【正文】 告》。 c）各責(zé)任部門、檢修部負(fù)責(zé)提交管理評審會議資料。遇有特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評審的次數(shù)。 管理評審輸出： 質(zhì)量管理體系文件 28 a）總經(jīng)理工作部根據(jù)評審結(jié)果、結(jié)論、建議、記錄編寫《管理評審報告》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。 c）由總經(jīng)理指定責(zé)任單位實(shí)施決定措施。 3 資源管理 資源 提供 資源是公司建立質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件 公司確定并提供資源應(yīng)滿足： a）生產(chǎn)能力需求和質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的需求。 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。必要時可以借用外部資源。 總經(jīng)理工作部在選擇員工時，應(yīng)基于學(xué)歷、接受的培訓(xùn)、工作的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)職稱、技能、工作經(jīng)驗(yàn)等方面的要求對員工進(jìn)行評價。 a）通過恰當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)（自行培訓(xùn)、委外培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)）； b）引進(jìn)、吸收、聘用、聘請具有經(jīng)驗(yàn)和技能的人員 培訓(xùn)的內(nèi)容： a）滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識教育。 c）專業(yè)技能的培訓(xùn)。 e）安全、環(huán)境保護(hù)等方面知識的教育。 b）其他各類人員培訓(xùn)考試視實(shí)際需要而定。 總經(jīng)理工作部每年 的元月份前制定《 年度員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各職能部門、檢修部可根據(jù)當(dāng)前需要提出臨時培訓(xùn)需求，報總經(jīng)理工作部，經(jīng)總經(jīng)理審查后實(shí)施培訓(xùn)。 各部門、各檢修部保存本單位管轄的員工的上崗證書，安全生產(chǎn)部保存特殊工種如電焊工、架子工、電工、探傷、起重等工種人員的上崗證書。 質(zhì)量管理體系文件 30 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：水、汽、電等供應(yīng)設(shè)施）。 c）支持性服務(wù)（如配套的運(yùn)輸、通信服務(wù)等）。包括：檢修設(shè)備、檢修工具、臨時設(shè)施、交通工具、通信工具、安裝設(shè)備、測量設(shè)備等。 檢修、安裝設(shè)備的配備由各檢修部、項(xiàng)目部提出《檢修 /安裝設(shè)備配置申請單》報公司計劃經(jīng)營部審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，由計劃經(jīng)營部配備。 特殊過程使用的檢修 /安裝設(shè)備，使用前由檢修部 /安全生產(chǎn)部對其能力進(jìn)行定期鑒定并在作業(yè)指導(dǎo)書上記錄，以滿足過程需要的能力。安全生產(chǎn)部對檢修、安裝工作環(huán)境是否符合《電業(yè)安全工作規(guī)程》情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)制定、審查具體的安全管理措施，并監(jiān)督有效執(zhí)行，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的安全管理和環(huán)境保護(hù)所需的過程進(jìn)行控制。 安全管理 安全目標(biāo) a） 不發(fā)生人身傷亡、重傷事故 b） 不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故 c） 不發(fā)生重大火警 d）不發(fā)生責(zé)任性交通事故 e）不發(fā)生坍塌事故 安全生產(chǎn)部健全“安全監(jiān)督體系、安全保證體系、安全責(zé)任體系”，各級安全監(jiān)督人員及一把手按其職責(zé)范圍對檢修、安裝工程實(shí)行全過程安全監(jiān)督，確保安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要內(nèi)容是結(jié)合工作實(shí)際，查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律、查制度、查隱患、查安全工器具和設(shè)備，消除缺陷隱患，防患于未然。班組每周開展一次安全活動并作好記錄。 安全生產(chǎn)部隨時派出安全監(jiān)督人員對上述活動開展情況和各檢修過程進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定開展有關(guān)活動或工作人員有違章行為，如無票工作、不戴安全帽 、高空作業(yè)不系安全帶、特殊工種無證上崗等，有權(quán)實(shí)施處罰。 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 針對具體的檢修和安裝項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，即在檢修合同簽定或工程中標(biāo)后依據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和企業(yè)自身要求，對檢修或安裝工程的全過 質(zhì)量管理體系文件 32 程和質(zhì)量控制活動做出詳細(xì)規(guī)定。安裝工程由安全生產(chǎn)部按照合同和電力工業(yè)部（ 80）火發(fā)字第 5 號《電力建設(shè)工程 施工技術(shù)管理制度》中的《施工組織設(shè)計編審制度》的規(guī)定，編制《施工組織設(shè)計》。 《 檢修工程質(zhì)量計劃》或《安裝工程施工組織設(shè)計》經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)到各檢修部 /項(xiàng)目經(jīng)理部，并按照計劃要求組織實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 計劃經(jīng)營部通過市場調(diào)查、招標(biāo)文件、合同、顧客反饋信息等方式了解下列有關(guān)產(chǎn)品的要求： a）顧客規(guī)定的要求，在招標(biāo)文件 /合同內(nèi)明確規(guī)定的； b）顧客雖然沒 有明示，但通常是必要的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 質(zhì)量管理體系文件 33 d）公司對該項(xiàng)工程的特定要求。 招標(biāo)文件評審：做出投標(biāo)決定前。 合同評審：合同簽訂前。 任何與投標(biāo)不一致的要求已與顧客協(xié)商解決。 