【正文】 數(shù)據(jù)分析在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和施工過(guò)程的控制中發(fā)揮了積極的作用。 c) 對(duì)已完成的 10 項(xiàng)工程進(jìn)行工程保修調(diào)查、分析，保修率達(dá)到 100%。 一、根據(jù)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求， 辦公室 、 技術(shù)質(zhì)量管理部 、造價(jià)管理中心 組織公司其他相關(guān)部門從下面 4 個(gè)方面收集數(shù)據(jù)信息。 五、制定評(píng)價(jià)更新措施 為了使法律法規(guī)的遵循情況能定期評(píng)價(jià) ,并且要不斷更新 ,我們做到了識(shí)別法律法規(guī)時(shí)要充分、有效，考慮環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的要求等，建立了評(píng)價(jià)更新的控制措施。通過(guò)體系的建立和實(shí)施 ,提高了員工的環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)，并能夠自覺(jué)地遵守本崗位有關(guān)的程序和法律法規(guī)的要求。據(jù)收回的“顧客滿意度調(diào)查表”和建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的書面評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，建設(shè)單位的滿意度達(dá)到了 100%。 各項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中經(jīng)常與甲方溝通，對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料采購(gòu)、分項(xiàng)工程委托等方面充分尊重甲方的意見(jiàn)。 公司總經(jīng)理、管理層的各位領(lǐng)導(dǎo)非常重視與建設(shè)單位高級(jí)管理層的溝通，經(jīng)常與他們聯(lián)系。對(duì)這些施工過(guò)程中的不合格，從嚴(yán)要求，堅(jiān)決糾正。其中對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行了復(fù)檢、對(duì)最終產(chǎn)品在竣工前進(jìn)行了全面檢查驗(yàn)收， 技術(shù)質(zhì)量管理部 制定了“檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，”具體規(guī)定了質(zhì)量檢 驗(yàn)評(píng)定的時(shí)間、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和人員。全年共組織聯(lián)檢 5 次，共抽查檢驗(yàn)批 287 項(xiàng)，其中合格 269 項(xiàng)，合格率為 %，共下發(fā)整改通知單 31 張，提出整改意見(jiàn) 134條。 二、環(huán)境目標(biāo) 1. 保證了施工場(chǎng)界噪聲，指標(biāo)值在標(biāo)準(zhǔn)要求區(qū)間； 2. 減少施工過(guò)程揚(yáng)塵，達(dá)到了目測(cè)無(wú)塵的效果 ； 3. 對(duì)固體廢棄物實(shí)行了分類管理； 4. 污水達(dá)標(biāo)排放，指標(biāo)值在標(biāo)準(zhǔn)排放區(qū)間 ； 5. 未有火災(zāi) 、爆炸的事件發(fā)生。 審核范圍：管理手冊(cè)涉及的所有部門及全部條款涉及的內(nèi)容。經(jīng)審核后有關(guān)部門對(duì)提出的問(wèn)題在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施有效糾正，并經(jīng)過(guò)審核組驗(yàn)證。 二、公司 “三整合” 管理體系文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。由于領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)明確，重視 “三整合”管理體系運(yùn)行 工作，并對(duì)有關(guān)文件能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理“三整合”管理 體系能夠順利、平穩(wěn)、有效地運(yùn)行。 2. 審核依據(jù)： ： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》； ： 20xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》； 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及其它 “三整合”管理 體系文件； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理體系 的法律、法規(guī)。錄取后的新員工要進(jìn)行崗前培訓(xùn)以及安全教育。 增加工程技術(shù)人員和新畢業(yè)大學(xué)生的培訓(xùn)。 當(dāng)然，學(xué)習(xí)與運(yùn)作都不是一朝一夕可以完成的，這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，需要在實(shí)際工作中逐步的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題我們將隨時(shí)進(jìn)行整改，逐步 完善管理體系文件。 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評(píng)審整改報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于對(duì)體系文件的進(jìn)一步完善和充實(shí)的整改報(bào)告 公 司自“三整合“管理體系正式運(yùn)行以來(lái)，全體員工積極努力遵照標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)作，通過(guò)兩年來(lái)的運(yùn)行，各項(xiàng)管理工作均得到了落實(shí)，使公司的各項(xiàng)管理工作取得了很大成績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益亦有了新的提高。這就需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，以使公司的管理工 作提高一個(gè)新的層次。同時(shí)也是我們管理工作所必須貫徹的原則。 這次管理評(píng)審經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的準(zhǔn)備，會(huì)議聽(tīng)取了有關(guān)部門提交的 11 份報(bào)告。