【正文】 據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx； GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx；GB/T2800120xx 標準及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件。因此，我們必須認真的總結(jié)經(jīng)驗和不足，堅決貫徹、執(zhí)行“三整合“管理體系標準要求，以達到我們更加理想的目標。 我們已按內(nèi)審計劃完成了預定的審核工作，并將審核結(jié)果向公司主要領導做了匯報。在過程管理上重視對過程的策劃和控制，對特殊 20 過程重點控制，策劃結(jié)果形成了施工組織設計和作業(yè)指導書。管理 方式已逐步向文件化、規(guī)范化、程序化方向發(fā)展。對每項不合格 /不符合都發(fā)出了不合格 /不符合報告，對這些問題要求責任部門在規(guī)定時間內(nèi)糾正。 這次內(nèi)審的前提是：標準高、要求嚴、注意系統(tǒng)性。 在 3 天中共審核了 6 個部門、 2 個施工現(xiàn)場。 ： 體系所涉及的所有組織 、場所、產(chǎn)品（詳見審核計劃）。 通過此次管理體系內(nèi)部審核和管理評審，我們發(fā)現(xiàn)問題及時解決，為公司的發(fā)展增加人力 。 招聘經(jīng)費：按所需費用支付。 招聘時間：根據(jù)人才市場和有關大、專院校的招聘會擬訂時間。 繼續(xù)加強對項目經(jīng)理繼續(xù)再教育的培訓和貫徹國家《安全生產(chǎn)管理條例》的培訓。 同時， 也應看到了“三整合”管理體系的運行中有些過程還不完善，還存在不足， 個別員工對“三整合”體系標準理解不夠清楚，質(zhì)量責任意識不強，貫標工作不積極主動，很大程度是驅(qū)動式，缺乏主動性 等現(xiàn)象存在， 這些就需要進行進一步整改，以便公司的管理工作提高一個新的層次。 總之，為推動公司的管理水平、完善管理體系、使管理工作真正落實到實際，我們在文件的編制上還需要做很多的工作。 分析原因，主要體現(xiàn)在以下三個方面： 對管理體系標準學習、理解不夠深刻，還只是浮于表面，不能領會其真正的內(nèi)涵； 對公司內(nèi)各部門的實際工作運作狀況動態(tài)因素掌握的還不夠細； 編寫全部體系文件時的時間較緊，對文件的審核及體會不到位，管理體系在運行中有些個別問題顯露出來。通過管理評審對貫標認證工作又做了全面的總結(jié)，同時也發(fā)現(xiàn)了一些問題，管理體系的運行中有的過程還不完善，這就需要持續(xù)進行改進，促使公司的管理工作更上一層樓。 以上方面的改進，指令要求辦公室在 8 月 22 日前提出改進計劃，有關部 門，提出整改措施并具體落實。 首先應加強對全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識培訓。管理體系內(nèi)容符合公司實際且有可操作性達到適宜管理體系內(nèi)容完全符合三個標準和法律法規(guī)要求，充分地體現(xiàn)在各項管理工作中經(jīng)內(nèi)審結(jié)論管理體系運行是有效的。 依據(jù)法律法規(guī)要求因地制宜在管理方針的框架內(nèi)制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標經(jīng)實踐證明切實可行。在這次評審會議召開之前，按通知要求各部門做的報告文稿已上交 技術質(zhì)量管理部 ， 技術質(zhì)量管理部 已按要求遞交分管領導并對 11 份報告進行了審核，認為這些報告是符合實際的，是實事求是反映了公司近一 年 來貫徹 ISO9001： 20xx、 ISO24001:20xx 和 ISO28001:20xx 標準工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的成果。 評審目的： 確保方針、目標、指標和管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和相關方的期望，提高競爭力和適應力。 ：總結(jié)發(fā)言，對管理評審作結(jié)論，并下達改進指令 ——— 張銳 。 參加評審人員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負責人及全體內(nèi)審員。 評審內(nèi)容 “三整合“管理體系和方針、目標的適宜性，以及方針、目標和管理體系與組 織經(jīng)營戰(zhàn)略目標資源和環(huán)境的適宜性。 2. 審議各部門報告： 內(nèi)部 審核報 告 ———————————————— 內(nèi)審組長 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案完成情況報告 ————————————————————— 辦公室 工程質(zhì)量情況報告 ———————————— 技術質(zhì)量管理 部 法律法規(guī)遵循情況評價報告 ———————————— 辦公室 安全管理評價報告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理 部 與顧客溝通報告 —————————————— 造價管理中心 資源提供報告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理 部 環(huán)境監(jiān)測自我評價報告 —————————— 安全生產(chǎn)管理部 糾正和預防措施實施報告 ————————— 技術質(zhì)量管理 部 管理體系運行報告 ———————————— 管理者代表 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價報告 —————— 安全生產(chǎn)管理 部 3. 