【正文】 具體審核方案，選擇具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格，且與受審核的區(qū)域無直接責(zé)任的人員組成審核小組，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。通過內(nèi)審，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行地符合性、適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 收集顧客信息的內(nèi)容 a）顧客滿意評(píng)價(jià)：對(duì)檢修或安裝過程中的質(zhì)量評(píng)比結(jié)果，竣工工程的質(zhì)量評(píng) 質(zhì)量管理體系文件 41 比結(jié)果和管理評(píng)價(jià)； b）顧客建議：對(duì)檢修和安裝過程和管理方面的建議； c）顧客意見：對(duì)檢修和安裝工程質(zhì)量的投訴、批評(píng)和意見； d）市場(chǎng)調(diào)研：收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告； 顧客信息收集方式 a）施工過程中、工程維護(hù)期間：采用問卷、發(fā)函、電話調(diào)查等方式，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)每年至少與顧客聯(lián)系一次，建立信息檔案； b）工程交付后：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部每年至少進(jìn)行一次工程回訪； c）工作聯(lián)絡(luò)：主要 由項(xiàng)目經(jīng)理在施工過程中進(jìn)行。 為了有效實(shí)施上述過程，適當(dāng)?shù)夭捎昧私y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 e） 未按規(guī)定周期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，不得使用。對(duì)精度等級(jí)較高的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境條件。 b） 對(duì)暫無校準(zhǔn)規(guī)定的儀器和設(shè)備，按照公司制定的《專用計(jì)量器具、進(jìn)口裝置、儀器、儀表管理辦法》執(zhí)行。 c）工程竣工后，安全生產(chǎn)部與計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)整理、匯總、裝訂所有應(yīng)提供給顧客的質(zhì)量記錄和其他竣工資料。 質(zhì)量管理體系文件 39 貯存保管： a） 檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照材料特性，對(duì)特殊材料按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行特殊存放，設(shè)專人監(jiān)管。 產(chǎn)品防護(hù) 公司檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等活動(dòng)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 b） 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品由顧客進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢修部或項(xiàng)目經(jīng)理部只進(jìn)行規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和外觀的驗(yàn)證，并將不合格品驗(yàn)證結(jié)果反饋給顧客，對(duì)有問題或不適用的財(cái)產(chǎn)要做好記錄并單獨(dú)存放，加以標(biāo)識(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司檢修和安裝工程的主要物資來自顧客，因此必須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理和控制。 b）檢修、安裝過程中的零、部件在其相對(duì)位置用石筆或油漆進(jìn)行記號(hào)標(biāo)識(shí)；c）檢修、安裝過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以作業(yè)指導(dǎo)書或其他檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)記錄進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，但必須保證記錄與過程的實(shí)施相符，確保經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下道工序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供特殊過程的確認(rèn) 本公司檢修和安裝工程中的特殊過程為受監(jiān)焊口焊接和熱處理過程。 安裝過程的單項(xiàng)工程的檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的要求進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理部或安全生產(chǎn)部組織竣工交付工作。 配備適宜的檢修器具、專用工具、安全用具、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備并經(jīng)檢查合格。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 檢修工程的控制： 由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織安全生產(chǎn)部和各檢修部進(jìn)行檢修要求的識(shí)別、圖紙會(huì)審、修前檢查等施工前 的技術(shù)準(zhǔn)備工作，編制特殊過程和關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書，列出 H、 W 點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)并按照《檢修工程質(zhì)量計(jì)劃》和生產(chǎn)計(jì)劃的要求規(guī)定驗(yàn)收級(jí)別，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)到各檢修部。 物資采購(gòu)前，由檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部提出《物資采購(gòu)計(jì)劃》，計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的數(shù)量、種類、規(guī)格、型號(hào)等技術(shù)要求，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審批并組 織采購(gòu)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) （此過程本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)行了刪減，列出本章節(jié)是 為了與標(biāo)準(zhǔn)條款相一致） 采購(gòu) 對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行有效和必要的控制，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的重要環(huán)節(jié)。 