【正文】 生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 評(píng)審會(huì)議 安 排 一、 總經(jīng)理主持會(huì)議并講話； 二、 各部門針對(duì)本部門的實(shí)際情況做相關(guān)報(bào)告； 三、 討論； 四、 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言。管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，在公司 406 會(huì)議室舉行并由總經(jīng)理親自主持。以質(zhì)量、環(huán)境、三個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)確保完全符合公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也是我們今后在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中必須遵循的原則。 這次管理評(píng)審也應(yīng)看到，我們的“三整合”管理體系在運(yùn)行中有的過程還不夠完善，還存在著不足。 管理評(píng)審的實(shí)施， 標(biāo)志著貫標(biāo)認(rèn)證各項(xiàng)工作取得了階段性成果對(duì)此可以審請(qǐng)第三方認(rèn)證審核 。 對(duì)文件中 發(fā)現(xiàn)的不合理的章節(jié)及與實(shí)際運(yùn)作有出入的地方，與相關(guān)部門研究探討，對(duì)文件進(jìn)行完善，預(yù)計(jì) 20xx 年底可完成該項(xiàng)工作。 二、整改內(nèi)容： 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 選拔程序：依據(jù)個(gè)人資料進(jìn)行初選，然后進(jìn)行筆試答題，最后進(jìn)行復(fù)試，確定錄取。 1. 審核目的： “三整合” 管理體系是否符合對(duì)管理工作的預(yù)定安排和滿足管理體系審核準(zhǔn)則的要求； “三整合” 管理體系是否按規(guī)定要求得到了正確的實(shí)施和保持； “三整合”管理體系 外部監(jiān)督審核做準(zhǔn)備； “三整合”管理 體系的運(yùn)行狀況。 這次對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)分管的條款也進(jìn)行了審核，通過詢問、座談考核了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管條款的理解、認(rèn)識(shí)程度。 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來(lái)各部門都能認(rèn)真學(xué)習(xí)體系標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合本部門工作實(shí)際，認(rèn)真編寫各項(xiàng)規(guī)章制度和各類表格，并按要求填寫各種記錄，使企業(yè)管理工作邁上新的臺(tái)階，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一、公司已按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了“三整合”管理體系，并且將影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各個(gè)因素在施工過程中處于受控狀態(tài)，“三整合”管理體系處于受控狀態(tài)，基本運(yùn)行有效。 本次內(nèi)審共開出 6 項(xiàng)不合格 /不符合，其主要原因是因?yàn)閷?duì)標(biāo)準(zhǔn)文件要求理解不深，有的管理人員責(zé)任心不強(qiáng)。 審核性質(zhì)：公司內(nèi)部管理體系例行常 規(guī)審核。 供應(yīng)部對(duì)設(shè)備臺(tái)帳所記載的所有有效設(shè)備（包括施工現(xiàn)場(chǎng)正在使用的設(shè)備）進(jìn)行了設(shè)備檢定，均正常有效運(yùn)行，無(wú)重大故障發(fā)生，未出現(xiàn)報(bào)廢，設(shè)備完好率達(dá)到了 96%。在聯(lián)檢方面，由于 07 年度一段時(shí)間內(nèi)著力于申報(bào)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及全國(guó)新技術(shù)推廣應(yīng)用示范工程，以及崗位人員配置等原因，使得質(zhì)量聯(lián)檢未能保證既定的 頻率。 根據(jù)質(zhì)量管理評(píng)審體系有關(guān)文件的要求和公司制定的規(guī)章制度，落實(shí)了對(duì)施工過程的檢驗(yàn)。在抽查中發(fā)現(xiàn)班組在施工中有不合格現(xiàn)象，即允許偏差超過了規(guī)范的規(guī)定。 。 。 公司對(duì)在建工程進(jìn)行了顧客滿意程度調(diào)查。分專業(yè)、部門進(jìn)行了遵章守法、大力提倡節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、遵守各種安全管理制度、預(yù)防杜絕事故和職業(yè)病發(fā)生、保護(hù)員工切身利益等方面的教育。公司領(lǐng)導(dǎo)隨即組織有關(guān)人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，指示各項(xiàng)目部、公司各部門、倉(cāng)庫(kù)組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行整改。公司于 20xx 年下半年廣泛收集各種數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，有力的為“三整合”管理體系運(yùn)行提供準(zhǔn)確的分析結(jié)果。 b) 對(duì)已完成的 9 項(xiàng)工程進(jìn)行了工程回訪、維修，經(jīng)過調(diào)查分析，工程回 ５２ 訪、維修率達(dá)到 100%。 三、對(duì) 20xx 年數(shù)據(jù)分析的評(píng)價(jià) 1. 公司各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部 20xx 年認(rèn)真應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，廣泛收集信息， 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，取得了豐碩的成果。 。 3. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) a) 在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn) 6 項(xiàng)不合格 /不符合，分布在公司各部門及項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)過調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，制定了糾正措施，已經(jīng)整改完畢。 1. 顧客滿意方面 以“顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”和顧客書面評(píng)價(jià)的形式收集信息。 