【正文】 3 附件一： 公司 營業(yè)執(zhí)照 附件二： 衛(wèi)生注冊證書 附件三： 衛(wèi)生許可證 附件四： 福建省工業(yè)污染企業(yè)達標驗收合格證 附件五： 資金籌措證明 (由建設單位提供 ) 。 根據(jù)研究分析，項目建設是可行的。 敏感性分析表 表 13－ 7 序 變動量 (%) 內(nèi)部收益率 敏感因素 10 基本方案 +10 平均 1 平均 +1 一 總投資 + 二 經(jīng)營成本 + 三 銷售價格 負值 + 第十四章 結(jié)論與建議 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 14－ 1。 10％進行敏感性分 36 析 ，其結(jié)果見表 13－ 7。從表中可看出，項目計算期各年能收支平衡，并有盈余。 財務凈現(xiàn)值（ ic=12%時 ） 為 萬元。 損益測算 正常年份項目年銷售收入為 20800 萬元，年銷售利潤為 萬元，見表 13－ 3。 資金使用計劃 根據(jù)建設進度計劃和生產(chǎn)負荷安排，項目資金擬于建設期內(nèi)投入固定資產(chǎn)建設資金 萬元，生產(chǎn)流動資金按生產(chǎn)負荷投入，即生產(chǎn)經(jīng)營期第 33 1 年投入 萬元，第二年投入 萬元，第三年投入 萬元，第 4 年投入 萬元。 流動資金 參照同行業(yè)的參數(shù)，結(jié)合該項目的具體情況，用分項詳細估算法估算項目的流動資金需要量，估算結(jié)果為 萬元，見表 12－ 2。 31 第十一章 建設進度計劃 根據(jù)項目前期工作進展、建設方案和資金籌措等情況，擬定項目建設期為 1 年，即 2021 年 6 月至 2021 年 5 月，具體建設進度計劃見表 11－ 1。 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 辦公室 財務部 品管部 供銷部 生產(chǎn)技術(shù)部 化驗室 品管組 采購組 倉庫 原 加 包 氨 鍋 機 料 工 裝 機 爐 電 工 工 工 段 段 段 圖 101 詔安鴻滿食品有限公司機構(gòu)設置圖 人力資源配置 勞動定員與工作制度 (1)固定工：新建生產(chǎn)線需固定工 400 人，其中生產(chǎn)工人 300 人，管理與營銷人員 100 人。 節(jié)水措施 由于食品加工業(yè)用水量大，因此在新建與改進的工程項目中應采用國家推薦的節(jié)水器 具，在保證生產(chǎn)正常進行的情況下，制定合理的水耗指標，以從管理上保證節(jié)水措施的實施。 ⑶要制定合理的用水、用電控制標準，節(jié)約用水與用電。嚴格按食品衛(wèi)生法要求，上崗人員定期體檢，工作中穿戴勞保用品，車間操作人員必須熟悉設備與結(jié)構(gòu)、性能和使用方法，要愛護生產(chǎn)設備，經(jīng)常保持設備的完好，保證生產(chǎn)安全。企業(yè)設置檢驗室，配備必要的專業(yè)檢測儀器和專職檢驗人員，按照國家標準與企業(yè)標準，對生產(chǎn)進行全過程的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品安全。 (2)農(nóng)藥使用原則與要求 軟飲料的產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系到人民的身體健康，因此 ,必須把好產(chǎn)品鮮果質(zhì)量關(guān)，要把產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)口往前移，與農(nóng)戶建立共同的質(zhì)量保證體 系，從鮮果的品種、施肥、噴撒農(nóng)藥、農(nóng)藥殘留量等進行標準化、規(guī)范化管理。 26 第八章 質(zhì)量管理與安全衛(wèi)生管理 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理的法規(guī)與標準 ⑴ 建省地方標準 DB35/4042021《詔安紅星青梅》 。②各生產(chǎn)車間，科室之間的生產(chǎn)調(diào)度采用虛擬網(wǎng)方式，互聯(lián)式網(wǎng)，費用 20 萬元。 ⑷供水：項目最大日用水量是 200 噸，詔安縣第二自來水廠日供水能力 萬噸，能滿足項目供水需求。 生產(chǎn)運輸設施及設備 生產(chǎn)運輸設施及設備有貨物電梯三部、叉車兩部、小型液壓手推車四部、二輪手推車十二部。根據(jù)建設規(guī)模，企業(yè)滿負荷生產(chǎn)時，采收季節(jié)場外運輸總量為 萬噸。 