質(zhì)量管理體系文件 34 g）對(duì)公司的長(zhǎng)期固定顧客，公司在每年年初簽定合同前對(duì)質(zhì)保能力、技術(shù)能力、交付能力、工期履約能力等方面進(jìn)行一次評(píng)審，以確保全年檢修任務(wù)的完成。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或其授 權(quán)人簽定合同。 公司具有滿足合同兌現(xiàn)的全部能力。 投標(biāo)文件評(píng)審：送標(biāo)書前。 與顧客有關(guān)的過程 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部采取有效可行的方法充分了解顧客需求和期望，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 檢修工程由安全生產(chǎn)部按合同或檢修計(jì)劃的要求編制《檢修工程質(zhì)量計(jì)劃》。 新工人上崗前由安全生產(chǎn)部協(xié)助各檢修部對(duì)其進(jìn)行崗前培訓(xùn)并保存《崗前安全教育記錄》。 安全生產(chǎn)部制定《安全大檢查計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施每年春秋兩季的安全大檢查活動(dòng)。組織制定、審批檢修、安裝工程項(xiàng)目的安全措施，并監(jiān)督實(shí)施。 當(dāng)設(shè)備使用狀況無法滿足需要時(shí)，由各檢修部提出《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核，總工程師審批后實(shí)施報(bào)廢 。 由公司安全生產(chǎn)部根據(jù)特定檢修項(xiàng)目 /工程項(xiàng)目策劃的結(jié)果，在《檢修工程質(zhì)量 計(jì)劃》 /《施工組織設(shè)計(jì)》中明確能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施要求。公司的目標(biāo)是保證提供給檢修和安裝的基礎(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 各職能部門、各檢修部根據(jù)本單位崗位技能的需要進(jìn)行必要的崗前教育和培訓(xùn)，并保存有關(guān)記錄。 c）由使用單位 /部門對(duì)上述人員實(shí)際工作勝任程度進(jìn)行考核。 d）學(xué)歷培訓(xùn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過下列途徑使從事與質(zhì)量影響有關(guān)的人員能具備勝任工作的能力。 公司根據(jù)自身的特點(diǎn)確定所需資源。 d）總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。 管理評(píng)審輸入 a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有效性的證據(jù)； b）顧客反饋意見； c）組織機(jī)構(gòu)變更，包括人員質(zhì)量職責(zé)的變化； d）各項(xiàng)資源配備的適宜性； e）質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況和產(chǎn)品符合性； f）內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； g）以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施結(jié)果； h）改進(jìn)的建議。 b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)審批 《 管理評(píng)審計(jì)劃》，批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》。 各級(jí)職能部門應(yīng)保留反映上述內(nèi)部溝通過程的記錄和資料。 g）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備申請(qǐng)、周檢計(jì)劃和管理制度。 c） 負(fù)責(zé)編制特殊項(xiàng)目的組織技術(shù)措施和安全措施，并認(rèn)真實(shí)施。 質(zhì)量管理體系文件 26 h）負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)零星輔助用物資。 d） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同及相關(guān)附件的談判、審核、認(rèn)定，組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。 質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率 100%，顧客意見回復(fù)率 100%。 d）負(fù)責(zé)開展對(duì)公司全體員工的安全知識(shí)的教育、培訓(xùn)和各有關(guān)檢修部安全員的培訓(xùn)及指導(dǎo)。 安全目標(biāo)：不發(fā)生人身傷亡事故，不發(fā)生設(shè)備重大損壞事故，不發(fā)生火警。 h）負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)文件、資料的編制、更改。 d）負(fù)責(zé)工程技術(shù)資 料、記錄的歸檔、保存工作。 安全生產(chǎn)部 質(zhì)量目標(biāo)：確保每一項(xiàng)目均制定詳盡的安全組織措施、技術(shù)措施，產(chǎn)品檢驗(yàn)率 100%，檢測(cè)設(shè)備周檢率 100%，竣工資料合格率 100%。 h）負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 d） 對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況、效果進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)。 b） 對(duì)本公司的供方的評(píng)定及其他與質(zhì)量有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)責(zé)。 c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，主持管理評(píng)審。各單位、部門應(yīng)根據(jù)本部門、本單位的實(shí)際情況，落實(shí)職責(zé)。 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)： a）應(yīng)采取相應(yīng)措施保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b）公司各職能部門、檢修部，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；部門質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面追求的目的。 