【正文】 I 8 月 7 日10:00 15:00 莊河向陽壹號(hào) Q 、 、 、 H E 、 、 、 、 E、 F S 、 、 、 、 E、 F 23 8 月 7 日10:00 15:00 長興島 Q 、 、 、 G E 、 、 、 、 C、 D S 、 、 、 、 C、 D 8 月 8 日8:00 12:00 財(cái)務(wù) 管理部 Q E 、 、 、 B、 I S 、 、 、 B、 I 8 月 8 日8:00 12:00 辦公室 Q 、 、 、 H E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F 8 月 8 日8:00 10:00 造價(jià) 管理中心 Q G E 、 、 C、 D S 、 、 C、 D 8 月 8 日10:00 12:00 人力資源部 Q 、 A E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F 24 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表 領(lǐng)導(dǎo) 各部門 ＩＳＯ９００１ 標(biāo)準(zhǔn)條款 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 總 經(jīng) 理 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 管 理 副 經(jīng) 理 辦 公 室 技 質(zhì) 部 造 價(jià) 部 安 全 部 財(cái) 務(wù) 部 人 力 資 源 部 項(xiàng)目經(jīng)理 部 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 管理 承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通管理 管理評(píng)審 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn) 和服務(wù)的 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量 三、通過這次內(nèi)審也可以看出我公司自 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來施工管理水平普遍有了很大提高，具體表現(xiàn)在文件和資料管理上、材料采購上、施工過程控制上，以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施上，都作到了有章可循、有法可依。 ： 20xx 年 8 月 6 日 —— 20xx 年 8 月 8 日 ： 管理者代表 王 建勝 為 “三整合”管理體系 內(nèi)部審核組組長，并任命 楊百煜、梁志強(qiáng) 為內(nèi)部審核組副組長，分別擔(dān)任兩個(gè)審核 組的組長，兩個(gè)審核組組成情況如下： 第Ⅰ組 組 長： 楊百煜 （ A） 組 員： 王福秋 （ I） 、王晶 （ H） 、馮麗娜 （ F） 、 林治鵬 （ E） 18 第Ⅱ組 組 長： 梁志強(qiáng) （ B） 組 員： 孫同祝 （ G） 、 欒鎮(zhèn) （ C） 、 劉曉文（ D） ： 、末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、中層干部、部門有關(guān)管理人員、被審核項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人； ：按審核日程安排， 2 個(gè)審核組分別到有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部采用詢問、抽樣查看資料及現(xiàn)場觀察的方式進(jìn)行審核，各部門經(jīng)理、部門 管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員參加審核活動(dòng)。 三、整改培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施： 培訓(xùn)時(shí)間： 20xx 年 1 月下旬至 3 月底，利用進(jìn)行 脫產(chǎn) 培訓(xùn)； 培訓(xùn)內(nèi)容：關(guān)于“三整合”認(rèn)證體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的安全意識(shí)的貫徹和培訓(xùn)，真正達(dá)到提高全員質(zhì)量意識(shí)的目的； 培訓(xùn)形式：采取教師授課在職培訓(xùn)方式； 培訓(xùn)教具及設(shè)備： 投影 及放音設(shè)備； 授課教師的選定： 外部聘請(qǐng) ； 受訓(xùn)人員：公司在職的全體員工； 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：資料費(fèi)、其他不可預(yù)見費(fèi)用； 評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果，作好培訓(xùn)記錄：填寫培訓(xùn)有效性評(píng)估表，保存培訓(xùn)記錄，保證培訓(xùn)的合格率及有效性； 培訓(xùn)檔案： 人力資源部 對(duì)教育培訓(xùn)資料及時(shí)整理匯總，重新編制各類人員教 育培訓(xùn)檔案。 在 辦公室 主要體現(xiàn)在文件的編制方面，我們共編寫了 1 本管理手冊、 20 個(gè)程序文件、 38 個(gè)第三層文件，以及 399 個(gè)相關(guān)記錄表格，包括管理文件和作業(yè)文件。經(jīng)過認(rèn)真考核，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，證明了目標(biāo)的可行性。 主 持 人 王建勝 記 錄 人 馮麗娜 會(huì)議內(nèi)容： （總經(jīng)理）主持會(huì)議，宣布會(huì)序并講話 —————— 張銳 。 評(píng)審依據(jù) 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi)外部因素要求及其變化等。 評(píng)審日期： 20xx 年 8 月 18 日 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、 副經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員 評(píng)審內(nèi)容： 對(duì)管理體系的方針和目標(biāo)、管理體系，以及方針、目標(biāo)和管理 體系與組織經(jīng)營戰(zhàn)略、目標(biāo)資源、環(huán)境的適應(yīng)性及環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。責(zé)令 人力資源部 在今冬明春提出培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)一步學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件 。 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于教育培訓(xùn)整改報(bào)告 通過“三整合” 管理 體系的 運(yùn)行 ，使公司的各項(xiàng)管理工作有了質(zhì)的提高，逐步向管理規(guī)范化、管理文件化、管理程序化、管理科學(xué)化等方面轉(zhuǎn)變。 人 力資源部 對(duì)應(yīng)聘人員資料及時(shí)整理匯總，建立了各類人才檔案。但由于審核采用抽樣檢查，不可 19 能發(fā)現(xiàn) “三整合” 管理體系運(yùn)行中的全部問題，希望各部門加強(qiáng)自我完善機(jī)制，使自身管理體系持續(xù)改進(jìn)。管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，證明制定的方針、目標(biāo)完全適應(yīng)公司的運(yùn)做機(jī)制，證實(shí)了方針、目標(biāo)的充分性和有效性。