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審會(huì)議記錄 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 8 月 18 日上午 8： 30— 11： 00 分 評(píng)審內(nèi)容 “三整合”管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 會(huì)議議程： 1. 總經(jīng)理主持會(huì)議。 評(píng)審內(nèi)容 “三整合“管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組 織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 ：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令 ——— 張銳 。在這次評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前，按通知要求各部門做的報(bào)告文稿已上交 技術(shù)質(zhì)量管理部 ， 技術(shù)質(zhì)量管理部 已按要求遞交分管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì) 11 份報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為這些報(bào)告是符合實(shí)際的，是實(shí)事求是反映了公司近一 年 來(lái)貫徹 ISO9001： 20xx、 ISO24001:20xx 和 ISO28001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的成果。管理體系內(nèi)容符合公司實(shí)際且有可操作性達(dá)到適宜管理體系內(nèi)容完全符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，充分地體現(xiàn)在各項(xiàng)管理工作中經(jīng)內(nèi)審結(jié)論管理體系運(yùn)行是有效的。 以上方面的改進(jìn)，指令要求辦公室在 8 月 22 日前提出改進(jìn)計(jì)劃，有關(guān)部 門，提出整改措施并具體落實(shí)。 分析原因，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解不夠深刻，還只是浮于表面，不能領(lǐng)會(huì)其真正的內(nèi)涵； 對(duì)公司內(nèi)各部門的實(shí)際工作運(yùn)作狀況動(dòng)態(tài)因素掌握的還不夠細(xì)； 編寫全部體系文件時(shí)的時(shí)間較緊，對(duì)文件的審核及體會(huì)不到位，管理體系在運(yùn)行中有些個(gè)別問(wèn)題顯露出來(lái)。 同時(shí)， 也應(yīng)看到了“三整合”管理體系的運(yùn)行中有些過(guò)程還不完善，還存在不足， 個(gè)別員工對(duì)“三整合”體系標(biāo)準(zhǔn)理解不夠清楚，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，貫標(biāo)工作不積極主動(dòng)，很大程度是驅(qū)動(dòng)式，缺乏主動(dòng)性 等現(xiàn)象存在， 這些就需要進(jìn)行進(jìn)一步整改，以便公司的管理工作提高一個(gè)新的層次。 招聘時(shí)間：根據(jù)人才市場(chǎng)和有關(guān)大、專院校的招聘會(huì)擬訂時(shí)間。 通過(guò)此次管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，為公司的發(fā)展增加人力 。 在 3 天中共審核了 6 個(gè)部門、 2 個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)每項(xiàng)不合格 /不符合都發(fā)出了不合格 /不符合報(bào)告，對(duì)這些問(wèn)題要求責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正。在過(guò)程管理上重視對(duì)過(guò)程的策劃和控制，對(duì)特殊 20 過(guò)程重點(diǎn)控制，策劃結(jié)果形成了施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書。因此，我們必須認(rèn)真的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行“三整合“管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，以達(dá)到我們更加理想的目標(biāo)。 一、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況： 單位工程一次交驗(yàn)（完成一項(xiàng)工程竣工）合格率 100%，完成 100%； 顧客滿意率 達(dá) 96% （對(duì)已交付和在建工程的業(yè)主進(jìn)行回訪）無(wú)顧客投訴。 質(zhì)量聯(lián)檢工作 通過(guò)聯(lián)檢對(duì)在建工程質(zhì)量、技術(shù)檔案、質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行督查，對(duì)加強(qiáng)工程質(zhì)量管理、檔案編制起到了一定的促進(jìn)作用。 尤其 42 是“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”和“全國(guó)新技術(shù)獎(jiǎng)”的申報(bào)工作，要求條件高，工作量大，資料整理難度大，經(jīng)過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)技術(shù)質(zhì)量管理人員的努力，我們克服了重重困難，最終成功通過(guò)了這 2 項(xiàng)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)審工作。質(zhì)量檢驗(yàn) 有力地促進(jìn)工程質(zhì)量的提高，保證工程合格率 100%。20xx 年 1 月至今共發(fā)生 2 個(gè)產(chǎn)品過(guò)程中的不合格，已全部處置，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部與甲方溝通意見(jiàn)，在辦理開(kāi)工手續(xù)、控制施工過(guò)程、組織竣工驗(yàn)收等工作中履行合同。當(dāng)建設(shè)單位提出維修要求時(shí)，回訪小組認(rèn)真研究，對(duì)屬于正常維修范圍的立即組織維修，經(jīng)過(guò)工程回訪，建設(shè)單位對(duì)工程維修工作普通滿意，回訪維修率達(dá)到了 100%。將其融入公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之中 ,具體見(jiàn)培訓(xùn)過(guò)程記錄和相關(guān)資料并予以培訓(xùn)講解。 