【正文】 ，對未按照以上標準將對銷售顧問考核 50 元 /次 十二、工作紀律及考核要求 1）工作時間遵照公司制度執(zhí)行，中午安排輪流值班。向客戶指導新車使用知識及車友匯的推薦。檢查完畢請客戶在《交車檢查表》上確認并簽收。 銷售顧問在前一天對要交車輛進行仔細檢查，若發(fā)現車輛有損傷，應及時填上報經理 銷售顧問與客戶預約好提車時間，提醒客戶提車應該準備的相關手續(xù)、交車大概時間及財務注意事項。 付款方式：現金、刷卡、支票、本票及銀行轉賬。 購車合同需領導簽字確認、登記蓋章方為生效。 銷售顧問優(yōu)惠讓利不 得超出銷售部每月公布讓利指導價格，若銷售顧問超出本人價格范圍，上報經理進行價格商議。 銷售顧問按標準將客戶登入來店客戶登記本 ,并按客戶級別認真回訪并如實做好回訪記錄，杜絕出現客戶逾期未跟進或跟進未如實記錄跟進內容。備注：站崗時桌面上只允許放客戶來店登記本和銷售文件夾，不允許站崗時間回訪客戶和與銷售無關的一切事物。 七、前臺值班標準： 門口前臺值班（ 1 號位）接待客戶（ 1 號位）： 1 號位站崗時間 30 分鐘，1 號位接客戶。及時發(fā)送短信感謝客戶。并立即記錄在《來店 /電登記本》上。車輛內無其他物品、配置符合要求。 三、展廳展車清潔標準： 20 分鐘做完展廳衛(wèi)生。全體人員應精神面貌飽滿、熱情積極。 早上點名是工作一天的開始，全體人員應該保持隊伍對應整齊、態(tài)度積極、愉快參與早點名，按標準認真完成早點名預定動作，未認真完成于第二天前排領做動作，以示工作的積 極性。 第三十五條 銷售公司司機出差標準： 短途出差（ 200 公里以內，含蘇州六縣市），不給補助； 對于送車、參展、參加試驗等涉車差旅人員： (1)住宿費：采取全額包干辦法， 120 元 /天；與參展公司統(tǒng)一安排住宿等特殊情況，可在 180 元 /天以內實報實銷； (2)住勤補貼： 40元 /天； (3)行車補貼： 元 /公里。省內業(yè)務原則上以火車和長途客車為主要交通方式。 住勤補貼：不分級別， 40 元 /天 ； 市內交通費：不分級別， 35元 /天。第三十二條 內勤部門在費用使用中充分體現厲行節(jié)約的 原則。 第五章內勤費用管理第二十八條 銷售公司內勤費用指標由銷售公司根據任務的需要提出申請，經銷售公司總經理或總監(jiān)同意，蘇州金龍公司財務部審核，并經蘇州金龍公司總經理批準后生效。 第二十四條 備用金管理：年初市場部經理、業(yè)務員、見習生分別按每人二萬、一萬二千和五千的標準從財務部預支費用，每年年底結算一次，還清借款，對需要再借款者，視完成任務情況，酌情借給。辦事處電話費用由市場部經理負責管理，銷售和售后服務共同使用，各承擔 50％。 第十九條 市場部經理在上述規(guī)定費用指標內統(tǒng)一管理銷售額 1?的費用，用于開拓重點市場，保持行業(yè)管理部門良好關系及大宗客戶公關等費用；除此額度外，市場部所有業(yè)務人員應參照其銷售額，按照銷售公司規(guī)定的費用指標合理使用費用。 業(yè)務費用 1) 駐外業(yè)務員的住宿用的房租費和水電費； 2) 通訊費：包括手機、傳真和固定電話費用； 3) 辦公費：包括傳郵差、復印等費用； 4) 交通費：包括市區(qū)出租費用、過路過橋費、油費和停車費； 5) 差旅費：包括車船費、住宿費及房帖、伙食補助等補貼； 6) 招待費。第十五條 對每月寄回的報銷票據，市場部經理簽署報銷意 見，市場管理部匯總后，提交銷售公司總經理或總監(jiān)審批，批準后，由蘇州金龍公司財務部復核無誤后予以報銷。 各市場部經理和業(yè)務員經手的每一筆訂單，都必須善始善終 ，每月回款統(tǒng)計中，如有尾款、送車費等未收款項，銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理，接到通知后 15 個工作日尚不能回款的，扣發(fā)當月考核工資，并計入當月考核。 第十一條 銀行匯票和現金以外的其他結算方式，事前必須提出書面申請，由銷售公司總經理或總監(jiān)批準后方可執(zhí)行。第八條 所有人員（含客戶）在財務部門領取發(fā)票時 ，必須在《發(fā)票領取登記冊》上簽名備查，根據市場部要求寄出發(fā)票的，由財務人員登記并保留寄件存根。 