材料管理規(guī)章制度-全文預(yù)覽
【正文】 不合理利用材料的進行監(jiān)督，警告，取證，匯報的方式。領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的由責(zé)任人員賠償。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。第九節(jié) 材料出入庫制度第一條 材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進行材料的驗收。（2）材料部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各項目部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及審核決定價格的參考。 進度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、填寫供應(yīng)商檔案六個階段。呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“詢價單”詳填詢價或議價結(jié)果，經(jīng)主管審批，并按采購審批權(quán)限呈批。第四條 采購作業(yè)價格（1）采購人員接“請購單”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄、廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。比如（1）集中計劃采購：對于具有共同性的材料，應(yīng)集中計劃辦理采購。第二條 批準(zhǔn)權(quán)限施工用料計劃由項目部提出，項目部負(fù)責(zé)人批注后方可交材料部門組織采購。勞保用品、辦公用低值易耗品按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦理請購。第七節(jié) 附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施，修改亦同。 材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符；勤查問，即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應(yīng)掌握材料情況必須進行逐日登記。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50000元以上的要由總經(jīng)理參加。材料部門采購材料要認(rèn)真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變化情況。 第四節(jié) 材料采購基本要求工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)，質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù)，材料部門根據(jù)請購部門審核的材料計劃組織采購。 第三節(jié) 材料部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領(lǐng)導(dǎo)人員、庫管人員，由公司總經(jīng)理直接，下設(shè)材料部門主管負(fù)責(zé)日常事務(wù)。完成項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)配送。第六章 物資及設(shè)備管理第一節(jié) 總則為加強公司對工程材料和設(shè)備采購的管理，加強對材料成本的控制，材料的合理使用。 第二節(jié) 職責(zé)實現(xiàn)公司及項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)采購。建立公司優(yōu)質(zhì)物設(shè)供應(yīng)商供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。材料庫管人員為公司材料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達和下情上報工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳遞。材料原則上由公司集中采購，項目上的其他人有建議權(quán)，不得直接插手材料采購。在保證合同要求質(zhì)量的前提下，確定最低價。材料部門工作人員需遵守財務(wù)制度和市場規(guī)定，秉公辦事，不搞非法協(xié)作，不假公濟私，講究職業(yè)道德和信譽。第六節(jié) 注意事項誰負(fù)責(zé)，誰使用，誰計劃的原則，項目現(xiàn)場材料計劃由項目部編制，根據(jù)工程進度預(yù)留采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管員減去庫存數(shù)和可調(diào)撥數(shù)，項目審查是否包工包料部分，報項目負(fù)責(zé)人審批后，提交材料部門；因計劃滯后造成
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