國(guó)務(wù)院通過(guò)了《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》并已施行。 辦公室： 程世澤 20xx 年 8 月 18 日 ５０ 數(shù) 據(jù) 分 析 報(bào) 告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ５１ 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，除了全員參與全過(guò)程管理外，運(yùn)用多種科學(xué)方法的“三整合”管理也是必不可少的，即根據(jù)實(shí)際情況，廣泛靈活地運(yùn)用多種多樣的科學(xué)方法來(lái)分析和解決問(wèn)題，把專 業(yè)技術(shù)、組織管理和科學(xué)方法有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。 二、從以下 4 個(gè)方面數(shù)據(jù)分析取得的成果，分述如下： 1. 顧客滿意度方面 對(duì) 20xx年 4 月以后竣工的 7 個(gè)工程經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，顧客一般滿意度為 100%， 特別滿意度為 75%。 e) 通過(guò)公司各部門提供的數(shù)據(jù)， 辦公室 分析了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，證實(shí)完成了既定的目標(biāo)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的數(shù)據(jù)分析應(yīng)擴(kuò)大數(shù)據(jù)分析的覆蓋面。 c) 工程技術(shù)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 3 項(xiàng)不合格品，及時(shí)的通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部制定了糾正措施，及時(shí)的進(jìn)行了整改，經(jīng)再次檢驗(yàn)達(dá)到合格。 3. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) 以“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況”、“糾正和預(yù)防措施實(shí)施情 況一覽表”、“不合格 /不符合統(tǒng)計(jì)表”及“檢驗(yàn)分項(xiàng)、分部工程月份質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”的形式來(lái)收集信息。沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染情況 ,消除了職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。如 :我們通過(guò)學(xué)習(xí)法律法規(guī)要求 ,認(rèn)為固體廢棄物的分類和運(yùn)輸無(wú)遺灑是影響環(huán)境的主要影響因素，制定了詳細(xì)的目標(biāo)和措施，實(shí)現(xiàn)了辦公、施工現(xiàn)場(chǎng)垃圾分類。公司識(shí)別出環(huán)境、安全法律法規(guī)及其它要求已列出《法律法規(guī)及其它要求清單》基本滿足管理需求。 。 公司機(jī)關(guān)各部門在與建設(shè)單位的業(yè)務(wù)往來(lái)中，注意相互溝通，虛心征求甲方的意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)工作。返工后進(jìn)行再檢查，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)為止。依據(jù)這些制度， 技術(shù)質(zhì)量管理部 、 辦公室 經(jīng)常檢查督促，保證工地配齊計(jì)量器具，定期檢測(cè)，保證工程正常使用。 全年共參與申報(bào)“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)” 1 項(xiàng)，全國(guó)新技術(shù)應(yīng)用示范工程 1 項(xiàng)，全國(guó)用戶滿意工程 1 項(xiàng)，省“世紀(jì)杯” 1 項(xiàng)，省“優(yōu)質(zhì)主體結(jié)構(gòu)工程” 3 項(xiàng)，大連市“星海杯” 5 項(xiàng)。對(duì)列入創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)管理的大連軟件園二期國(guó)際公寓、帝柏灣 7住宅、海大工科樓等創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)工程，除了正常聯(lián)檢外還加大了專項(xiàng)檢查頻次，對(duì)列入創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的工程的施工質(zhì)量進(jìn)行了更為嚴(yán)格的檢查，對(duì)項(xiàng)目部收集整理評(píng)優(yōu)資料進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)了評(píng)優(yōu)資料的日常收集整理工作。 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ▲ 25 分析和改進(jìn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 26 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核 不符合項(xiàng)分布表 領(lǐng)導(dǎo) 部門 ISO28001 標(biāo)準(zhǔn)條款 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 經(jīng) 理 管 理 副 經(jīng) 理 辦 公 室 技 質(zhì) 部 造 價(jià) 部 安 全 部 財(cái) 務(wù) 部 人 力 資 源 部 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 對(duì)危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 職業(yè)健康安全管理方案 、意識(shí)和能力 通 ▲ ▲ 、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 27 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 不符合項(xiàng)分布表 領(lǐng)導(dǎo) 部門 GB/T14001 標(biāo)準(zhǔn)條款 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 總 經(jīng)