【正文】 文件和所需設(shè)備等； c）產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)和產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； d）確定和編制質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃內(nèi)容如下： 確定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝方案； 確定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程及控制的要求； 通過(guò)分析整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，確定相應(yīng)的工序流程。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 策劃； 相關(guān)部門配合。具體按《 工作環(huán)境 管理制度》的要求執(zhí)行。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境的管理。 本公司對(duì)現(xiàn)使用的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備等進(jìn)行了認(rèn)真的分析認(rèn)為：這些設(shè)備的能力完全符合本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求。 適用范圍 適用于對(duì)本公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的配備、維修及其維護(hù)保養(yǎng)的控制。 保留培訓(xùn)及評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄，并建立員工檔案。 公司辦公室 依據(jù)本條款 、 和 的信息制訂相應(yīng)的《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》，確定培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、期限等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。不合格者由 公司辦公室 組織培訓(xùn) 或?qū)ν庹衅浮? 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員的培訓(xùn)（包括國(guó)家規(guī)定的特殊工種、特殊崗位人員）。對(duì)人員素質(zhì)進(jìn)行了培訓(xùn)，現(xiàn)有資源完全能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求。 評(píng)審的結(jié)論 評(píng)審結(jié)論由總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)的結(jié)論，和顧客有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)的結(jié)論，體系運(yùn)行過(guò)程的改進(jìn)及是否需要增加資源的結(jié)論等。 評(píng)審的內(nèi)容 公司辦公室組織驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施 公司辦公室組織 各部門 編寫 管理評(píng)審輸入?yún)R報(bào)資料 總經(jīng)理召開 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理批準(zhǔn) 管理評(píng)審報(bào)告， 行政人事部發(fā)放相關(guān)部門 相關(guān)部門采取相適應(yīng)的糾正、預(yù)防措施 保持 公司辦公室按總經(jīng)理要求進(jìn)行管評(píng)策劃 求制定評(píng) 審計(jì)劃 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 26 評(píng)審內(nèi)容可包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件適宜性、質(zhì)量方針的貫徹情況、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)、外質(zhì)量審核報(bào)告、顧客滿意及不滿意的反饋信息、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、公司 的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的測(cè)量數(shù)據(jù)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告、以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告、可能影響質(zhì)量管理體系的變化（主要人員、管理者或管理者代表、機(jī)構(gòu)的變化、主要生產(chǎn)工藝設(shè)備變化、外部需求的變化等）、各部門對(duì)體系改進(jìn)建議等方面有關(guān)的信息資料。 相關(guān)記錄 《工作聯(lián)系單》 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 25 管理評(píng)審程序 目的 為適應(yīng)社會(huì)需求 的變化，定期對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)滿足顧客要求。管理者代表無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)履行管理者代表職責(zé)，管理者代表職責(zé)具體見本手冊(cè) 管理者代表任命書規(guī)定的 管理者代表職責(zé)。 經(jīng)營(yíng)部 職責(zé) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé) 市場(chǎng)信息、客戶情況的調(diào)查收集與反應(yīng)；做好招投標(biāo)及各類樣品、資料的收集整理與寄發(fā)工作； 負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審工作，組織好產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)和顧客需求的調(diào)查工作； 及時(shí)處理顧客反饋，做好顧客投訴的 處理工作； 負(fù)責(zé) 建立建全顧客資料檔案，努力做好新顧客開發(fā)工作，完成全年銷售目標(biāo)； 負(fù)責(zé) 收帳及帳款異常的處理； 負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)人員的管理及費(fèi)用核算； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理工作； 負(fù)責(zé)外包運(yùn)輸?shù)墓芾?，確保產(chǎn)品運(yùn)輸交付過(guò)程不丟失、產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞； 負(fù)責(zé) 組織供方評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 公司辦公室 職責(zé) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織公司管理性文件的編制；并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的分發(fā)； 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司員工 獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資、晉級(jí)，并對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退； 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃， 組織公司員工的培訓(xùn)并實(shí)施考核，建立員工檔案； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的管理； 負(fù)責(zé)公司數(shù) 據(jù)分析的管理； 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 23 監(jiān)督責(zé)任部門對(duì)已出現(xiàn)的不合格和潛在的不合格采取有效糾正和預(yù)防措施，并組織驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量改進(jìn)工作的實(shí)施； 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù) 。 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量 方針； 負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量管理活動(dòng)的開展、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)分管部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司原輔材料和 市場(chǎng)銷售 工作的管理，確保向顧客提供滿意的服務(wù)； 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 22 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括對(duì)其改進(jìn)的需求； 采取宣傳、交流、溝通等方式，提高公司全體員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，本公司對(duì)原有的管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司最高管理層研究分析，并發(fā)動(dòng)各相關(guān)部門討論，對(duì)公司原有機(jī)構(gòu)作了部分調(diào)整、充實(shí)，使公司 管理機(jī)構(gòu)更適合實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)定了 公司領(lǐng)導(dǎo) 、 各部門 和各 崗位 的 職責(zé) ，并由管理者代表組織各職能部門進(jìn)行了充分的討論和溝通。 對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行的必須生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了分析，并提質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 20 供了相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行各崗位所需求的人員進(jìn)行了培訓(xùn)，以滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求。