【正文】 關(guān)于教育培訓(xùn)整改報(bào)告 通過“三整合” 管理 體系的 運(yùn)行 ，使公司的各項(xiàng)管理工作有了質(zhì)的提高，逐步向管理規(guī)范化、管理文件化、管理程序化、管理科學(xué)化等方面轉(zhuǎn)變。 此次管理評(píng)審比較全面，符合實(shí)際，取得成功 。 同時(shí)， 也應(yīng)看到了“三整合”管理體系的運(yùn)行中有些過程還不完善，還存在不足， 個(gè)別員工對(duì)“三整合”體系標(biāo)準(zhǔn)理解不夠清楚，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，貫標(biāo)工作不積極主動(dòng)，很大程度是驅(qū)動(dòng)式，缺乏主動(dòng)性 等現(xiàn)象存在， 這些就需要進(jìn)行進(jìn)一步整改，以便公司的管理工作提高一個(gè)新的層次。 具體安排如下： 一、整改計(jì)劃的制訂： 人力資源部 作為歸口單位，會(huì)同其它相關(guān)部門，在充分考慮貫標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，提出整改計(jì)劃，并經(jīng)主管理副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 二、整改內(nèi)容： 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 增加工程技術(shù)人員和新畢業(yè)大學(xué)生的培訓(xùn)。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)再教育的培訓(xùn)和貫徹國(guó)家《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的培訓(xùn)。 三、整改培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施： 培訓(xùn)時(shí)間： 20xx 年 1 月下旬至 3 月底，利用進(jìn)行 脫產(chǎn) 培訓(xùn)； 培訓(xùn)內(nèi)容：關(guān)于“三整合”認(rèn)證體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的安全意識(shí)的貫徹和培訓(xùn)，真正達(dá)到提高全員質(zhì)量意識(shí)的目的； 培訓(xùn)形式：采取教師授課在職培訓(xùn)方式； 培訓(xùn)教具及設(shè)備： 投影 及放音設(shè)備； 授課教師的選定： 外部聘請(qǐng) ； 受訓(xùn)人員：公司在職的全體員工； 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：資料費(fèi)、其他不可預(yù)見費(fèi)用； 評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果，作好培訓(xùn)記錄：填寫培訓(xùn)有效性評(píng)估表，保存培訓(xùn)記錄，保證培訓(xùn)的合格率及有效性； 培訓(xùn)檔案： 人力資源部 對(duì)教育培訓(xùn)資料及時(shí)整理匯總，重新編制各類人員教 育培訓(xùn)檔案。嚴(yán)格遵循“三整合”管理體系要求，執(zhí)行控制程序，為日后的培訓(xùn)教育工作提供依據(jù)。 四、增加工程技術(shù)人員的招聘計(jì)劃： 招聘渠道：一是人才市場(chǎng)招聘，二是錄用大學(xué)畢業(yè)生，三是推薦及自薦。 招聘時(shí)間：根據(jù)人才市場(chǎng)和有關(guān)大、專院校的招聘會(huì)擬訂時(shí)間。 招聘崗位：工程技術(shù)人員。 選拔程序：依據(jù)個(gè)人資料進(jìn)行初選，然后進(jìn)行筆試答題，最后進(jìn)行復(fù)試，確定錄取。錄取后的新員工要進(jìn)行崗前培訓(xùn)以及安全教育。 招聘經(jīng)費(fèi)：按所需費(fèi)用支付。 作好人才入庫(kù)記錄：部門填寫“崗位需求審批表”，應(yīng)聘人員填寫登記表。 人 力資源部 對(duì)應(yīng)聘人員資料及時(shí)整理匯總，建立了各類人才檔案。保存招聘工作記錄，保證人才資源。 通過此次管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，我們發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，為公司的發(fā)展增加人力 。 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 20 日 16 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 內(nèi)部審核報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 11 日 17 內(nèi)部審核報(bào)告 公司于 20xx 年 8 月 6 日 — 8 月 8 日進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理“三整合”管理 體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)部審核情況總結(jié)如下。 1. 審核目的： “三整合” 管理體系是否符合對(duì)管理工作的預(yù)定安排和滿足管理體系審核準(zhǔn)則的要求； “三整合” 管理體系是否按規(guī)定要求得到了正確的實(shí)施和保持； “三整合”管理體系 外部監(jiān)督審核做準(zhǔn)備； “三整合”管理 體系的運(yùn)行狀況。 2. 審核依據(jù)： ： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》； ： 20xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》； 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及其它 “三整合”管理 體系文件； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理體系 的法律、法規(guī)。 ： 體系所涉及的所有組織 、場(chǎng)所、產(chǎn)品（詳見審核計(jì)劃）。 ： 20xx 年 8 月 6 日 —— 20xx 年 8 月 8 日 ： 管理者代表 王 建勝 為 “三整合”管理體系 內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，并任命 楊百煜、梁志強(qiáng) 為內(nèi)部審核組副組長(zhǎng)，分別擔(dān)任兩個(gè)審核 組的組長(zhǎng)，兩個(gè)審核組組成情況如下： 第Ⅰ組 組 長(zhǎng)： 楊百煜 （ A） 組 員： 王福秋 （ I） 、王晶 （ H） 、馮麗娜 （ F） 、 林治鵬 （ E） 18 第Ⅱ組 組 長(zhǎng)： 梁志強(qiáng) （ B） 組 員： 孫同祝 （ G） 、 欒鎮(zhèn) （ C） 、 劉曉文（ D） ： 、末次會(huì)議：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、中層干部、部門有關(guān)管理人員、被審核項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人； ：按審核日程安排， 2 個(gè)審核組分別到有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部采用詢問、抽樣查看資料及現(xiàn)場(chǎng)觀察的方式進(jìn)行審核，各部門經(jīng)理、部門 管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理部所有人員參加審核活動(dòng)。 ： 審核組按照審核計(jì)劃，組織了 9 名內(nèi)審員對(duì)我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理 體系運(yùn)行情況進(jìn)行了為期 3 天的全面內(nèi)審。 本次審核是檢驗(yàn)公司機(jī)關(guān)責(zé)任部門及項(xiàng)目經(jīng)理部 20xx 年 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx“三整合”管理體系運(yùn)行情況，檢驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)、組織接口運(yùn)作的實(shí)施情況。 在 3 天中共審核了 6 個(gè)部門、 2 個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。與各個(gè)部門、項(xiàng)目經(jīng) 理部，以及高層管理者進(jìn)行了座談，對(duì)所有條款逐一采用詢問、抽樣檢查、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式進(jìn)行審核。 這次對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)分管的條款也進(jìn)行了審核，通過詢問、座談考核了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管條款的理解、認(rèn)識(shí)程度。由于領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)明確，重視 “三整合”管理體系運(yùn)行 工作，并對(duì)有關(guān)文件能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理“三整合”管理 體系能夠順利、平穩(wěn)、有效地運(yùn)行。 這次內(nèi)審的前提是：標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)、注意系統(tǒng)性。重點(diǎn)審查過程和結(jié)果，即究竟做了哪些工作、做的怎樣、效果如何。但由于審核采用抽樣檢查，不可 19 能發(fā)現(xiàn) “三整合” 管理體系運(yùn)行中的全部問題，希望各部門加強(qiáng)自我完善機(jī)制，使自身管理體系持續(xù)改進(jìn)。 通過內(nèi)審共查出 6 項(xiàng)不合格 /不符合項(xiàng)，其中質(zhì)量管理體系不合格 3 項(xiàng)、環(huán)境管理體系不符合 1 項(xiàng)、職業(yè)健康安全不符合 2 項(xiàng)，均為一般不合格 /不符合項(xiàng)（具體情況見不合格 /不符合分布表）。對(duì)每項(xiàng)不合格 /不符合都發(fā)出了不合格 /不符合報(bào)告，對(duì)這些問題要求責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正。 從內(nèi)審總的情況看，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施。 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來各部門都能認(rèn)真學(xué)習(xí)體系標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合本部門工作實(shí)際，認(rèn)真編寫各項(xiàng)規(guī)章制度和各類表格，并按要求填寫各種記錄，使企業(yè)管理工作邁上新的臺(tái)階，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一、公司已按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了“三整合”管理體系，并且將影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各個(gè)因素在施工過程中處于受控狀態(tài)，“三整合”管理體系處于受控狀態(tài)，基本運(yùn)行有效。 二、公司 “三整合” 管理體系文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。管理 方式已逐步向文件化、規(guī)范化、程序化方向發(fā)展。 