對(duì)列入創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)管理的大連軟件園二期國際公寓、帝柏灣 7住宅、海大工科樓等創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)工程，除了正常聯(lián)檢外還加大了專項(xiàng)檢查頻次，對(duì)列入創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的工程的施工質(zhì)量進(jìn)行了更為嚴(yán)格的檢查，對(duì)項(xiàng)目部收集整理評(píng)優(yōu)資料進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)了評(píng)優(yōu)資料的日常收集整理工作。依據(jù)這些制度， 技術(shù)質(zhì)量管理部 、 辦公室 經(jīng)常檢查督促，保證工地配齊計(jì)量器具，定期檢測，保證工程正常使用。 公司機(jī)關(guān)各部門在與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來中，注意相互溝通，虛心征求甲方的意見，及時(shí)改進(jìn)工作。公司識(shí)別出環(huán)境、安全法律法規(guī)及其它要求已列出《法律法規(guī)及其它要求清單》基本滿足管理需求。沒有發(fā)生環(huán)境污染情況 ,消除了職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 c) 工程技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)不合格品，及時(shí)的通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部制定了糾正措施，及時(shí)的進(jìn)行了整改，經(jīng)再次檢驗(yàn)達(dá)到合格。 e) 通過公司各部門提供的數(shù)據(jù)， 辦公室 分析了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，證實(shí)完成了既定的目標(biāo)。 辦公室： 程世澤 20xx 年 8 月 18 日 ５０ 數(shù) 據(jù) 分 析 報(bào) 告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ５１ 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行過程中，除了全員參與全過程管理外，運(yùn)用多種科學(xué)方法的“三整合”管理也是必不可少的，即根據(jù)實(shí)際情況，廣泛靈活地運(yùn)用多種多樣的科學(xué)方法來分析和解決問題，把專 業(yè)技術(shù)、組織管理和科學(xué)方法有機(jī)地結(jié)合起來。將其融入公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之中 ,具體見培訓(xùn)過程記錄和相關(guān)資料并予以培訓(xùn)講解。項(xiàng)目經(jīng)理部與甲方溝通意見，在辦理開工手續(xù)、控制施工過程、組織竣工驗(yàn)收等工作中履行合同。質(zhì)量檢驗(yàn) 有力地促進(jìn)工程質(zhì)量的提高，保證工程合格率 100%。 質(zhì)量聯(lián)檢工作 通過聯(lián)檢對(duì)在建工程質(zhì)量、技術(shù)檔案、質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行督查，對(duì)加強(qiáng)工程質(zhì)量管理、檔案編制起到了一定的促進(jìn)作用。因此，我們必須認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行“三整合“管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，以達(dá)到我們更加理想的目標(biāo)。對(duì)每項(xiàng)不合格 /不符合都發(fā)出了不合格 /不符合報(bào)告，對(duì)這些問題要求責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正。 通過此次管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，我們發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，為公司的發(fā)展增加人力 。 同時(shí)， 也應(yīng)看到了“三整合”管理體系的運(yùn)行中有些過程還不完善，還存在不足， 個(gè)別員工對(duì)“三整合”體系標(biāo)準(zhǔn)理解不夠清楚，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，貫標(biāo)工作不積極主動(dòng)，很大程度是驅(qū)動(dòng)式，缺乏主動(dòng)性 等現(xiàn)象存在， 這些就需要進(jìn)行進(jìn)一步整改，以便公司的管理工作提高一個(gè)新的層次。 以上方面的改進(jìn)，指令要求辦公室在 8 月 22 日前提出改進(jìn)計(jì)劃，有關(guān)部 門，提出整改措施并具體落實(shí)。在這次評(píng)審會(huì)議召開之前，按通知要求各部門做的報(bào)告文稿已上交 技術(shù)質(zhì)量管理部 ， 技術(shù)質(zhì)量管理部 已按要求遞交分管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì) 11 份報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為這些報(bào)告是符合實(shí)際的，是實(shí)事求是反映了公司近一 年 來貫徹 ISO9001： 20xx、 ISO24001:20xx 和 ISO28001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的成果。 評(píng)審內(nèi)容 “三整合“管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組 織經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審會(huì)議記錄 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 8 月 18 日上午 8： 30— 11： 00 分 評(píng)審內(nèi)容 “三整合”管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組織經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。同時(shí)也是我們管理工作所必須貫徹的原則。 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評(píng)審整改報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于對(duì)體系文件的進(jìn)一步完善和充實(shí)的整改報(bào)告 公 司自“三整合“管理體系正式運(yùn)行以來，全體員工積極努力遵照標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)作，通過兩年來的運(yùn)行，各項(xiàng)管理工作均得到了落實(shí)，使公司的各項(xiàng)管理工作取得了很大成績，經(jīng)濟(jì)效益亦有了新的提高。 增加工程技術(shù)人員和新畢業(yè)大學(xué)生的培訓(xùn)。 2. 審核依據(jù)： ： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》； ： 20xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》； 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及其它 “三整合”管理 體系文件； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理體系 的法律、法規(guī)。 二、公司 “三整合” 管理體系文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。 審核范圍：管理手冊涉及的所有部門及全部條款涉及的內(nèi)容。全年共組織聯(lián)檢 5 次，共抽查檢驗(yàn)批 287 項(xiàng)，其中合格 269 項(xiàng)，合格率為 %，共下發(fā)整改通知單 31 張，提出整改意