討論 4. 總經(jīng)理：總結(jié)發(fā)言，對管理評審作結(jié)論，并下達改進指令。 會議議程： 1. 總經(jīng)理主持會議。 評審日期 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評審會議 地 點 公司 406 會議室 參加評審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負責人 （項目經(jīng)理） 及全體內(nèi)審員。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準： 張銳 管理評審會議記錄 評審時間 20xx 年 8 月 18 日上午 8： 30— 11： 00 分 評審內(nèi)容 “三整合”管理體系和方針、目標的適宜性，以及方針、目標和管理體系與組織經(jīng)營戰(zhàn)略目標資源和環(huán)境的適宜性。 。 這次管理評審經(jīng)過近一個月的準備，會議聽取了有關部門提交的 11 份報告。 提交評審的報告： 1. 內(nèi)部審核報告 2. 方針目標指標及管理方案完成情況報告 3. 工程質(zhì)量情況報告 4. 法律法規(guī)遵循情況評價報告 5. 職業(yè)健康安全管理評價報告 6. 與顧客溝通與顧客滿意度報告 7. 資源提供報告 8. 環(huán)境監(jiān)測自我評價報告 ； 這些報告覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全活動的全過程，符合標準 中關于管理評審輸入的規(guī)定。同時也是我們管理工作所必須貫徹的原則。 新編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系經(jīng) 近一 年的實踐證明達到了標準要求 的適宜性、充分性、有效性。這就需要進一步改進和完善，以使公司的管理工 作提高一個新的層次。 其次是增加專業(yè)管理人員，由于貫徹三個標準，必須引進相關專業(yè)人員，特別是環(huán)境管理人員應加強聘用選才要求辦公室在 20xx年底招聘一名環(huán)境管理人員。 大連 筑成建設集團 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評審整改報告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連 筑成建設集團 有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關于對體系文件的進一步完善和充實的整改報告 公 司自“三整合“管理體系正式運行以來，全體員工積極努力遵照標準的要求運作，通過兩年來的運行，各項管理工作均得到了落實，使公司的各項管理工作取得了很大成績，經(jīng)濟效益亦有了新的提高。這些管理文件中有關的規(guī)章制度，也還不能包含公司全部管理工作。 當然，學習與運作都不是一朝一夕可以完成的，這是一個循序漸進的過程，需要在實際工作中逐步的發(fā)現(xiàn)問題，對發(fā)現(xiàn)的問題我們將隨時進行整改，逐步 完善管理體系文件。 此次管理評審比較全面，符合實際，取得成功 。 增加工程技術人員和新畢業(yè)大學生的培訓。 四、增加工程技術人員的招聘計劃： 招聘渠道：一是人才市場招聘，二是錄用大學畢業(yè)生，三是推薦及自薦。錄取后的新員工要進行崗前培訓以及安全教育。保存招聘工作記錄，保證人才資源。 2. 審核依據(jù)： ： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》； ： 20xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》； 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及其它 “三整合”管理 體系文件； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理體系 的法律、法規(guī)。 本次審核是檢驗公司機關責任部門及項目經(jīng)理部 20xx 年 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx“三整合”管理體系運行情況，檢驗組織機構(gòu)、組織接口運作的實施情況。由于領導認識明確，重視 “三整合”管理體系運行 工作，并對有關文件能夠認真學習、貫徹執(zhí)行，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理“三整合”管理 體系能夠順利、平穩(wěn)、有效地運行。 