三、通過這次內(nèi)審也可以看出我公司自 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來施工管理水平普遍有了很大提高，具體表現(xiàn)在文件和資料管理上、材料采購(gòu)上、施工過程控制上，以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施上，都作到了有章可循、有法可依。從文件資料管理上，建立了各種記錄、臺(tái)帳，履行了嚴(yán)格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放手續(xù)。在材料采購(gòu)上按照采購(gòu)程序文件要求，通過考核確定了合格供方名單，制定了《采購(gòu)管理辦法》。在過程管理上重視對(duì)過程的策劃和控制，對(duì)特殊 20 過程重點(diǎn)控制，策劃結(jié)果形成了施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書。員工 參與意識(shí)也有了新的提高。 本次內(nèi)審共開出 6 項(xiàng)不合格 /不符合，其主要原因是因?yàn)閷?duì)標(biāo)準(zhǔn)文件要求理解不深，有的管理人員責(zé)任心不強(qiáng)。經(jīng)審核后有關(guān)部門對(duì)提出的問題在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施有效糾正，并經(jīng)過審核組驗(yàn)證。 我們已按內(nèi)審計(jì)劃完成了預(yù)定的審核工作，并將審核結(jié)果向公司主要領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)。通過綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為 “三整合” 管理體系適合公司的具體情況，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，正在有效運(yùn)行。管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，證明制定的方針、目標(biāo)完全適應(yīng)公司的運(yùn)做機(jī)制，證實(shí)了方針、目標(biāo)的充分性和有效性。 通過這次 “三整合”管 理體系 內(nèi)審，感覺到還存在著許多不完善之處，有待于今后進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。因此，我們必須認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行“三整合“管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，以達(dá)到我們更加理想的目標(biāo)。 附 1：年度內(nèi)審計(jì)劃 附 2：審核實(shí)施計(jì)劃 附 3：不合格 /不符合項(xiàng)分布表 21 20xx 年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃 審核目的：為檢驗(yàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)及其結(jié)果，是否符合和達(dá)到了管理體系文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 審核性質(zhì)：公司內(nèi)部管理體系例行常 規(guī)審核。 審核范圍：管理手冊(cè)涉及的所有部門及全部條款涉及的內(nèi)容。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx； GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx；GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 集團(tuán)公司各部門 ○ 宅語園 項(xiàng)目經(jīng)理部 ○ 22 計(jì)劃：○ 審核已進(jìn)行：□ 糾正措施已有計(jì)劃：△ 糾正措施已完成：☆ 糾正措施已驗(yàn)證：◇ 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn) ：張銳 內(nèi)部管理體系審核實(shí)施計(jì)劃 時(shí)間 部門 主審內(nèi)容 審核員 8 月 6 日8:30 17:00 高層 管理者 Q 、 、 A、 B、 I E 、 、 、 、 、 A、 B、 I S 、 、 、 、 、 A、 B、 I 8 月 6 日8:30 17:00 安全生產(chǎn)管理部 Q 、 、 G E 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 C S 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 C 8 月 6 日8:30 17:00 技術(shù)質(zhì)量管理部 Q 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 H E 、 、 、 E、 F S 、 、 、 E、 F 8 月 7 日8:00 17:00 金石明珠 Q ， ， ， A E ， ， ， ， B、 I S 、 、 、 、 B、 I 8 月 7 日13:00 17:00 開建陽(yáng)光馨苑 Q 、 、 、 A E 、 、 、 、 B、 I S 、 、 、 、 B、 I 8 月 7 日10:00 15:00 莊河向陽(yáng)壹號(hào) Q 、 、 、 H E 、 、 、 、 E、 F S 、 、 、 、 E、 F 23 8 月 7 日10:00 15:00 長(zhǎng)興島 Q 、 、 、 G E 、 、 、 、 C、 D S 、 、 、 、 C、 D 8 月 8 日8:00 12:00 財(cái)務(wù) 管理部 Q E 、 、 、 B、 I S 、 、 、 B、 I 8 月 8 日8:00 12:00 辦公室 Q 、 、 、 H E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F 8 月 8 日8:00 10:00 造價(jià) 管理中心 Q G E 、 、 C、 D S 、 、 C、 D 8 月 8 日10:00 12:00 人力資源部 Q 、 A E 、 、 E、 F S 、 、 E、 F