具體策劃結(jié)果如下： 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，確定了 4 大過(guò)程，如：管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測(cè)量、分析和改進(jìn)，及相關(guān)子過(guò)程，并對(duì)各項(xiàng)子過(guò)程規(guī)定了質(zhì)量管理活動(dòng)的工作程序，并形成本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的主要內(nèi)容。在每次內(nèi)部質(zhì)量體系 審核和管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果填入《質(zhì)量目標(biāo)檢查表》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)確定的原則 a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致； b、質(zhì)量目標(biāo)可考慮分階段實(shí)施而提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； c、質(zhì)量目標(biāo)既要滿足顧客現(xiàn)時(shí)的要求，又要考慮未來(lái)發(fā)展的需要； 質(zhì)量目標(biāo)確定的要求 a、管理過(guò)程的目標(biāo) 應(yīng)盡可能量化，以實(shí)現(xiàn)可考核性； b、生產(chǎn)各崗位的質(zhì)量目標(biāo)具體數(shù)據(jù)應(yīng)定量化，實(shí)現(xiàn)可測(cè)量性； c、分解到各部門、各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總目標(biāo)相符合； d、各部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與本部門工作相一致。 質(zhì)量方針制訂的要求： a、質(zhì)量方針應(yīng)為制訂和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量目標(biāo)提供框架； b、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動(dòng)員工協(xié)同制訂和評(píng)價(jià)質(zhì)量方針； c、領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)促進(jìn)全體員工掌握質(zhì)量方針，從而自覺貫徹質(zhì)量方針。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的全面的滿意，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司開展 以下質(zhì)量活動(dòng)： a、公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性； b、公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求； c、根據(jù)顧客的需求，公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求，并爭(zhēng)取超過(guò)顧客的需求； d、定期測(cè)量顧客的滿意程度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不滿意的方面，及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客全面的滿意； e、加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系，及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)，使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同時(shí)得到滿意的服務(wù)。具體見本手冊(cè)的 及 條。 ,這些表格與現(xiàn)在的表格不完全一致 ,目前仍可使用 ,舊表格使用完畢后 ,停止印刷使用 ,按新表格實(shí)施。 本公司各部門記錄應(yīng)予以保密，不得隨意傳閱或泄密。 各部門記錄應(yīng)由各部門 負(fù)責(zé)收集整理、匯總、登記、裝訂并附封面， 妥善保管并分類 存放便于檢索。 工 作程序 記錄控制程序的流程圖 不符合 無(wú) 效 符 合 有 效 使用部門 負(fù)責(zé)人組織評(píng)審 使用部門負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)記錄表格 部門負(fù)責(zé)人 組織評(píng)審 管代批準(zhǔn)后使用 各部門按要求填寫記錄 質(zhì)量管理體系 記錄表格策劃 保持 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 16 對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程，都應(yīng)有相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 文件編號(hào)方法 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào) DF /QA 文件級(jí)別號(hào)， A 為一級(jí)文件 質(zhì)量管理手冊(cè) 湖北省鄂州市獨(dú)峰化工有限責(zé) 任公司 代號(hào) 管理文件匯編的編號(hào) DF /G B B 為二級(jí)文件 管理文件 同上 作業(yè)指導(dǎo)書匯編的編號(hào) DF / J B B 為二級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 同上 質(zhì)量記錄編號(hào) DF C XXXX 質(zhì)量記錄順序號(hào) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)前 2 位數(shù)字 C 為三級(jí)文件 同上 分發(fā)號(hào)的規(guī)定 總經(jīng)理 01，管理者代表 02， 技術(shù) 副總 03，銷售副總 04， 財(cái)務(wù)部 05， 經(jīng)營(yíng)部 06， 生產(chǎn)技術(shù)部 07， 公司辦公室 08。 a、質(zhì)量管理體系文件換版將封面第一版改為第二版，更改文件發(fā)布和實(shí)施日期； b、質(zhì)量管理體系文件換頁(yè)將修改狀態(tài) 0 改為 2?? ，并注明修改日期； 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 14 c、質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)、管理文件匯編和作業(yè)性文件匯編等。 文件的編制 公司所有的管理性文件均由 公司辦公室 負(fù)責(zé)組織編制； 公司生產(chǎn)作業(yè)性文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)性文件均由 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織編制； 文件的評(píng)審和批準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 管理文件匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編、質(zhì)量記錄及表格等，由 管理者代表 組織評(píng)審， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并送 公司辦公室 備案編號(hào)； 公司辦公室 對(duì)公司所有質(zhì)量 管理體系文件應(yīng)每年負(fù)責(zé)組織評(píng)審一次，對(duì)不適宜的文件應(yīng)進(jìn)行更新，實(shí)施前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)。 職責(zé) 公司辦公室 負(fù)責(zé) 公司管理性文件編制、收發(fā)登記、備案和編號(hào)。 本公司質(zhì)量管理過(guò)程采用 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)全部條款，不存在刪減。 文件要求 總則 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質(zhì)量管理體系”，并能指導(dǎo)公司質(zhì)量活動(dòng)持續(xù)有效地進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的需求。 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)定質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析方法，為公司持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用。 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》。 采取宣傳、交流、培訓(xùn)等方式，提高公司全體員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。經(jīng)公司研究決定，從 20xx年 3 月 20 日 起實(shí)施，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 郵政編碼： 436060 電 話： 07112412138 傳 真： 07112412561 總 經(jīng) 理： 陳迪明 聯(lián) 系 人： 夏祖水 公司地址： 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)太和鎮(zhèn)太和大道 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0 修改日期： 7 0. 4 頒布令 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》根據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求，并分析了本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售和服務(wù)等過(guò)程質(zhì)量管理活動(dòng)的需要而制訂的。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 3 月 20 日質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0