【正文】 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 經(jīng) 理 管 理 副 經(jīng) 理 辦 公 室 技 質(zhì) 部 造 價(jià) 部 安 全 部 財(cái) 務(wù) 部 人 力 資 源 部 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 ▲ 、意識(shí)與 能力 文件 ▲ 不符合、糾正與預(yù)防措施 審核 28 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案完成情況報(bào)告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 29 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo) 及管理方案完成情況報(bào)告 對(duì) 20xx 年 9 月以來(lái)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核。管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，證明制定的方針、目標(biāo)完全適應(yīng)公司的運(yùn)做機(jī)制，證實(shí)了方針、目標(biāo)的充分性和有效性。從文件資料管理上，建立了各種記錄、臺(tái)帳，履行了嚴(yán)格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放手續(xù)。但由于審核采用抽樣檢查，不可 19 能發(fā)現(xiàn) “三整合” 管理體系運(yùn)行中的全部問(wèn)題，希望各部門(mén)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，使自身管理體系持續(xù)改進(jìn)。 ： 審核組按照審核計(jì)劃，組織了 9 名內(nèi)審員對(duì)我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理 體系運(yùn)行情況進(jìn)行了為期 3 天的全面內(nèi)審。 人 力資源部 對(duì)應(yīng)聘人員資料及時(shí)整理匯總，建立了各類(lèi)人才檔案。嚴(yán)格遵循“三整合”管理體系要求，執(zhí)行控制程序，為日后的培訓(xùn)教育工作提供依據(jù)。 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于教育培訓(xùn)整改報(bào)告 通過(guò)“三整合” 管理 體系的 運(yùn)行 ，使公司的各項(xiàng)管理工作有了質(zhì)的提高，逐步向管理規(guī)范化、管理文件化、管理程序化、管理科學(xué)化等方面轉(zhuǎn)變。管理 文件匯編中 ，有些 管理文件 章節(jié)還不完 全切合實(shí)際，與可操作性之間存在一定的差距，需要進(jìn)一步的修改。責(zé)令 人力資源部 在今冬明春提出培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)一步學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件 。各單位用各種數(shù)據(jù)說(shuō)明質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解的子目標(biāo)達(dá)到了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。 評(píng)審日期： 20xx 年 8 月 18 日 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、 副經(jīng)理、總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員 評(píng)審內(nèi)容： 對(duì)管理體系的方針和目標(biāo)、管理體系，以及方針、目標(biāo)和管理 體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)資源、環(huán)境的適應(yīng)性及環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 ： （ 1） 內(nèi)部審 核報(bào)告 —————————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) ； （ 2） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方 案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 程世澤 ； （ 3） 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 ； （ 4） 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————— 辦公室 程世澤 ；； （ 5） 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 6） 與顧客溝通報(bào)告 ————————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部楊百煜 ； （ 7） 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理部王福秋 ； （ 8） 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —— ———————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 9） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 10） 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 11） 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 ——————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) 。 評(píng)審依據(jù) 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi)外部因素要求及其變化等。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審計(jì)劃 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 8 月 18日 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)“三整 合“管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性實(shí)現(xiàn)情況，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望。 主 持 人 王建勝 記 錄 人 馮麗娜 會(huì)議內(nèi)容： （總經(jīng)理）主持會(huì)議，宣布會(huì)序并講話 —————— 張銳 。 評(píng)審依據(jù)： 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi) 、 外部因素要求及其變化等。經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，證明了目標(biāo)的可行性。貫徹建立QMS OHSMS 是件新事物由于基礎(chǔ)差、施工任務(wù)忙，大部分員工能很好地坐下來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件，通過(guò)內(nèi)審可發(fā)現(xiàn)主要的是培訓(xùn)工作應(yīng)加強(qiáng)。 在 辦公室 主要體現(xiàn)在文件的編制方面，我們共編寫(xiě)了 1 本管理手冊(cè)、 20 個(gè)程序文件、 38 個(gè)第三層文件，以及 399 個(gè)相關(guān)記錄表格，包括管理文件和作業(yè)文件。