第二章整車發(fā)票管理規(guī)定第四條 整車發(fā)票是指公司為購車客戶和經銷商開具的購車發(fā)票。 第三十六條 各內勤部門、市場部人員手機報銷標準。 招待費： 2021 元 /次以下的餐費、招待費和禮品購買費用，由市場部經理對本市場部規(guī)范和管理； 2021 元 /次以上的招待費、餐費及禮品費，一律要事先請示銷售公司總經理或總監(jiān)批準，未經批準擅自操作的，不予報銷。 第三十五條 駐外市場部經理和銷售業(yè)務人員出差標準： 住宿：在省會城市要求租房，以保證安全和節(jié)省費用，租房費用按照1000 元 /人標準補貼，超過此標準的由個人承擔；在其他地區(qū)開展業(yè)務，市場部經理住宿標準 250 為三星級（含）以下飯店實報實銷，其他人員不超過 150180 元 /日；住宿費憑住宿發(fā)票實報實銷，住宿發(fā)票必須寫明起止日期、天數和姓名。 第三十三條 銷售公司內勤人員憑《出差申請表》出差，辦理借款和報銷手續(xù)，其報銷費用由所屬部門經理審核后，經銷售公司總經理或總監(jiān)簽字批準報銷。第二十九條 銷售公司內勤各部門每年年初向銷售公司財務部提交本部門當年的費用預算，由財務部審核，銷售公司總經理審批，批準后按照預算費用執(zhí)行。 第二十五條 對駐外業(yè)務人員要求每月報銷一次，其他人員出差返回后即時報銷；每月 10 日前將 上月所有票據和報銷說明以特快專遞寄至銷售公司財務部。國際長途一律不予報銷。 第二十條 市場部經理不得惡意控制所屬業(yè)務人員的費用使用和報銷，如發(fā)現此類行為，銷售公司將給予行政和經濟處罰。 固定費用 1) 分公司或辦事處的開辦費用（含固定資產的費用）：如辦事處的房租、裝修、計算機、傳真機、打印機、復印機、電話機、空調、辦公桌和辦公家具等用品發(fā)生的費用及辦事處發(fā)生的水電費； 2) 駐點租車費用或自用車輛購置發(fā)生的費用； 3) 廣告費； 4) 全國性的地區(qū)會議或以公司名義組織召開的座談會、展銷會的費用； 5) 各市場部為上客運等級、環(huán)保目錄等政策性攻關（含因此來蘇考察）發(fā)生的費用。如未按時寄回票據，引起的備用金緊缺自行解決。 銷售公司領導書面同意的周轉車、分期付款和可延期付款不計入考核。商業(yè)承兌匯票一律不予接受。 第九條 已開具的發(fā)票經手人要妥善保管，如發(fā)現丟失，由當事人出具檢查，每份發(fā)票罰款 500010000 元。第五條 整車發(fā)票的開具金額應以銷售合同上的實際價格為依據。4S 店銷售公司財務管理制度（ 5 篇） 第一篇： 4S 店銷售公司財務管理制度 銷售公司財務管理制度（試行）金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司2021 年 01月 目錄第一章總則 ....3 第二章整車發(fā)票管理規(guī)定 ....3 第三章貨款回籠管理 ....4 第四章市場部銷售費用管理 ....4 第五章內勤費用管理 ....6 第六章出差待遇 ....7 第七章票據報銷規(guī)定 ....9 第八章辦公用品管理規(guī)定 ....9 第九章附則 ....10 第一章總則第一條 蘇州金龍銷售公司（以下簡稱銷售公司）財務管理制度是為了確保銷售公司會計核算正常進行，增強財務信息的準確性、及時性，以滿足公司經營決策需要。 第二章整車發(fā)票管理規(guī)定第四條 整車發(fā)票是指公司為購車客戶和經銷商開具的購車發(fā)票。第八條 所有人員（含客戶）在財務部門領取發(fā)票時 ，必須在《發(fā)票領取登記冊》上簽名備查，根據市場部要求寄出發(fā)票的，由財務人員登記并保留寄件存根。 第十一條 銀行匯票 和現金以外的其他結算方式，事前必須提出書面申請，由銷售公司總經理或總監(jiān)批準后方可執(zhí)行。 各市場部經理和業(yè)務員經手的每一筆訂單，都必須善始善終，每月回款統(tǒng)計中，如有尾款、送車費等未收款項，銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理，接到通知后 15 個工作日尚不能回款的，扣發(fā)當月考核工資，并計入當月考核。第十五條 對每月寄回的報銷票據，市場部經理簽署報