【正文】 與供應商或代理商議價。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，報主管批示，于請購部門共同擬定處理對策。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。在對材料的不合理使用中的，材料員一經發(fā)現(xiàn)應該立即督促相關人員進行糾正，對不履行的應上報上級領導,否則將追究材料員的相關責任。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必須有足夠的遮墊措施。（3）堆放地基面應堅實平整、易排水，避免倒塌。用游標卡尺量出直徑，必須符合國家規(guī)定或合同要求，超出規(guī)范一律拒收；驗收人員清點數與隨車碼單須吻合?；A墻、低層墻的磚可沿墻周圍碼放。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。（3）目測外觀質量后，驗收人員須將車內砂石鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內至少三點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內徑進行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸車后，應檢查車箱內是否方直（正），有無凹凸部位。（7）隨即通知試驗員取樣送檢。第五條 材料保管與盤點倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。出庫單一式三聯(lián)：存根、財務、領料人各一聯(lián)。對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。 （2）采購審批權限。材料采購員對“請購單”內容如有疑問應立即詢問請購部門并要求解釋“請購單”內容。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%，%。制定本制度。材料實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制，不允許減少環(huán)節(jié)。來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。（3）對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話、走訪等多種方式向廠商議價。材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱、數量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、單價、經手人等信息。施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。粘土、泥灰、粉末等不超過3%5%。（4）數量驗收：線材驗收須由驗收人員隨車過重車磅和空車磅。（3）鋼材中優(yōu)質鋼材、小規(guī)格鋼材，如鍍鋅板、鍍鋅管、薄壁電線管等，入庫棚保管，若條件不允許，只能露天存放時，應做好苫墊，簡易圍護。（1）車到現(xiàn)場，材料人員須及時(無特殊情況應在10分鐘內)到場進行驗收,必要時項目材料人員監(jiān)督驗收。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質量。材料盤點要求達到“三清”即質量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。材料員應該對材料的使用中的損耗做記錄，可使用照相機隨時攝相，記錄的范圍：①對隨意切割架料，或將跳板架料等材料挪作他用造成損壞的行為人進行監(jiān)督拍照；②材料在使用過程中出現(xiàn)類似下料不合理，以長代短這些浪費現(xiàn)象；③文明施工，對施工人員在施工中的材料亂堆亂放，不能工完物清；④材料進出場的監(jiān)督必要時可進行監(jiān)督拍照；?、萑魏稳瞬坏脤⒐秘敭a據為已有。材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的由責任人員