通過內(nèi)審共查出 6 項不合格 /不符合項，其中質(zhì)量管理體系不合格 3 項、環(huán)境管理體系不符合 1 項、職業(yè)健康安全不符合 2 項，均為一般不合格 /不符合項（具體情況見不合格 /不符合分布表）。 二、公司 “三整合” 管理體系文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)范。在材料采購上按照采購程序文件要求，通過考核確定了合格供方名單，制定了《采購管理辦法》。經(jīng)審核后有關部門對提出的問題在限定時間內(nèi)實施有效糾正，并經(jīng)過審核組驗證。 通過這次 “三整合”管 理體系 內(nèi)審，感覺到還存在著許多不完善之處，有待于今后進一步加強和提高。 審核范圍：管理手冊涉及的所有部門及全部條款涉及的內(nèi)容。 現(xiàn)提交管理評審，請予審議。 二、環(huán)境目標 1. 保證了施工場界噪聲，指標值在標準要求區(qū)間； 2. 減少施工過程揚塵，達到了目測無塵的效果 ； 3. 對固體廢棄物實行了分類管理； 4. 污水達標排放，指標值在標準排放區(qū)間 ； 5. 未有火災 、爆炸的事件發(fā)生。確保工程質(zhì) 量在同類工程中質(zhì)量處于領先地位，工程技術檔案、音像資料齊全完成，使得創(chuàng)優(yōu)工程具備評優(yōu)的先決條件。全年共組織聯(lián)檢 5 次，共抽查檢驗批 287 項，其中合格 269 項，合格率為 %，共下發(fā)整改通知單 31 張，提出整改意見 134條。同時還申報遼寧省建設工程質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)和大連市建設工程 質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)。其中對進場材料進行了復檢、對最終產(chǎn)品在竣工前進行了全面檢查驗收， 技術質(zhì)量管理部 制定了“檢驗和試驗計劃，”具體規(guī)定了質(zhì)量檢 驗評定的時間、項目、標準和人員。 根據(jù)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定，項目經(jīng)理部認真進行分項、分部質(zhì)量檢驗評定，對每道工序、每個分項都組織自檢和專檢，并在規(guī)定表格上記錄。對這些施工過程中的不合格，從嚴要求，堅決糾正。在對不合格的處置中，還填寫“糾正措施申報審批驗證表”，進行了記錄和驗證。 公司總經(jīng)理、管理層的各位領導非常重視與建設單位高級管理層的溝通，經(jīng)常與他們聯(lián)系。如經(jīng)營部在簽訂工程合同的過程中，與甲方密 切配合，盡量滿足顧客要求。 各項目經(jīng)理部在施工過程中經(jīng)常與甲方溝通，對設計變更、材料采購、分項工程委托等方面充分尊重甲方的意見。 經(jīng)營預算部組織各項目經(jīng) 理部在工程竣工后，主動去建設單位進行工程回訪。據(jù)收回的“顧客滿意度調(diào)查表”和建設單位對項目經(jīng)理部的書面評價統(tǒng)計，建設單位的滿意度達到了 100%。 二、 法律、法規(guī)培訓情況 公司組織員工認真學習貫徹落實了各種法律法規(guī)要求。通過體系的建立和實施 ,提高了員工的環(huán)境保護、健康安全意識，并能夠自覺地遵守本崗位有關的程序和法律法規(guī)的要求。 通過學習了職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)的要求 ,我們在制定目標管理方案中首先考慮如何改進職業(yè)健康安全績效，降低和消除職業(yè)健康安全風險 ,在這方面我們?nèi)〉脤嶋H成果。 五、制定評價更新措施 為了使法律法規(guī)的遵循情況能定期評價 ,并且要不斷更新 ,我們做到了識別法律法規(guī)時要充分、有效，考慮環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制的結(jié)果、國家標準、行業(yè)標準、相關的要求等，建立了評價更新的控制措施。我們公司在法律法規(guī)的指導下，已形成了一套自我改進 ,自我完善的體系機制。 一、根據(jù)《管理手冊》和《程序文件》的要求， 辦公室 、 技術質(zhì)量管理部 、造價管理中心 組織公司其他相關部門從下面 4 個方面收集數(shù)據(jù)信息。 4. 供方方面 以“供方調(diào)查表”、“供方業(yè)績評定表”的形式收集信息。 c) 對已完成的 10 項工程進行工程保修調(diào)查、分析，保修率達到 100%。 d) 工程技術部統(tǒng)計中國醫(yī)大二院、紀檢基地項目經(jīng)理部的分部、分項工程質(zhì)量評定情況，檢驗共 281 項，合格率達到了 100%。數(shù)據(jù)分析在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行和施工過程的控制中發(fā)揮了積極的作用。 附：統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總圖 ５３ 統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總圖 主 題 數(shù)據(jù)名稱 完成值 構(gòu) 成 要 素 制表人： 楊百煜 時間： 20xx 年 8 月 10 日 統(tǒng)