我們堅(jiān)信，通過(guò)我們大家的共同努力，“三整合“管理體系運(yùn)行必將會(huì)持續(xù)漸進(jìn)不斷完善，公司各項(xiàng)管理工作亦必將會(huì)有一個(gè)較大的飛躍。 三、整改培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施： 培訓(xùn)時(shí)間： 20xx 年 1 月下旬至 3 月底，利用進(jìn)行 脫產(chǎn) 培訓(xùn)； 培訓(xùn)內(nèi)容：關(guān)于“三整合”認(rèn)證體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的安全意識(shí)的貫徹和培訓(xùn)，真正達(dá)到提高全員質(zhì)量意識(shí)的目的； 培訓(xùn)形式：采取教師授課在職培訓(xùn)方式； 培訓(xùn)教具及設(shè)備： 投影 及放音設(shè)備； 授課教師的選定： 外部聘請(qǐng) ； 受訓(xùn)人員：公司在職的全體員工； 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：資料費(fèi)、其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用； 評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果，作好培訓(xùn)記錄：填寫(xiě)培訓(xùn)有效性評(píng)估表，保存培訓(xùn)記錄，保證培訓(xùn)的合格率及有效性； 培訓(xùn)檔案： 人力資源部 對(duì)教育培訓(xùn)資料及時(shí)整理匯總，重新編制各類(lèi)人員教 育培訓(xùn)檔案。 作好人才入庫(kù)記錄：部門(mén)填寫(xiě)“崗位需求審批表”，應(yīng)聘人員填寫(xiě)登記表。 ： 20xx 年 8 月 6 日 —— 20xx 年 8 月 8 日 ： 管理者代表 王 建勝 為 “三整合”管理體系 內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，并任命 楊百煜、梁志強(qiáng) 為內(nèi)部審核組副組長(zhǎng)，分別擔(dān)任兩個(gè)審核 組的組長(zhǎng)，兩個(gè)審核組組成情況如下： 第Ⅰ組 組 長(zhǎng)： 楊百煜 （ A） 組 員： 王福秋 （ I） 、王晶 （ H） 、馮麗娜 （ F） 、 林治鵬 （ E） 18 第Ⅱ組 組 長(zhǎng)： 梁志強(qiáng) （ B） 組 員： 孫同祝 （ G） 、 欒鎮(zhèn) （ C） 、 劉曉文（ D） ： 、末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、中層干部、部門(mén)有關(guān)管理人員、被審核項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人； ：按審核日程安排， 2 個(gè)審核組分別到有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部采用詢(xún)問(wèn)、抽樣查看資料及現(xiàn)場(chǎng)觀察的方式進(jìn)行審核，各部門(mén)經(jīng)理、部門(mén) 管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員參加審核活動(dòng)。重點(diǎn)審查過(guò)程和結(jié)果，即究竟做了哪些工作、做的怎樣、效果如何。 三、通過(guò)這次內(nèi)審也可以看出我公司自 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來(lái)施工管理水平普遍有了很大提高，具體表現(xiàn)在文件和資料管理上、材料采購(gòu)上、施工過(guò)程控制上，以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施上，都作到了有章可循、有法可依。通過(guò)綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為 “三整合” 管理體系適合公司的具體情況，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，正在有效運(yùn)行。 月份 部門(mén) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 集團(tuán)公司各部門(mén) ○ 宅語(yǔ)園 項(xiàng)目經(jīng)理部 ○ 22 計(jì)劃：○ 審核已進(jìn)行：□ 糾正措施已有計(jì)劃：△ 糾正措施已完成：☆ 糾正措施已驗(yàn)證：◇ 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn) ：張銳 內(nèi)部管理體系審核實(shí)施計(jì)劃 時(shí)間 部門(mén) 主審內(nèi)容 審核員 8 月 6 日8:30 17:00 高層 管理者 Q 、 、 A、 B、 I E 、 、 、 、 、 A、 B、 I S 、 、 、 、 、 A、 B、 I 8 月 6 日8:30 17:00 安全生產(chǎn)管理部 Q 、 、 G E 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 C S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 C 8 月 6 日8:30 17:00 技術(shù)質(zhì)量管理部 Q 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 H E 、 、 、 E、 F S 、 、 、 E、 F 8 月 7 日8:00 17:00 金石明珠 Q ， ， ， A E ， ， ， ， B、 I S 、 、 、 、 B、 I 8 月 7 日13:00 17:00 開(kāi)建陽(yáng)光馨苑 Q 、 、 、 A E 、 、 、 、 B、 I S 、 、 、 、 B、 I 8 月 7 日10:00 15:00 莊河向陽(yáng)壹號(hào) Q 、 、 、 H E 、 、 、 、 E、 F S 、 、 、 、 E、 F 23 8 月 7 日10:00 15:00 長(zhǎng)興島 Q 、 、 、 G E 、 、 、 、 C、 D S 、 、 、 、 C、 D 8 月 8 日8:00 12:00 財(cái)務(wù) 管理部 Q E 、 、 、 B、 I S 、 、 、 B、 I 8 月 8 日8:00 12:00 辦公室 Q 、 、 、 H E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F 8 月 8 日8:00 10:00 造價(jià) 管理中心 Q G E 、 、 C、 D S 、 、 C、 D 8 月 8 日10:00 12:00 人力資源部 Q 、 A E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F 24 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表 領(lǐng)導(dǎo) 各部門(mén) ＩＳＯ９００１ 標(biāo)準(zhǔn)條款 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門(mén) 總 經(jīng) 理 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 管 理 副 經(jīng) 理 辦 公 室 技 質(zhì) 部 造 價(jià) 部 安 全 部 財(cái) 務(wù) 部 人 力 資 源 部 項(xiàng)目經(jīng)理 部 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 管理 承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通管理 管理評(píng)審 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則