總平面布置 總圖布置見附圖二：青梅濃縮液與青梅飲料項目總平面布置圖。原輔料倉庫分別配套設置于各車間內(nèi)。 工程項目見表 62。 主、構(gòu)筑物 建設項目總建筑面積 5800m2,其中，利用原廠房擴建的廠房面積 2021m2,新建的建筑物與構(gòu)筑物面積為 3800m2。 21 設備選型及主要技術(shù)指標（簡表） 表 61 序號 設備名稱 技術(shù)指標 數(shù)量 價格 (萬元 ) 型號及產(chǎn)地 一、鮮果洗滌設備 23 1 提升機 30噸 /小時 1臺 8 寧波食品機械廠 2 洗果機 30噸 /小時 1臺 15 寧波食品機械廠 二、原料破碎與壓榨設備 3 去核機 10噸 /小時 3臺 3 10=30 寧波食品機械廠 4 預煮機 30噸 /小時 1臺 10 寧波食品機械廠 5 提升機 10噸 /小時 3臺 3 = 寧波食品機械廠 6 帶式榨汁機 30噸 /小時 1臺 1 寧波食品機械廠 7 貯 罐 3M3/個 8個 8 2=16 寧波食品機械廠 三、濃縮與分離設備 1728 8 板框過濾機 ZIY10 2臺 2 20=40 河南新鄉(xiāng)輕工機械廠 9 真空降膜濃縮設備 5噸 /小時 2臺 2 800=1600 美國 FMC 10 酶解罐 5000L/個 6個 6 3=18 寧波食品機械廠 11 離心分離機 16噸 /小時 2臺 2 35=70 四、均質(zhì)設備 80 12 均質(zhì)機 (飲料用 ) 2臺 2 40=80 上海東華均質(zhì)機廠 SY8 五、殺菌設備 31 13 超高溫瞬時滅菌機 2臺 2 8=16 寧波食品機械廠 UHT8 14 臥式殺菌罐 30噸 /小時 3臺 3 5=15 寧波食品機械廠 六、灌裝與清洗設備 358 15 大袋無菌灌裝機 3~5噸 /小時 1臺 1 張家港飲料機械廠 16 三片罐灌漿封口機 2條 2 150=300 汕頭順淺食 品機械廠CFD— 200 17 CIP設備 1套 18 廣東樂惠 七、其它設備 341 18 噴碼機 2臺 2 18=36 法國伊碼士 19 供水泵、供料泵 30臺 30 =6 丹麥進口 20 飲料用水處理系統(tǒng) 1套 50 杭州華濾膜工程有限公司 21 空氣凈化系統(tǒng) 1套 20 江蘇吳江萬里凈化有限公司 22 鍋爐 KZL4BWIII 1臺 50 福州鍋爐廠 23 管道及配件 整套 10萬 HBS及不銹鋼 24 電控裝置 控制系統(tǒng) 30萬 日本三菱電器 25 變壓器 600KVA 1臺 60 福州變壓器廠 26 貨物升降電梯 3臺 30 27 其它公用設施 50 通信、消防及其它 28 合計 22 工程方案 工程方案 本項目擬建于詔安鴻滿食品有限公司內(nèi) ,建設項目新建廠房面積與構(gòu)筑物面積 5800 平方米 。 20 選果→洗果→破碎→去核→熱燙→酶法處理→榨汁→中間貯存（二次進行）→過濾→貯存→離心分離→凈化→稀釋→調(diào)配→均質(zhì)→脫氣→ 灌裝→ 殺菌→包裝→成品 ↑ 包裝材料檢測→合格品清洗 圖 62 青梅果汁飲料生產(chǎn)工藝流程圖 因青梅鮮果時令性強，采摘時間為 4～ 5 月份，因此，采摘期間青梅果汁飲料的果汁即榨即用，其他月份生產(chǎn)用鮮果汁可用青梅濃縮液代之。本項目擬采用酶處理法。采用三效四段噴式噴流降膜式濃縮技術(shù)方案進行生產(chǎn)。 兩種生產(chǎn)工藝通過比較，降膜式濃縮比強制循環(huán)式濃縮具有加 熱時間短，濃縮比大，適合連續(xù)操作及高粘度果汁濃縮的優(yōu)點。 ①真空濃縮 :其原理是利用在低氣壓條件下，水的沸點也相應降低而蒸發(fā)的特性。 (2) 青梅濃縮工藝方案選擇 : 生產(chǎn)濃縮果汁時，必須首先考慮濃縮果汁成品的質(zhì)量，使之在稀釋復原時，能保持與原果汁相似的品質(zhì)，保存原果汁的風味、色澤、混濁性和成份等。 ⑹車間的采光、通風、降溫等設施應滿足生產(chǎn)要求。 ⑷應保證物料運輸通暢，避免重復往返，做到人員進出與物料進出分流。首先滿足生產(chǎn)的要求，合理布置各車間或部門的流程與聯(lián)系路線，并為企業(yè)今后發(fā)展留有余地。 主要原輔材料品種、來源及年使用量表 表 51 原 (輔 )材料 名稱 產(chǎn)地 需求量 (噸 /年 ) 金額 (萬元 /年 ) 青梅 詔安 38185 7637 白糖 (一級 ) 漳州糖廠“白玉蘭” 1600 608 食品添加劑 本 地區(qū)或潮汕地區(qū) 100 300 三片罐 龍海聯(lián)天制罐廠 8160 萬個 6120 復合鋁薄膜包裝袋 本地區(qū)或潮汕地區(qū) 10 萬支 200 紙箱 本地區(qū)或潮汕地區(qū) 336萬個 840 合計 15705 注 :青梅損耗率按 3%估計。