行。不合格者由 公司辦公室 組織培訓 或對外招聘。 適用范圍 適用于本公司與質量活動相關人員的培訓（包括國家規(guī)定的特殊工種、特殊崗位人員）。對人員素質進行了培訓，現有資源完全能滿足質量管理體系運行的要求。 評審的結論 評審結論由總經理根據評審情況作出對質量管理體系及其過程是否需要改進的結論，和顧客有關的產品是否需要改進的結論，體系運行過程的改進及是否需要增加資源的結論等。 評審的內容 公司辦公室組織驗證糾正、預防措施 公司辦公室組織 各部門 編寫 管理評審輸入匯報資料 總經理召開 管理評審會議 總經理批準 管理評審報告， 行政人事部發(fā)放相關部門 相關部門采取相適應的糾正、預防措施 保持 公司辦公室按總經理要求進行管評策劃 求制定評 審計劃 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 26 評審內容可包括：質量方針、質量目標、質量管理體系文件適宜性、質量方針的貫徹情況、質量目標實現情況、內、外質量審核報告、顧客滿意及不滿意的反饋信息、過程監(jiān)視和測量的結果、公司 的業(yè)績和產品的測量數據、預防和糾正措施的實施情況報告、以往管理評審的跟蹤驗證結果的報告、可能影響質量管理體系的變化（主要人員、管理者或管理者代表、機構的變化、主要生產工藝設備變化、外部需求的變化等）、各部門對體系改進建議等方面有關的信息資料。 相關記錄 《工作聯系單》 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 25 管理評審程序 目的 為適應社會需求 的變化，定期對質量管理體系實施評審，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)滿足顧客要求。管理者代表無論在其他方面的職責如何，還應履行管理者代表職責，管理者代表職責具體見本手冊 管理者代表任命書規(guī)定的 管理者代表職責。 經營部 職責 貫徹公司質量方針和目標，負責制訂并實現本部門的質量目標； 負責 市場信息、客戶情況的調查收集與反應；做好招投標及各類樣品、資料的收集整理與寄發(fā)工作； 負責主持合同評審工作，組織好產品銷售及市場和顧客需求的調查工作； 及時處理顧客反饋，做好顧客投訴的 處理工作； 負責 建立建全顧客資料檔案，努力做好新顧客開發(fā)工作，完成全年銷售目標； 負責 收帳及帳款異常的處理； 負責 業(yè)務人員的管理及費用核算； 負責新產品設計和開發(fā)管理工作； 負責外包運輸的管理，確保產品運輸交付過程不丟失、產品質量不受損壞； 負責 組織供方評價，確保采購產品的質量。 公司辦公室 職責 貫徹公司質量方針和目標，負責制訂并實現本部門的質量目標； 負責組織公司管理性文件的編制；并負責公司質量管理體系文件的分發(fā)； 負責執(zhí)行公司員工 獎勵、調資、晉級，并對違紀員工進行經濟處罰，直至辭退； 負責制定公司年度培訓計劃， 組織公司員工的培訓并實施考核，建立員工檔案； 負責組織實施公司內部質量審核，確保質量管理體系有效運行； 負責過程的監(jiān)視和測量的管理； 負責公司數 據分析的管理； 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 23 監(jiān)督責任部門對已出現的不合格和潛在的不合格采取有效糾正和預防措施，并組織驗證其效果，確保質量改進工作的實施； 完成公司領導交辦的其它任務 。 經營副總經理職責 協(xié)助總經理開展質量管理活動，貫徹實施質量 方針； 負責分管部門質量管理活動的開展、實施和保持； 負責實現分管部門的質量目標； 負責公司原輔材料和 市場銷售 工作的管理，確保向顧客提供滿意的服務； 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 22 完成總經理交辦的其它任務。 管理者代表職責 負責公司的質量管理體系的建立、實施和保持； 及時向總經理報告質量管理體系運行情況，包括對其改進的需求； 采取宣傳、交流、溝通等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識； 負責質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 職責、權限與溝通 職責和權限 為實施質量管理體系的要求，本公司對原有的管理機構，經公司最高管理層研究分析，并發(fā)動各相關部門討論，對公司原有機構作了部分調整、充實，使公司 管理機構更適合實施質量管理體系的要求，規(guī)定了 公司領導 、 各部門 和各 崗位 的 職責 ，并由管理者代表組織各職能部門進行了充分的討論和溝通。 對質量管理體系實施運行的必須生產設備、監(jiān)視和測量裝置進行了分析，并提質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 20 供了相適應的生產設備和監(jiān)視和測量裝置，并對質量管理體系運行各崗位所需求的人員進行了培訓，以滿足質量管理體系運行的要求。具體策劃結果如下： 對公司的質量管理體系結構，確定了 4 大過程，如：管理職責；資源管理；產品實現；測量、分析和改進，及相關子過程，并對各項子過程規(guī)定了質量管理活動的工作程序，并形成本公司質量管理手冊的主要內容。在每次內部質量體系 審核和管理評審時應對公司質量目標完成情況進行檢查，并將檢查結果填入《質量目標檢查表》。 策劃 質量目標 質量目標確定的原則 a、質量目標應與質量方針相一致； b、質量目標可考慮分階段實施而提高產品質量水平； c、質量目標既要滿足顧客現時的要求，又要考慮未來發(fā)展的需要； 質量目標確定的要求 a、管理過程的目標 應盡可能量化，以實現可考核性； b、生產各崗位的質量目標具體數據應定量化，實現可測量性； c、分解到各部門、各生產崗位的質量目標應與公司總目標相符合； d、各部門質量目標應與本部門工作相一致。 