【正文】 審核、批準、發(fā)放手續(xù)。 本次內審共開出 6 項不合格 /不符合，其主要原因是因為對標準文件要求理解不深，有的管理人員責任心不強。管理體系的有效運行和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現，證明制定的方針、目標完全適應公司的運做機制，證實了方針、目標的充分性和有效性。 審核性質：公司內部管理體系例行常 規(guī)審核。 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)測和測量 ▲ 25 分析和改進 產品的監(jiān)視和測量 ▲ 不合格品控制 數據分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 26 職業(yè)健康安全管理體系內部審核 不符合項分布表 領導 部門 ISO28001 標準條款 領 導 部 門 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 經 理 管 理 副 經 理 辦 公 室 技 質 部 造 價 部 安 全 部 財 務 部 人 力 資 源 部 項 目 經 理 部 對危害源辯識、風險評價和風險控制策劃 職業(yè)健康安全管理方案 、意識和能力 通 ▲ ▲ 、事件、不符合、糾正和預防措施 27 環(huán)境管理體系內部審核 不符合項分布表 領導 部門 GB/T14001 標準條款 領 導 部 門 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 經 理 管 理 副 經 理 辦 公 室 技 質 部 造 價 部 安 全 部 財 務 部 人 力 資 源 部 項 目 經 理 部 ▲ 、意識與 能力 文件 ▲ 不符合、糾正與預防措施 審核 28 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標及 管理方案完成情況報告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連 筑成建設集團 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 29 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標 及管理方案完成情況報告 對 20xx 年 9 月以來質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現情況進行了考核。 供應部對設備臺帳所記載的所有有效設備（包括施工現場正在使用的設備）進行了設備檢定，均正常有效運行，無重大故障發(fā)生，未出現報廢，設備完好率達到了 96%。對列入創(chuàng)優(yōu)目標管理的大連軟件園二期國際公寓、帝柏灣 7住宅、海大工科樓等創(chuàng)優(yōu)目標工程，除了正常聯檢外還加大了專項檢查頻次，對列入創(chuàng)優(yōu)計劃的工程的施工質量進行了更為嚴格的檢查，對項目部收集整理評優(yōu)資料進行指導，促進了評優(yōu)資料的日常收集整理工作。在聯檢方面，由于 07 年度一段時間內著力于申報國家優(yōu)質工程獎及全國新技術推廣應用示范工程，以及崗位人員配置等原因，使得質量聯檢未能保證既定的 頻率。 全年共參與申報“國家優(yōu)質工程獎” 1 項，全國新技術應用示范工程 1 項，全國用戶滿意工程 1 項，省“世紀杯” 1 項，省“優(yōu)質主體結構工程” 3 項，大連市“星海杯” 5 項。 根據質量管理評審體系有關文件的要求和公司制定的規(guī)章制度，落實了對施工過程的檢驗。依據這些制度， 技術質量管理部 、 辦公室 經常檢查督促，保證工地配齊計量器具，定期檢測，保證工程正常使用。在抽查中發(fā)現班組在施工中有不合格現象，即允許偏差超過了規(guī)范的規(guī)定。返工后進行再檢查，達到合格標準為止。 。 公司機關各部門在與建設單位的業(yè)務往來中，注意相互溝通，虛心征求甲方的意見，及時改進工作。 。 。 公司對在建工程進行了顧客滿意程度調查。公司識別出環(huán)境、安全法律法規(guī)及其它要求已列出《法律法規(guī)及其它要求清單》基本滿足管理需求。分專業(yè)、部門進行了遵章守法、大力提倡節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、遵守各種安全管理制度、預防杜絕事故和職業(yè)病發(fā)生、保護員工切身利益等方面的教育。如 :我們通過學習法律法規(guī)要求 ,認為固體廢棄物的分類和運輸無遺灑是影響環(huán)境的主要影響因素，制定了詳細的目標和措施，實現了辦公、施工現場垃圾分類。公司領導隨即組織有關人員進行了認真學習和討論，指示各項目部、公司各部門、倉庫組織職工認真學習和討論，堅決貫徹執(zhí)行《建筑工程安全生產管理條例》，結合實際情況進行整改。沒有發(fā)生環(huán)境污染情況 ,消除了職業(yè)健康安全風險。公司于 20xx 年下半年廣泛收集各種數據信息，運用統(tǒng)計技術進行數據分析，有力的為“三整合”管理體系運行提供準確的分析結果。 3. 過程和產品的特性及趨勢 以“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況”、“糾正和預防措施實施情 況一覽表”、“不合格 /不符合統(tǒng)計表”及“檢驗分項、分部工程月份質量驗收統(tǒng)計臺帳”的形式來收集信息。 b) 對已完成的 9 項工程進行了工程回訪、維修，經過調查分析，工程回 ５２ 訪、維修率達到 100%。 c) 工程技術部在產品實現過程中發(fā)現 3 項不合格品，及時的通報項目經理部，項目經理部制定了糾正措施，及時的進行了整改，經再次檢驗達到合格。 三、對 20xx 年數據分析的評價 1. 