合同評審程序 a）計劃經(jīng)營部獲取招標(biāo)公告或信 息后，在規(guī)定的時間購置、翻譯、剖析、分解招標(biāo)書的有關(guān)內(nèi)容和要求，參加招標(biāo)會議，現(xiàn)場考察，并組織有關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)文件的評審。 c）接到中標(biāo)通知書后，計劃經(jīng)營部再次組織相關(guān)人員對合同協(xié)議的有關(guān)細(xì)節(jié)進(jìn)行評審，確保合同的所有要求均已理解，公司具有滿足合同要求的能力。 d）所有的合同評審均采用會議評審，計劃經(jīng)營部作好會議記錄并保存《合同評審記錄》。 f）當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更（招標(biāo)文件內(nèi)容、合同條款修改等），計劃經(jīng)營部應(yīng)填寫《合同修訂通知單》并及時通知相關(guān)部門和施工項(xiàng)目單位。 顧客溝通 計劃經(jīng)營部在合同簽訂期間，施工過程中、工程維護(hù)期 內(nèi)以及以后的時間，保持與顧客的溝通，了解顧客期望和要求，建立良好的信譽(yù)和關(guān)系。 c） 所有交付工程，計劃經(jīng)營部每年采取問卷調(diào)查、電話回訪、派員回訪的方式對顧客進(jìn)行定期回訪，并填寫《顧客回訪記錄》。 采購過程控制 選擇合格供方 由于本公司安裝、檢修產(chǎn)品的主體材料均為顧客提供，計劃經(jīng)營部只負(fù)責(zé)部分輔助材料的采購，因此對供方的選擇和評價一般在現(xiàn)場進(jìn)行，但必須保證： 產(chǎn)品必須符合國家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品的價格合理。 質(zhì)量管理體系文件 35 采購的物資由各檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場驗(yàn)收，不合格物資立即退回，填寫《不合格物資記錄》，并將有關(guān)信息傳遞給計劃經(jīng)營部。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對檢修、安裝和服務(wù)的全過程進(jìn)行控制，確保每個階段、每個工序符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 安全生產(chǎn)部會同各檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部組織編制必要的技術(shù)措施和安全措施。起重、焊接、架子工等特殊工種應(yīng)具備相應(yīng)的資格，內(nèi)部質(zhì)檢員須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)安全措施、技術(shù)措施、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、定置圖，并要求他們掌握。 檢修過程中嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行，需要檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和監(jiān)督點(diǎn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系文件 36 安裝和調(diào)試過程控制： 安裝工程合同簽定后，項(xiàng)目經(jīng)理部、安全生產(chǎn)部編制《施工組織設(shè)計》和生產(chǎn)計劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn) 場考察，參加設(shè)計技術(shù)交底，保留《設(shè)計交底記錄》和《圖紙會審記錄》。 施工過程中嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并由項(xiàng)目經(jīng)理部對施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，保存《技術(shù)交底記錄》。 項(xiàng)目安裝結(jié)束后，成立調(diào)試領(lǐng)導(dǎo)小組，制定調(diào)試大綱和調(diào)試流程圖，調(diào)試流程一般為： 單體調(diào)試 → 系統(tǒng)調(diào)試 → 整套啟動調(diào)試 → 交付→ 填寫竣工驗(yàn)收單→ 交計劃經(jīng)營部 單體調(diào)試由檢修部或項(xiàng)目經(jīng)理部填寫試運(yùn)轉(zhuǎn)申請單，交產(chǎn)品有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽認(rèn)可后進(jìn)行。整套啟動調(diào)試應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)和顧客主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進(jìn)行。 對受監(jiān)焊口焊接過程的控制 a）項(xiàng)目經(jīng)理部編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書； b）項(xiàng)目經(jīng)理部 進(jìn)行焊接工藝評定，編制工藝卡； c）焊接操作人員必須持有相應(yīng)級別的焊工上崗證書； d）定期對焊接設(shè)備（主要為焊機(jī)）進(jìn)行過程能力鑒定，對焊接試樣進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存設(shè)備鑒定記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的控制： a）施工現(xiàn)場對采購的物資和顧客提供的物資采取區(qū)域存放的方式加以區(qū)分，貼標(biāo)簽標(biāo)識其檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否合格。 d）受監(jiān)焊口以焊工代號打上鋼印。 f）計劃經(jīng)營部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求的歸口管理部門，應(yīng)不定期對有關(guān)場所進(jìn)行標(biāo)識情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)留下記錄。 顧客財產(chǎn)包括： a）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的財產(chǎn)，如原材料、包裝材料、設(shè)備等； b）用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的財產(chǎn)，如設(shè)備、工具等； 質(zhì)量管理體系文件 38 c）知識產(chǎn)權(quán)（ 圖紙、規(guī)范、質(zhì)量記錄等）。 對組成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)的控制 a） 公司檢修部或項(xiàng)目經(jīng)理部提出采購計劃，計劃中應(yīng)明確規(guī)格、型號和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，計劃經(jīng)營部審核后報顧客采購。 