公司員工出差管理辦法-全文預覽
【正文】 、附件 3 一、目的 為使本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。出差可分為國內出差和國外出差兩種。未經核準的出差，其費用不得報支，出勤考核依人事規(guī)章辦理。 一般情況下，機票及火車票由行政部負責代購。 住宿 住宿原則由公司代為安排，如無住宿安排，以下列標準檢附正式發(fā)票報支：單位:人民幣日/元職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷五/六職等上限350元實報實銷上限300元實報實銷上限250元實報實銷四職等上限260元實報實銷上限230元實報實銷上限200元實報實銷一至三職等上限200元實報實銷上限180元實報實銷上限150元實報實銷168。168。 膳雜費 在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費以下列標準報支：單位：人民幣元/日職等一級城市二級城市三級城市七職等以上實報實銷實報實銷實報實銷四至六職等早：15午：25 合計70晚：30早：15午：25 合計：65晚：25早：10午：20 合計55晚：25一至三職等早：10午：20 合計50晚：20早：10午：15 合計：45晚：20早：10午：15 合計40晚：15，不需檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費。 ，得報支晚餐費。 差旅費報銷 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請，檢附相關憑證及已核準之【出差申請單】，經部門主管及財務主管核準后，向出納結清預支或支領墊付款。五、國外出差 奉派出國人員應填具【出差申請單】，呈請總裁核準，經核準后，申請單第一聯(lián)由人事單
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