公司各部門、各項目經理部 20xx 年認真應用統(tǒng)計技術，廣泛收集信息， 進行數據分析，取得了豐碩的成果。對產品實現過程控制的數據分析應擴大數據分析的覆蓋面。 。 e) 通過公司各部門提供的數據， 辦公室 分析了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，證實完成了既定的目標。 3. 過程和產品的特性及趨勢 a) 在內審中發(fā)現 6 項不合格 /不符合，分布在公司各部門及項目經理部，經過調查、分析產生的原因，制定了糾正措施，已經整改完畢。 二、從以下 4 個方面數據分析取得的成果，分述如下： 1. 顧客滿意度方面 對 20xx年 4 月以后竣工的 7 個工程經過調查分析，顧客一般滿意度為 100%， 特別滿意度為 75%。 1. 顧客滿意方面 以“顧客滿意度調查統(tǒng)計表”和顧客書面評價的形式收集信息。 辦公室： 程世澤 20xx 年 8 月 18 日 ５０ 數 據 分 析 報 告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連筑成建設集團有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ５１ 數據分析報告 在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行過程中，除了全員參與全過程管理外，運用多種科學方法的“三整合”管理也是必不可少的，即根據實際情況，廣泛靈活地運用多種多樣的科學方法來分析和解決問題，把專 業(yè)技術、組織管理和科學方法有機地結合起來。 六、法律、法規(guī) 執(zhí)行情況檢查 公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)執(zhí)行情況定期檢查 ,由 辦公室 每季度對質量、環(huán)境方面運行情況對職業(yè)健康安全方面進行了一次檢查 ,再由 辦公室 對‘三整合“體系的績效進行監(jiān)測和測量 ,對發(fā)生的不符合 /不合格項 ,及時進行糾正，并提出預防措施。 國務院通過了《建筑工程安全生產管理條例》并已施行。 四、法律、法規(guī)的運用與實施 適用于公司環(huán)境因素的法律法規(guī)，如 :GB897820xx《污水綜合排放標準》、GB1629720xx《大氣污染物綜合排放標準》、 DB2177794《遼寧省工業(yè)固 體廢物污染控制標準》、 GB1252390《建筑施工場界噪聲標準》，并對影響我辦公、施工現場環(huán)境的主要污染因子請有關環(huán)保部門進行了監(jiān)測，監(jiān)測結果合格 ,符合 ４９ 法律法規(guī)要求。將其融入公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之中 ,具體見培訓過程記錄和相關資料并予以培訓講解。 附錄：顧客滿意度調查回訪證明 技術質量管理 部： 楊百煜 20xx 年 8 月 10日 ４７ 法律、法規(guī)遵循情況評價報告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連筑成建設集團有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ４８ 法律法規(guī)遵循情況評價報告 我公司在 QMS認證注冊后又按 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、標準建立“三整合“體系以來 ,有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾的原則方針。當建設單位提出維修要求時，回訪小組認真研究，對屬于正常維修范圍的立即組織維修，經過工程回訪，建設單位對工程維修工作普通滿意，回訪維修率達到了 100%。出現分歧，反復協(xié)商，在符合規(guī)范的前提下達到甲方滿意。項目經理部與甲方溝通意見，在辦理開工手續(xù)、控制施工過程、組織竣工驗收等工作中履行合同。溝通方式主要有回訪征求對工程的意見、共同座談商討施工方案、就具體問題溝通解決等。20xx 年 1 月至今共發(fā)生 2 個產品過程中的不合格，已全部處置，達到合格標準。一旦發(fā)現施工中的不合格， 43 技術質量管理部 立即開具“不合格糾正通知單”，與項目經理部共同制定處置意見，并且組織班組立即實施整改。質量檢驗 有力地促進工程質量的提高，保證工程合格率 100%。 為保證質量檢驗評定，公司各項目經理部配置了需要的測量裝置，建立了計量設備臺帳。 尤其 42 是“國家優(yōu)質工程獎”和“全國新技術獎”的申報工作，要求條件高，工作量大，資料整理難度大，經過各級領導、各級技術質量管理人員的努力，我們克服了重重困難，最終成功通過了這 2 項國家級獎項的評審工作。通過聯檢一是發(fā)現了問題、糾正了錯誤，二是對項目管理人員提高質量意識，持續(xù)改進施工質量起到了一定的促動作用。 質量聯檢工作 通過聯檢對在建工程質量、技術檔案、質量體系運行情況進行督查，對加強工程質量管理、檔案編制起到了一定的促進作用。 三、職業(yè)健康安全目標 1. 未發(fā)生人身死亡、重大火災、重大交通事故、起重傷害、高處墜落、機械設備事故； 2. 安全防護措施完善，搭設防護欄桿、空洞蓋板、安全網，合格率為 100%； 3. 現場配電裝置合格率 100%，配電箱、開關箱漏電保護器合格率 100%； 4. 升降機合格率 100%； 5. 對起重吊裝的索具進行管理，吊裝卡具、索具、吊鉤、滑輪合格率均達到 100%； 6. 勞動防護用品及時發(fā)放，配備率 100%； 7. 未發(fā)職業(yè)病。 一、質量目標的完成情況： 單位工程一次交驗（完成一項工程竣工）合格率 100%，完成 100%； 顧客滿意率 達 96% （對已交付和在建工程的業(yè)主進行回訪）無顧客投訴。 審核依