這是因為詔安紅星青梅具有梅果大皮薄，肉厚核小，質(zhì)細汁多 ，酸度適中，具有特有香味。且由于現(xiàn)有企業(yè)內(nèi)尚留有一定的發(fā)展空間，可滿足建設項目新的設施建設的需要。漳州閩粵邊界開發(fā)區(qū)內(nèi)的自來水管網(wǎng)已完成敷設工程。目前，詔安縣青梅采摘面積已超過 10萬畝，青梅年總產(chǎn)量達 萬噸。 2021 年全縣預算內(nèi)財政收入 億元，農(nóng)民人均純收入 3600 元，國內(nèi)生產(chǎn)總值 億元。 （ 3）溫度：年均相對濕度 79%以上。 氣候條件 詔安縣屬南亞熱帶海洋性季風氣候，地形自西北向東南傾斜，中部與南部較低洼，西北部山巒重選，中部和東部、西部丘陵起伏，東南部是詔安灣和南海，海岸線長 公里。 沿著縣道下宮公路，可達詔安縣的宮口港和一級漁港赤石灣。企業(yè)南面是匯利通礦泉水制造企業(yè)，周邊無無污染源，生產(chǎn)車間、供水、供電、污水處理等基礎(chǔ)設施條件良好 。 場址地理位置見附圖一。 產(chǎn)品方案 擬 生產(chǎn)青梅濃縮液與青梅果汁飲料，青梅濃縮液糖度（可溶性固形物）≥ 66Bx，青梅果汁飲料中鮮果汁含≥ 15%。 價格現(xiàn)狀與預測 國內(nèi)銷售價格現(xiàn)狀 本項目的市場調(diào)查點選擇漳州市新華都購物廣場，對其出售的果汁飲料零售價格采集，結(jié)果如表 22 所示。 總之，拓展國內(nèi)消費市場應是企業(yè)最重要的選擇。因此，選擇在華東地區(qū)有影響的品牌產(chǎn)品企業(yè)合作開發(fā)青梅果汁，能更好地打入飲料消費市場。據(jù)統(tǒng)計，果汁與果汁飲料銷量中，統(tǒng)一、匯源和椰樹銷量排名前三位。由于這些因素 9 的影響，以及我國青梅深加工水平有待提高，消費市場有待進一步開發(fā)，而國外消費市場主要是日本市場，市場較單一 ,因此，國外市場的供應量近期將基本維持現(xiàn)狀。中國青梅產(chǎn)量 萬噸，其中臺灣省青梅年產(chǎn)量 萬噸，詔安縣 萬噸，根據(jù)該縣規(guī)劃，至 2021 年詔安青梅年產(chǎn)量爭取達到 萬噸。在青梅鮮果的價格上，近幾年價格呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，這將影響農(nóng)戶的種植積極性，直接影響原料市場供給量。隨著青梅營養(yǎng)價值及保健作用逐步被人們所認識，青梅產(chǎn)品才能被廣大消費者所擁有。臺灣青梅資源豐富，與大陸一樣，其生產(chǎn)的半成品干濕梅主要出口日本。其中，青梅種植面積 萬畝，年產(chǎn)量 萬噸。我國青梅種植分布區(qū)域很廣。目前我國年出口濃縮果汁約 20 萬噸，其中，濃縮蘋果汁占 86%，橙汁占 %、蔬菜汁 %，菠蘿汁占 %。2021 年將達到 270 億公升，其中 100%果汁的消費的增長量東歐地區(qū)占 40%，非洲與中東地區(qū)占 38%，亞太地區(qū)占 38%，西歐占 11%。 ⑵國外消費市場：近幾年，國際軟飲料消費量的增長幅度高達 7%。 據(jù)有關(guān)調(diào)查機構(gòu)對市場調(diào)查與分析后認為，我國飲料消費群體總量處于 7 上升趨勢，原因是人民生活水平日益提高，國民的健康與保健意識不斷增強，因此對果汁的消費量不斷增長，特別是兒童與女性，更是時下果 汁消費的主要群體。新開發(fā)的果汁與蔬菜汁混合的飲料、高纖維飲料、果汁奶也逐步被消費者認可。 果蔬汁消費市場現(xiàn)狀與預測 ⑴國內(nèi)消費市場：我國軟飲料消費市場中，瓶裝水市場份額占有率最高，為 40%。 2021年，運 動飲料增長速度最快，全年產(chǎn)量超過 3000 億公升。即至2021 年、 2021 年我國有資源優(yōu)勢的飲料產(chǎn)品的產(chǎn)量應分別達到 40%和 60%。但由于發(fā)展起步較晚，特別是濃縮果汁的發(fā)展始于 1994～ 1995 年，發(fā)展時間不足十年，因此，在果蔬汁制造業(yè)發(fā)展上尚存在一定急待解決的問題。實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 億元，使軟飲料制造業(yè)成為食品工業(yè)堅實的支柱產(chǎn)業(yè)。 問題與建議 (1)應建立企業(yè)與果農(nóng)、種植基地的產(chǎn)業(yè)鏈，使企業(yè)與種植者之間建立起利益共享、風險共擔的機制，更好地