【正文】 有形成文件，如口頭請示，職能部門在答復前應對其要求進行確認。 公司應確定與服務要求有關的輸入，并保持記錄。 在適宜的階段，應根據(jù)策劃的安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：ａ評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；ｂ識別任何問題并提出必要的措施。只要可行，確認應在產(chǎn)品/服務交付或實施之前完成。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品/服務的影響。評價和再評價的結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予以保持。采購的信息適當時可包括：ａ產(chǎn)品、服務、過程和設備的批準要求；ｂ人員資格的要求；ｃ質(zhì)量管理體系的要求。外包服務的驗證由服務接收部門負責在服務提供以后實施驗收，并保持驗收記錄。以證實該過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。ｅ當公司設施和人員結構發(fā)生重大變化時，應對公司應急情況的處置能力實施再確認。ｄ對有追溯性要求的場合，責任部門應實施有效控制并記錄追溯情況，確保標識的唯一性。公司在經(jīng)營管理和服務活動中，僅使用卷尺，并實施如下控制：，并編制卷尺使用清單；，檢查情況記錄在卷尺檢查記錄表”中，發(fā)現(xiàn)損壞或字跡模糊不清時應及時予以更換。ｂ內(nèi)部審核每年開展一次，二次間隔時間不超過十二個月，特殊情況可適當增加。ｄ審核組長負責審核的實施工作。受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。ｂ管理者代表按“過程和服務質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序”的規(guī)定每年采用評價的方法組織相關人員對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視?！安缓细衿罚湛刂瞥绦颉保_保不符合要求的產(chǎn)品／服務得到識別和控制，以防止不符合要求的產(chǎn)品／非預期使用或提供。在服務提供后發(fā)現(xiàn)不合格時，各責任部門負責進行處置并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。并通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審結果，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會，識別并確定需要改進的項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施，以提高持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。9附錄總經(jīng)理董事長物業(yè)管理部幼托管理部企業(yè)管理部商業(yè)服務部投資發(fā)展部財務審計部人力資源部行政辦公室黨委黨委辦公室直企工業(yè)總支團 委新徐匯（集團）有限公司組織結構圖勞動服務公司工會質(zhì)量管理體系職能分配表標準條款內(nèi) 容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務部財務審計部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會4質(zhì)量管理體系總體要求★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲記錄控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理職責管理承諾★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲以顧客為關注焦點★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量方針★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策劃質(zhì)量目標★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量管理體系策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲職責、權限和溝通職責與權限★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理者代表 ★內(nèi)部溝通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6資源管理資源提供★人力資源★★★★★基礎設施▲★工作環(huán)境▲★7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★▲▲▲▲與顧客有關的過程標準條款內(nèi) 容總經(jīng)理管理者代表投資發(fā)展部企業(yè)管理部物業(yè)管理部幼托管理部商業(yè)服務部財務審計部人力資源部勞服公司行政辦公室黨委辦公室工會與產(chǎn)品有關的要求的確定▲★★★與顧客有關的要求的評審▲★★★顧客溝通▲▲★★★設計和開發(fā)▲★★★★采購▲▲★★★★生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制★★★★生產(chǎn)和服務提供過程的確認★★★★標識和可追溯性★顧客財產(chǎn)▲★▲▲監(jiān)視和測量裝置的控制★★★★8測量、分析和改進總則★▲▲▲▲▲監(jiān)視和測量顧客滿意▲★★★★內(nèi)部審核▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲過程的監(jiān)視和測量★▲▲▲▲▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲數(shù)據(jù)分析▲▲▲▲★改進持續(xù)改進★▲▲▲▲▲▲糾正措施▲▲▲▲▲★預防措施▲▲▲▲▲★★責任部門 ▲協(xié)助部門.企業(yè)管理服務提供服務采購服務供方評價所屬基層服務要求的確定顧客要求的確定服務實現(xiàn)的策劃投資項目的策劃新增服務項目的策劃編制計劃/方案編制計劃/方案項目的設計開發(fā)項目的設計開發(fā)與顧客有關的過程顧客要求的評審基層服務要求的確認采 購服務提供過程的控制物資供方評價物資采購物業(yè)管理服務提供幼托管理服務提供商務管理服務提供標識管理顧客財產(chǎn)控制計量器具管理 序號文件編號文件名編制部門1Q/XXH423B01文件控制程序行政辦公室2Q/XXH424B01記錄控制程序行政辦公室3Q/XXH542/71B—01質(zhì)量策劃管理程序管理者代表4Q/XXH56B01管理評審程序管理者代表5Q/XXH622B01人力資源控制程序人力資源部6Q/XXH73B—01設計和開發(fā)控制程序企管物業(yè)等7Q/XXH74B—01采購控制程序行政辦公室8Q/XXH822B01內(nèi)部審核程序行政辦公室9Q/XXH823824B—01過程與服務質(zhì)量的監(jiān)視和測量程序幼托商服等10Q/XXH83B—01不合格品/服務的控制程序企管物業(yè)等11Q/XXH84B—01數(shù)據(jù)分析程序行政辦公室12Q/XXH852853B01糾正和預防措施控制程序行政辦公室作業(yè)文件清單序號文件編號文件名編制部門1Q/XXH423C01文件編寫導則行政辦公室2Q/XXH551C—01職責與權限人力資源部3Q/XXH622C—01崗位任職要求人力資源部4Q/XXH622C—02中層干部選拔、任用管理規(guī)定黨委辦公室5Q/XXH622C—03工會會員管理規(guī)定工會6Q/XXH622C—04下崗職工管理規(guī)定勞服公司7Q/XXH622C—05人事檔案管理規(guī)定黨委辦公室8Q/XXH63C—01基礎設施管理規(guī)定行政辦公室9Q/XXH64C—01工作環(huán)境管理規(guī)定行政辦公室10Q/XXH722C—01合同評審管理規(guī)定物業(yè)管理等11Q/XXH751C—01物業(yè)管理部管理規(guī)定物業(yè)管理部12Q/XXH751C—02企業(yè)管理部管理規(guī)定企業(yè)管理部13Q/XXH751C—03幼托管理中心管理規(guī)定幼托