各級(jí)管理者負(fù)責(zé)本部門、本單位質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”通過以下途徑實(shí)現(xiàn)： a）市場(chǎng)調(diào)查，獲取顧客需求的信息； b）在質(zhì)量方針和戰(zhàn)略形成方面考慮顧客及其相關(guān)方的需求； 質(zhì)量管理體系文件 21 c）在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，確保與顧客需求和期望相聯(lián)系； d）在質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面，采取有效措施，持續(xù)改進(jìn)體系，不斷滿足顧客要求； e）在資源配置和管理方面，保證與滿足顧客需求相一致。 最高管理者在實(shí)施有效的管理活動(dòng)中，應(yīng)充分運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)原則：（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方的互利關(guān)系）。工程竣工后，需要編入竣工文件的編入竣工文件，不需保留的經(jīng)審批后銷毀或加蓋“作廢保留”章。 質(zhì)量記錄范圍 a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的記錄； b）檢修和安裝過程中涉及工程和產(chǎn)品的質(zhì)量記錄； 質(zhì)量記錄的控制 a）列入“記錄清單”并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的記錄，按照質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定記錄和保管； b）未列入“記錄清單”而在施工過程產(chǎn)生的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、工程質(zhì)量評(píng)定等記錄，應(yīng)按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位規(guī)定進(jìn)行記錄和保管。公司各部門根據(jù)通知及時(shí)標(biāo)識(shí)、注明。 文件發(fā)放 ： a）文件發(fā)放的范圍由主責(zé)部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保在使用處得到有效版本。 d）其他文件由相關(guān)部門編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件控制 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本，公司總經(jīng)理工作部制定《文件控制程序》，對(duì)于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，防止誤用失效和 /或已作廢文件。 內(nèi)部文件包括： a）涉及質(zhì)量的行政管理文件（包括以文件形式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 質(zhì)量管理體系文件 17 b）公司《質(zhì)量手冊(cè)》和各程序文件； c）質(zhì)量計(jì)劃（或施工組織設(shè)計(jì)、施工方案）；作業(yè)指 導(dǎo)書（或作業(yè)工藝文件）；公司編制的技術(shù)規(guī)范、校準(zhǔn)規(guī)范、準(zhǔn)則、管理辦法等； d）工程合同、采購(gòu)合同； e）相關(guān)的質(zhì)量記錄。 公司對(duì)于質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施的效果，通過內(nèi)部審核、工作檢查、顧客意見征詢、監(jiān)督審核的結(jié)果和建議、管理評(píng)審等方式對(duì)質(zhì)量管理體系和過程的有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并進(jìn)行必要的調(diào) 整和修訂，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件 16 第四章 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)涉及質(zhì)量管理的過程進(jìn)行了識(shí)別，并明確了這些過程之間的順序和相互關(guān)系，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量管理體系文件 14 第三章 質(zhì)量術(shù)語和編號(hào)規(guī)則 本手冊(cè)采用 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語。 4）為保證手冊(cè)的適用性和有效性，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能修訂或換版?？偨?jīng)理工作部統(tǒng)一歸口管理，手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊(cè)分受控和非受控兩種。 為適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，公司將依據(jù)管理評(píng)審控制要求不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改。 服務(wù)：顧客意見答復(fù)滿意率 100%。 本公司為提高自身的質(zhì)量水平，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和信譽(yù)，最大程度的滿足顧客要求，自 98年開始深入貫徹 ISO9000系列，建立并實(shí)施了文件化的質(zhì)量體系，使公司的質(zhì)量管理逐步與國(guó)際慣例接軌。 ●江蘇利港電廠 350MW 機(jī)組大小修及 400MVA 主變大修。 ●馬鞍山二電廠 300WM 汽輪發(fā)電機(jī)組大修工程。 ●安徽寧國(guó)發(fā)電廠 35t∕ h鍋爐和 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組的拆遷、安裝、調(diào)試、與試運(yùn)行。 ●安徽繁昌鋼鐵廠自備電廠 10t∕ h燃?xì)忮仩t和 、調(diào)試。 我公司成立以來，承擔(dān)過多家企業(yè)發(fā)電組及工業(yè)設(shè)備的檢修、安裝工作，在火電機(jī)組檢修、安裝方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司擁有一支裝備先進(jìn)、技術(shù)精湛的檢修施工隊(duì)伍和一批事業(yè)心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員，現(xiàn)有員工 38 人，其中大中專畢業(yè)生 30人，中級(jí)以上職稱 26人，高級(jí)技師 2人，同時(shí)擁有火力發(fā)電廠檢修所必須的特殊工種人員和檢修、試驗(yàn)、測(cè)量的專業(yè)人員。 由我和我委托的管理者代表對(duì)本手冊(cè)的實(shí)施進(jìn)行檢查，對(duì)手冊(cè)的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理： 李學(xué)才 二 00五年八月六日 質(zhì)量管理體系文件 6 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本公司為保證發(fā)電機(jī)組檢修和承包安裝工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，適應(yīng)市場(chǎng)的需求，滿足顧客的要求及期望，