【正文】 有形成文件，如口頭請示，職能部門在答復(fù)前應(yīng)對其要求進行確認。 公司應(yīng)確定與服務(wù)要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：ａ評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；ｂ識別任何問題并提出必要的措施。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)交付或?qū)嵤┲巴瓿?。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品/服務(wù)的影響。評價和再評價的結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。采購的信息適當(dāng)時可包括：ａ產(chǎn)品、服務(wù)、過程和設(shè)備的批準要求；ｂ人員資格的要求；ｃ質(zhì)量管理體系的要求。外包服務(wù)的驗證由服務(wù)接收部門負責(zé)在服務(wù)提供以后實施驗收，并保持驗收記錄。以證實該過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。ｅ當(dāng)公司設(shè)施和人員結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時，應(yīng)對公司應(yīng)急情況的處置能力實施再確認。ｄ對有追溯性要求的場合，責(zé)任部門應(yīng)實施有效控制并記錄追溯情況，確保標(biāo)識的唯一性。公司在經(jīng)營管理和服務(wù)活動中，僅使用卷尺，并實施如下控制：，并編制卷尺使用清單；，檢查情況記錄在卷尺檢查記錄表”中，發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清時應(yīng)及時予以更換。ｂ內(nèi)部審核每年開展一次，二次間隔時間不超過十二個月，特殊情況可適當(dāng)增加。ｄ審核組長負責(zé)審核的實施工作。受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。ｂ管理者代表按“過程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序”的規(guī)定每年采用評價的方法組織相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視。“不合格品／服務(wù)控制程序”，確保不符合要求的產(chǎn)品／服務(wù)得到識別和控制，以防止不符合要求的產(chǎn)品／非預(yù)期使用或提供。在服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格時，各責(zé)任部門負責(zé)進行處置并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。并通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審結(jié)果，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會，識別并確定需要改進的項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施，以提高持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。9附錄總經(jīng)理董事長物業(yè)管理部幼托管理部企業(yè)管理部商業(yè)服務(wù)部投資發(fā)展部財務(wù)審計部人力資源部行政辦公室黨委黨委辦公室直企工業(yè)總支團 委新徐匯（集團）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖勞動服務(wù)公司工會質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準條款內(nèi) 容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務(wù)部財務(wù)審計部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會4質(zhì)量管理體系總體要求★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲記錄控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理職責(zé)管理承諾★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲以顧客為關(guān)注焦點★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策劃質(zhì)量目標(biāo)★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量管理體系策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理者代表 ★內(nèi)部溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6資源管理資源提供★人力資源★★★★★基礎(chǔ)設(shè)施▲★工作環(huán)境▲★7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★▲▲▲▲與顧客有關(guān)的過程標(biāo)準條款內(nèi) 容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務(wù)部財務(wù)審計部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定▲★★★與顧客有關(guān)的要求的評審▲★★★顧客溝通▲▲★★★設(shè)計和開發(fā)▲★★★★采購▲▲★★★★生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★★★★生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認★★★★標(biāo)識和可追溯性★顧客財產(chǎn)▲★▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制★★★★8測量、分析和改進總則★▲▲▲▲▲監(jiān)視和測量顧客滿意▲★★★★內(nèi)部審核▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲過程的監(jiān)視和測量★▲▲▲▲▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲數(shù)據(jù)分析▲▲▲▲★改進持續(xù)改進★▲▲▲▲▲▲糾正措施▲▲▲▲▲★預(yù)防措施▲▲▲▲▲★★責(zé)任部門 ▲協(xié)助部門.企業(yè)管理服務(wù)提供服務(wù)采購服務(wù)供方評價所屬基層服務(wù)要求的確定顧客要求的確定服務(wù)實現(xiàn)的策劃投資項目的策劃新增服務(wù)項目的策劃編制計劃/方案編制計劃/方案項目的設(shè)計開發(fā)項目的設(shè)計開發(fā)與顧客有關(guān)的過程顧客要求的評審基層服務(wù)要求的確認采 購服務(wù)提供過程的控制物資供方評價物資采購物業(yè)管理服務(wù)提供幼托管理服務(wù)提供商務(wù)管理服務(wù)提供標(biāo)識管理顧客財產(chǎn)控制計量器具管理 序號文件編號文件名編制部門1Q/XXH423B01文件控制程序行政辦公室2Q/XXH424B01記錄控制程序行政辦公室3Q/XXH542/71B—01質(zhì)量策劃管理程序管理者代表4Q/XXH56B01管理評審程序管理者代表5Q/XXH622B01人力資源控制程序人力資源部6Q/XXH73B—01設(shè)計和開發(fā)控制程序企管物業(yè)等7Q/XXH74B—01采購控制程序行政辦公室8Q/XXH822B01內(nèi)部審核程序行政辦公室9Q/XXH823824B—01過程與服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序幼托商服等10Q/XXH83B—01不合格品/服務(wù)的控制程序企管物業(yè)等11Q/XXH84B—01數(shù)據(jù)分析程序行政辦公室12Q/XXH852853B01糾正和預(yù)防措施控制程序行政辦公室作業(yè)文件清單序號文件編號文件名編制部門1Q/XXH423C01文件編寫導(dǎo)則行政辦公室2Q/XXH551C—01職責(zé)與權(quán)限人力資源部3Q/XXH622C—01崗位任職要求人力資源部4Q/XXH622C—02中層干部選拔、任用管理規(guī)定黨委辦公室5Q/XXH622C—03工會會員管理規(guī)定工會6Q/XXH622C—04下崗職工管理規(guī)定勞服公司7Q/XXH622C—05人事檔案管理規(guī)定黨委辦公室8Q/XXH63C—01基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定行政辦公室9Q/XXH64C—01工作環(huán)境管理規(guī)定行政辦公室10Q/XXH722C—01合同評審管理規(guī)定物業(yè)管理等11Q/XXH751C—01物業(yè)管理部管理規(guī)定物業(yè)管理部12Q/XXH751C—02企業(yè)管理部管理規(guī)定企業(yè)管理部13Q/XXH751C—03幼托管理中心管理規(guī)定幼托