六、法律、法規(guī) 執(zhí)行情況檢查 公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)執(zhí)行情況定期檢查 ,由 辦公室 每季度對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方面運(yùn)行情況對(duì)職業(yè)健康安全方面進(jìn)行了一次檢查 ,再由 辦公室 對(duì)‘三整合“體系的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ,對(duì)發(fā)生的不符合 /不合格項(xiàng) ,及時(shí)進(jìn)行糾正，并提出預(yù)防措施。 四、法律、法規(guī)的運(yùn)用與實(shí)施 適用于公司環(huán)境因素的法律法規(guī)，如 :GB897820xx《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB1629720xx《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、 DB2177794《遼寧省工業(yè)固 體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、 GB1252390《建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，并對(duì)影響我辦公、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的主要污染因子請(qǐng)有關(guān)環(huán)保部門進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果合格 ,符合 ４９ 法律法規(guī)要求。 附錄：顧客滿意度調(diào)查回訪證明 技術(shù)質(zhì)量管理 部： 楊百煜 20xx 年 8 月 10日 ４７ 法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ４８ 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 我公司在 QMS認(rèn)證注冊(cè)后又按 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、標(biāo)準(zhǔn)建立“三整合“體系以來(lái) ,有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾的原則方針。出現(xiàn)分歧，反復(fù)協(xié)商，在符合規(guī)范的前提下達(dá)到甲方滿意。溝通方式主要有回訪征求對(duì)工程的意見、共同座談商討施工方案、就具體問題溝通解決等。一旦發(fā)現(xiàn)施工中的不合格， 43 技術(shù)質(zhì)量管理部 立即開具“不合格糾正通知單”，與項(xiàng)目經(jīng)理部共同制定處置意見，并且組織班組立即實(shí)施整改。 為保證質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，公司各項(xiàng)目經(jīng)理部配置了需要的測(cè)量裝置，建立了計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳。通過聯(lián)檢一是發(fā)現(xiàn)了問題、糾正了錯(cuò)誤，二是對(duì)項(xiàng)目管理人員提高質(zhì)量意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)施工質(zhì)量起到了一定的促動(dòng)作用。 三、職業(yè)健康安全目標(biāo) 1. 未發(fā)生人身死亡、重大火災(zāi)、重大交通事故、起重傷害、高處墜落、機(jī)械設(shè)備事故； 2. 安全防護(hù)措施完善，搭設(shè)防護(hù)欄桿、空洞蓋板、安全網(wǎng)，合格率為 100%； 3. 現(xiàn)場(chǎng)配電裝置合格率 100%，配電箱、開關(guān)箱漏電保護(hù)器合格率 100%； 4. 升降機(jī)合格率 100%； 5. 對(duì)起重吊裝的索具進(jìn)行管理，吊裝卡具、索具、吊鉤、滑輪合格率均達(dá)到 100%； 6. 勞動(dòng)防護(hù)用品及時(shí)發(fā)放，配備率 100%； 7. 未發(fā)職業(yè)病。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx； GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx；GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。 我們已按內(nèi)審計(jì)劃完成了預(yù)定的審核工作，并將審核結(jié)果向公司主要領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)。管理 方式已逐步向文件化、規(guī)范化、程序化方向發(fā)展。 這次內(nèi)審的前提是：標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)、注意系統(tǒng)性。 ： 體系所涉及的所有組織 、場(chǎng)所、產(chǎn)品（詳見審核計(jì)劃）。 招聘經(jīng)費(fèi)：按所需費(fèi)用支付。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)再教育的培訓(xùn)和貫徹國(guó)家《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的培訓(xùn)。 總之，為推動(dòng)公司的管理水平、完善管理體系、使管理工作真正落實(shí)到實(shí)際，我們?cè)谖募木幹粕线€需要做很多的工作。通過管理評(píng)審對(duì)貫標(biāo)認(rèn)證工作又做了全面的總結(jié)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問題，管理體系的運(yùn)行中有的過程還不完善，這就需要持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，促使公司的管理工作更上一層樓。 首先應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 依據(jù)法律法規(guī)要求因地制宜在管理方針的框架內(nèi)制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)實(shí)踐證明切實(shí)可行。 評(píng)審目的： 確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。 參加評(píng)審人員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)審員。 2. 審議各部門報(bào)告： 內(nèi)部 審核報(bào) 告 ———————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 辦公室 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理 部 與顧客溝通報(bào)告 —————————————— 造價(jià)管理中心 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理 部 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —————————— 安全生產(chǎn)管理部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 管理者代表 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 —————— 安全生產(chǎn)管理 部 3. 