質量方針制訂的要求： a、質量方針應為制訂和評價本公司質量目標提供框架； b、領導發(fā)動員工協(xié)同制訂和評價質量方針； c、領導應促進全體員工掌握質量方針，從而自覺貫徹質量方針。 以顧客為關注焦點 本公司充分認識到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實現這一目標，公司開展 以下質量活動： a、公司內部開展宣傳和培訓，確保全體員工意識到滿足顧客需求的重要性； b、公司經常調查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據顧客的需求，公司采取相應的轉換措施以滿足顧客的需求，并爭取超過顧客的需求； d、定期測量顧客的滿意程度，當發(fā)現顧客有不滿意的方面，及時尋求改進以取得顧客全面的滿意； e、加強和顧客的聯系，及時向顧客提供滿意的服務，使顧客得到本公司滿意產品的同時得到滿意的服務。具體見本手冊的 及 條。 ,這些表格與現在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實施。 本公司各部門記錄應予以保密，不得隨意傳閱或泄密。 各部門記錄應由各部門 負責收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 工 作程序 記錄控制程序的流程圖 不符合 無 效 符 合 有 效 使用部門 負責人組織評審 使用部門負責人組織設計記錄表格 部門負責人 組織評審 管代批準后使用 各部門按要求填寫記錄 質量管理體系 記錄表格策劃 保持 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 16 對與質量活動相關的過程，都應有相應的質量記錄。 文件編號方法 質量管理手冊的編號 DF /QA 文件級別號， A 為一級文件 質量管理手冊 湖北省鄂州市獨峰化工有限責 任公司 代號 管理文件匯編的編號 DF /G B B 為二級文件 管理文件 同上 作業(yè)指導書匯編的編號 DF / J B B 為二級文件 作業(yè)指導書 同上 質量記錄編號 DF C XXXX 質量記錄順序號 GB/T1900120xx 標準章節(jié)號前 2 位數字 C 為三級文件 同上 分發(fā)號的規(guī)定 總經理 01，管理者代表 02， 技術 副總 03，銷售副總 04， 財務部 05， 經營部 06， 生產技術部 07， 公司辦公室 08。 a、質量管理體系文件換版將封面第一版改為第二版，更改文件發(fā)布和實施日期； b、質量管理體系文件換頁將修改狀態(tài) 0 改為 2?? ，并注明修改日期； 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 14 c、質量管理體系文件包括質量管理手冊、管理文件匯編和作業(yè)性文件匯編等。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負責組織編制； 公司生產作業(yè)性文件和產品檢驗性文件均由 生產技術部 負責組織編制； 文件的評審和批準 質量管理手冊由管理者代表組織評審，總經理批準； 管理文件匯編、作業(yè)指導書匯編、質量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評審， 總經理 批準，并送 公司辦公室 備案編號； 公司辦公室 對公司所有質量 管理體系文件應每年負責組織評審一次，對不適宜的文件應進行更新，實施前應再次得到批準。 職責 公司辦公室 負責 公司管理性文件編制、收發(fā)登記、備案和編號。 本公司質量管理過程采用 ISO9001:20xx 標準全部條款，不存在刪減。 文件要求 總則 本公司制定的質量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質量管理體系”，并能指導公司質量活動持續(xù)有效地進行，實現公司制定的質量方針和質量目標，以滿足顧客的需求。 管理者代表負責組織規(guī)定質量管理體系過程監(jiān)視、測量和分析方法，為公司持續(xù)改進提供依據。 管理者代表負責組織確定質量管理體系過程順序和相互作用。 ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》。 采取宣傳、交流、培訓等方式，提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識。經公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實施，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行。 郵政編碼： 436060 電 話： 07112412138 傳 真： 07112412561 總 經 理： 陳迪明 聯 系 人： 夏祖水 公司地址： 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)太和鎮(zhèn)太和大道 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 7 0. 4 頒布令 本《質量管理手冊》根據 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質量管理體系要求，并分析了本公司產品的設計、生產、采購、銷售和服務等過程質量管理活動的需要而制訂的。 總 經 理： 20xx 年 3 月 20 日質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0