【正文】 □▲□不合格品控制□□▲□數(shù)據(jù)分析□□▲□持續(xù)改進(jìn)▲□□□□糾正措施□□□▲□預(yù)防措施□□□▲□注： ▲表示負(fù)責(zé)實施 □表示配合實施附錄C程序文件清單序號文件名稱文件編號修改狀態(tài)編制部門實施日期1文件控制程序HSQP01V 辦公室2記錄控制程序HSQP02V 辦公室3管理評審程序HSQP03V 辦公室4合同評審控制程序HSQP04V 供銷部5采購控制程序HSQP05V 供銷部6生產(chǎn)過程控制程序HSQP06V 生產(chǎn)部7內(nèi)部審核程序HSQP07V 辦公室8不合格品控制程序HSQP08V 質(zhì)檢技術(shù)部9糾正和預(yù)防措施控制程序HSQP09V 辦公室附錄D質(zhì) 量 手 冊 修 改 頁修改章節(jié)修改時間修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備　注附錄E質(zhì)量目標(biāo)展開表部 門目 標(biāo)考核期限負(fù)責(zé)人備　注公司目標(biāo) 顧客滿意率≥90%1年工序一次交驗合格率≥98%1年產(chǎn)品出廠交付合格率100%1年質(zhì)檢技術(shù)部 產(chǎn)品出廠交付合格率100%季計量器具檢定校準(zhǔn)率100%年生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%季產(chǎn)品交付及時率100％季生產(chǎn)設(shè)備檢修及時率100％季全年無重大安全事故年供銷部合同履約率100%季 顧客滿意率95%以上年 顧客意見和投訴處理及時率100％季 采購及時率100％季 采購物資合格率100%季辦公室 培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%季 文件發(fā)放收回受控率100％季 內(nèi)審、管理評審?fù)瓿陕?00%年 糾正預(yù)防措施實施有效性100%年附錄F產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖工裝準(zhǔn)備原材料檢驗標(biāo)識與檢驗穿 線工藝與計劃指令接線頭檢 測產(chǎn)品包裝產(chǎn)品入庫包 邊成品檢驗。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 內(nèi)部信息a. 目標(biāo)完成情況；b. 內(nèi)部質(zhì)量審核報告、管理評審報告；c. 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況；d. 其它。 對不合格品提出特殊（例外）放行申請時，必須對顧客說明不合格品的實際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。 不合格品控制 對進(jìn)入本公司的物資和生產(chǎn)過程及用戶使用過程中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、記錄和處置，由負(fù)責(zé)人及時與采購人員聯(lián)絡(luò)，按有關(guān)合同要求進(jìn)行退換處理。 產(chǎn)品主要通過在生產(chǎn)過程的適當(dāng)階段，對生產(chǎn)過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括： a. 過程成熟度； b. 過程輸出中的缺陷類型及數(shù)目； c. 缺陷清除效率； d. 重大的能力下降等。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并在適用時進(jìn)行測量。 審核員：審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，且每次審核活動都應(yīng)安排與被審核對象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。 監(jiān)視和測量活動 顧客滿意 內(nèi)部質(zhì)量審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部對顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系績效客觀評價的依據(jù)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。 適用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。將產(chǎn)品分開存放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 貯存：產(chǎn)品使用或交付前，設(shè)置適用的倉庫或貯存場地，確保產(chǎn)品不發(fā)生損壞、丟失或變質(zhì)現(xiàn)象、對容易發(fā)潮的產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆椒右员Ｗo。 標(biāo)識：凡在本公司控制之下的各種產(chǎn)品都應(yīng)結(jié)合本公司實際情況采用適宜的標(biāo)識加以區(qū)分，以避免錯用、誤用等。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，公司應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。 標(biāo)識的方式：本公司標(biāo)識的方式包括掛牌、區(qū)域標(biāo)識、色標(biāo)、記錄、和標(biāo)簽等。經(jīng)確認(rèn)，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無需要確認(rèn)的過程。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控設(shè)備。 建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄包括評價的結(jié)果和跟蹤措施。 采購信息 原材料采購計劃由供銷部編制，管理者代表負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督并審批采購計劃。b. 評價供方的方式： 評價與選擇供方應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 采購 采購過程 對物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。e. 服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢價、報價、產(chǎn)品特點介紹等）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)服務(wù)工作的歸口管理，供銷部配合實施。c. 任何與合同簽訂時不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評審工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對供銷部提交的產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的技術(shù)要求及產(chǎn)品檢驗?zāi)芰M(jìn)行評審，以上責(zé)任部門對評審的結(jié)果負(fù)責(zé)，同時保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。b. 確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。b. 辦公室識別工作環(huán)境中影響質(zhì)量的因素并對其進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。d. 確保組織的人員意識到從事活動的相關(guān)性和重要性，提高質(zhì)量意識，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 人力資源 總則辦公室在各個崗位上安排人員時應(yīng)從人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）以及本公司實際方面考慮以確保擔(dān)任各項工作的人員是能夠勝任的。 管理評審 管理評審由總經(jīng)理定期主持召開，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評審每間隔12個月進(jìn)行一次，必要時可增加評審頻次。c. 管理者代表可作為本公司的代表就質(zhì)量管理問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。6）檢驗員：a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并保證記錄的真實性；b. 負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。l. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理。e. .f. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系的過程需考慮允許的刪減，在質(zhì)量管理手冊內(nèi)說明理由；b. 需要的資源；c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d. 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，可測量，可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)本公司的目標(biāo)和顧客的期望，對顧客作出了質(zhì)量承諾。f. 本公司質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。b. 保存質(zhì)量記錄，包括供方的有關(guān)質(zhì)量記錄，以保證本公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行。 文件控制a. 辦公室按質(zhì)量管理體系要求制定了《文件控制程序》，對文件實施控制。 第二層次文件――程序文件：本公司共編制了六個程序文件以確保各主要質(zhì)量活動得到控制。根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，通過對過程的測量、分析，采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)。 與測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程本公司確定了為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求以及為實現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)的測量、分析和改進(jìn)過程，分為：顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施七個過程，并根據(jù)實際情況，編制了相應(yīng)的控制文件予以支持。按照質(zhì)量管理的基本原則——過程方法，本公司質(zhì)量管理體系所需過程主要包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍：電熱毯生產(chǎn)、銷售。 《管理手冊》是公司重要的管理文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。 本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新爭先：面對科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展，市場競爭日益激烈的形勢，企業(yè)要實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標(biāo)，不斷提高效益和效率，不僅要引入先進(jìn)的管理模式，還必須實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新。 本手冊在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)修訂、本公司產(chǎn)品發(fā)生變化及其他可能出現(xiàn)的情況影響手冊的有效實施時，本公司將及時對手冊進(jìn)行修訂以滿足變化的要求。如有工作調(diào)動，手冊持有人應(yīng)辦理交接手續(xù)。非受控手冊根據(jù)需要發(fā)至用戶或有關(guān)其他第三方。 手冊的持有人負(fù)責(zé)手冊的保管。公司地址：陜西省華縣東關(guān)法人代表：吉軍妮 總經(jīng)理：吉軍妮電話：09134740200 傳真：09134