c） 顧客財產(chǎn)要單獨(dú)存放，妥善保 管，對特殊財產(chǎn)建立顧客提供產(chǎn)品的臺帳。 其他顧客提供的財產(chǎn)，檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部也應(yīng)妥善保管，防止損壞或丟失，以便適時交還給顧客。 產(chǎn)品標(biāo)識：生產(chǎn)材料、零、部件按照標(biāo)識的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，避免錯用和混用。 b） 起重機(jī)吊裝和搬運(yùn)汽缸、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子等大件物品前，應(yīng)做靜、動態(tài)試驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國電力工業(yè)部（電安生 [1994]227 號）《電業(yè)安全工作規(guī)程》。 b） 對顧客提供的產(chǎn)品盡量不在現(xiàn)場貯存，做到零庫存。 b）在竣工交付證明書上簽字前，檢修部、 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指派專人保護(hù)好竣工產(chǎn)品，直到交付使用。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司安全生產(chǎn)部對檢修和安裝過程中所涉及的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的鑒定和校準(zhǔn) a） 各檢修部建立本部門的檢測設(shè)備臺帳，應(yīng)注明校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期限，并按照法規(guī)每年制定下達(dá)檢驗(yàn)計劃按期送檢。 檢測設(shè)備鑒定后，檢修部或其他使用部門應(yīng)標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)，并保存完整的校準(zhǔn)記錄。 質(zhì)量管理體系文件 40 b） 對操作技術(shù)要求較高的檢測設(shè)備，使用部門應(yīng)制定單臺設(shè)備的操作規(guī) 程。 c） 檢測設(shè)備在運(yùn)輸過程中應(yīng)按設(shè)備搬運(yùn)條件，必要時應(yīng)制定專用的搬運(yùn)措施，防止搬運(yùn)過程中損壞。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，對已經(jīng)檢測的產(chǎn)品結(jié)果進(jìn)行追溯并評價其有效性，保存有關(guān)記錄。 5 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 公司對質(zhì)量管理體系各個過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，并予以實(shí)施，以 提高顧客滿意度。 a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由公司計劃經(jīng)營部建立顧客檔案，負(fù)責(zé)收集、整理并傳遞顧客滿意程度信息，及時分析這些信息，督促責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)。及時收集、了解和分析顧客意見和信息，是公司評價質(zhì)量管理體系有效性和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的方法之一。 顧客滿意度的測量和分析 公司計劃經(jīng)營部對上述信息每年一次進(jìn)行統(tǒng)計分析，針對不滿意信息應(yīng)分析原因，及時回復(fù)顧客。 內(nèi)部審核 由公司總經(jīng)理工作部編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施 a）每年初由總經(jīng)理工作部編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，其內(nèi)容包括：審核的組織、審核的目的和范圍、審核的時間安排、審核的頻次等。 質(zhì)量管理體系文件 42 c）審核組編制審核文件，進(jìn)行現(xiàn)場審核。一般不合格報告由審核組長審核批準(zhǔn)。 d）審核組長在現(xiàn)場審核結(jié)束后，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報管理者代表審核批準(zhǔn)。 e）受審核區(qū)域的責(zé)任部門依據(jù)《不合格報告》的事實(shí)，在分析原因的基礎(chǔ)上，制訂糾正措施，確定完成時間。審核組對不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《不合格報告》中。 記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核所發(fā)生的質(zhì)量記錄，由總經(jīng)理工作部保存。 公司通過內(nèi)部質(zhì)量審核的方式，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。工作檢查應(yīng)在事先策劃的情況下進(jìn)行，符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求。 c）由組織檢查的部門保留檢查記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司計劃經(jīng)營部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn) 質(zhì)量管理體系文件 43 和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行。由公司計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo)工作。 b）所有進(jìn)場物資都必須進(jìn)行驗(yàn)收，以驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求。 c）按規(guī)定需要進(jìn)行試驗(yàn)的物資到達(dá)后，檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定取樣，委托具有資格的試驗(yàn)部門按規(guī)定項(xiàng)目試驗(yàn)，索取并保存試驗(yàn)報告。因生產(chǎn)急需， 來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，需緊急放行時，由檢修部、項(xiàng)目經(jīng)理部填寫《緊急放行申請表》，經(jīng)顧客同意，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。合同中有特殊質(zhì)量要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，需制訂具體的保證