討論 4. 總經(jīng)理：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令。 評(píng)審日期 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評(píng)審會(huì)議 地 點(diǎn) 公司 406 會(huì)議室 參加評(píng)審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人 （項(xiàng)目經(jīng)理） 及全體內(nèi)審員。 。 提交評(píng)審的報(bào)告： 1. 內(nèi)部審核報(bào)告 2. 方針目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 3. 工程質(zhì)量情況報(bào)告 4. 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 5. 職業(yè)健康安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 6. 與顧客溝通與顧客滿意度報(bào)告 7. 資源提供報(bào)告 8. 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 ； 這些報(bào)告覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的全過程，符合標(biāo)準(zhǔn) 中關(guān)于管理評(píng)審輸入的規(guī)定。 新編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系經(jīng) 近一 年的實(shí)踐證明達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求 的適宜性、充分性、有效性。 其次是增加專業(yè)管理人員，由于貫徹三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，必須引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人員，特別是環(huán)境管理人員應(yīng)加強(qiáng)聘用選才要求辦公室在 20xx年底招聘一名環(huán)境管理人員。這些管理文件中有關(guān)的規(guī)章制度，也還不能包含公司全部管理工作。 此次管理評(píng)審比較全面，符合實(shí)際，取得成功 。 四、增加工程技術(shù)人員的招聘計(jì)劃： 招聘渠道：一是人才市場(chǎng)招聘，二是錄用大學(xué)畢業(yè)生，三是推薦及自薦。保存招聘工作記錄，保證人才資源。 本次審核是檢驗(yàn)公司機(jī)關(guān)責(zé)任部門及項(xiàng)目經(jīng)理部 20xx 年 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx“三整合”管理體系運(yùn)行情況，檢驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)、組織接口運(yùn)作的實(shí)施情況。 通過內(nèi)審共查出 6 項(xiàng)不合格 /不符合項(xiàng)，其中質(zhì)量管理體系不合格 3 項(xiàng)、環(huán)境管理體系不符合 1 項(xiàng)、職業(yè)健康安全不符合 2 項(xiàng)，均為一般不合格 /不符合項(xiàng)（具體情況見不合格 /不符合分布表）。在材料采購(gòu)上按照采購(gòu)程序文件要求，通過考核確定了合格供方名單，制定了《采購(gòu)管理辦法》。 通過這次 “三整合”管 理體系 內(nèi)審，感覺到還存在著許多不完善之處，有待于今后進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。 現(xiàn)提交管理評(píng)審，請(qǐng)予審議。確保工程質(zhì) 量在同類工程中質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，工程技術(shù)檔案、音像資料齊全完成，使得創(chuàng)優(yōu)工程具備評(píng)優(yōu)的先決條件。同時(shí)還申報(bào)遼寧省建設(shè)工程質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)和大連市建設(shè)工程 質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)。 根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理部認(rèn)真進(jìn)行分項(xiàng)、分部質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，對(duì)每道工序、每個(gè)分項(xiàng)都組織自檢和專檢，并在規(guī)定表格上記錄。在對(duì)不合格的處置中，還填寫“糾正措施申報(bào)審批驗(yàn)證表”，進(jìn)行了記錄和驗(yàn)證。如經(jīng)營(yíng)部在簽訂工程合同的過程中，與甲方密 切配合，盡量滿足顧客要求。 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部組織各項(xiàng)目經(jīng) 理部在工程竣工后，主動(dòng)去建設(shè)單位進(jìn)行工程回訪。 二、 法律、法規(guī)培訓(xùn)情況 公司組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)了各種法律法規(guī)要求。 通過學(xué)習(xí)了職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)的要求 ,我們?cè)谥贫繕?biāo)管理方案中首先考慮如何改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，降低和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) ,在這方面我們?nèi)〉脤?shí)際成果。我們公司在法律法規(guī)的指導(dǎo)下，已形成了一套自我改進(jìn) ,自我完善的體系機(jī)制。 4. 供方方面 以“供方調(diào)查表”、“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”的形式收集信息。 d) 工程技術(shù)部統(tǒng)計(jì)中國(guó)醫(yī)大二院、紀(jì)檢基地項(xiàng)目經(jīng)理部的分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定情況，檢驗(yàn)共 281 項(xiàng)，合格率達(dá)到了 100%。 附：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總圖 ５３ 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總圖 主 題 數(shù)據(jù)名稱 完成值 構(gòu) 成 要 素 制表人： 楊百煜 時(shí)間： 20xx 年 8 月 10 日 統(tǒng)