【正文】 經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、質量管理部經(jīng)理、中心試驗室主任會簽，經(jīng)技術質量總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 ? 由質量管理部經(jīng)理、工藝員提供相關技術資料。 c) 批準實施：由技術管理部整理出報批稿，由生產(chǎn)總監(jiān)和技術管理部經(jīng)理會簽，經(jīng)技術質量總監(jiān)審核批準后，發(fā)布實施。 ? 由中心試驗室提供產(chǎn)品的測試方法標準。 b) 討論審定：由質量管理部經(jīng)理、技術管理部經(jīng)理、中心試驗室主任討論定稿。 測試方法標準的制定： a) 標準起草： ? 由技術管理部提供產(chǎn)品的技術標準要求。 ? 由中心試驗室負責起草，要求根據(jù)公司情況和國內外發(fā)展水平，盡量采用公認的、先進的、準確的測試方法，尤其是國家標準、行業(yè)標準已確定的通用方法。 c) 批準實施：由中心試驗室整理出報批稿，經(jīng)質量管理部經(jīng)理、技術管理部經(jīng)理、中心試驗室主任會簽，技術質量總監(jiān)審核后發(fā)布實施。但其標準文件的征求意見稿由研制者提出。 公司不允許無標準的產(chǎn)品投入生產(chǎn)；不允許不符合標準的原輔材料、中間產(chǎn)品的投料和轉序；不允許不符合產(chǎn)成品標準要求的成品入 庫存和出廠銷售。 質量標準的修改 a) 有下列情況之一時，應修改公司的現(xiàn)行產(chǎn)品標準： ? 公司所登記采用的行業(yè)標準、國家標準、國際標準進行修改時。 ? 公司的產(chǎn)品質量有突破性改進，需要用新的項目指標表示產(chǎn)品的質量特征時。 b) 有關部門書面提出修改現(xiàn)行產(chǎn)品質量標準申請，報技術管理部，由技術管理部提交相關的審定小組審定同意后，技術管理部進行備案并列入計劃 ，并組織原制訂部門及時按計劃執(zhí)行。 d) 在修改后的新標準實施之前，以公司名義發(fā)文公告原標準作廢、停用、收回時間，新標準實施時間。 個別產(chǎn)品在銷售合同中制度的特殊項目指標，只是對特定用戶交貨、驗貨的依據(jù)，不列為修改現(xiàn)行產(chǎn)品標準情況。 按照國家制度，制訂、登記備案性的產(chǎn)品標準，其費用攤入該產(chǎn)品成本中。 產(chǎn)品質量檢驗由質量管理部質量管理員負責，檢驗所需的分析試驗由質量管理員委托中心試驗室實驗員負責。 判定合格，立即將所進原輔材料加以標識“合格”，填寫檢驗記錄和報驗單的檢驗情況欄， 并通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。 原輔材料應在收到 驗收單后當天內檢驗完畢，緊急需用的進料優(yōu)先辦理。但因生產(chǎn)急需 , 進料未經(jīng)檢驗或尚未完成檢驗 ,須緊急放行投入生產(chǎn)時應先辦理審批手續(xù)。 b) 在投入使用的同時，質量管理部應留樣送中心試驗室進行檢測，一旦檢驗發(fā)生不合格，應及時追溯處理。 檢驗時，如無法判定合格與否，則應提請技術管理部、請購單位派員會同驗收，來判定合格與否。 質量管理員、實驗員進行取樣時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否 。 實驗員依照分析試驗規(guī)程對生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品進行分析化驗，對于分析化驗的不合格品通知生產(chǎn)車間進行處理。 質量管理員應巡回抽檢，作好記錄管理和分析，并將資料及時反饋到生產(chǎn)中心、生產(chǎn)車間和質量管理部。 成品檢驗 完成加工、包裝的產(chǎn)成品，由質量管理員進行成品檢驗。 質量管理員按成品抽檢規(guī)定對入庫的成品進行抽樣，送中心試驗室進行監(jiān)督檢驗。 庫存品的檢驗 為確保產(chǎn)品質量，庫存的原輔材料及產(chǎn)成品必須定期進行抽檢。 庫管員根據(jù)庫存產(chǎn)品的入庫日期及貯存情況，對需要進行抽檢的庫存品及時通知質量管理員進行抽檢。判定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理規(guī)定處理。 質量管理部負責調查有關該批次產(chǎn)品的檢驗資料，查出真實原因。 如果質量記錄齊全，反映檢測結果無誤。質量管理部經(jīng)理核實驗簽字后轉技術服務部。 各種產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)主要包括待檢驗、合格和不合格三種。 原輔材料、庫存成品、客戶退貨的檢驗狀態(tài) 檢驗狀態(tài) a) 待檢驗的原輔材料、庫存成品及客戶退貨由庫管員放置在待驗區(qū)或掛白底黑字 “待檢驗 ”標識牌 。 c) 檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字 “不合格 ”標識牌 ,庫管員將其移入不合格品區(qū)。 b) 檢驗合格，由質量管理員掛白底監(jiān)字 “檢驗合格 ”標識牌 ,通知生產(chǎn)車間將其移入合格品區(qū)或進入下工序或入庫。 樣品的檢驗狀態(tài) a) 用于檢驗、分析的樣品由檢驗、分析人員進行檢驗狀態(tài)標識。 c) 檢驗、分析完成的樣品由檢驗、分析人員在樣品標簽上并注明 “已檢驗 ”。 在產(chǎn)品的搬運、儲存過程中 ,有關人員應注意狀態(tài)標識的保存與維護 ,并做好標識的移植工作 , 一旦發(fā)現(xiàn)有標識脫落、破損或不明之產(chǎn)品應報告上級主管處理。 b) 不讓步接收的不合格原輔材料由采購人員安排退貨。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機。 a) 欲讓步接受時，由計劃調度室主任提出申請，填寫原輔材料讓步接收申請單送技術管理部提供處理意見后，報生產(chǎn)總監(jiān)審批。審批同意讓步放行的按下列要求辦理： ? 由采購部門向供應商提出折價要求，并及時通知質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進行追蹤。讓步接收的不合格原輔材料在使用過程中若有任何質量問題 ,使用部門應及時知會追蹤人員 ,由其協(xié)調相關單位采取善后措施 ,必要時得停止生產(chǎn)。 ? 原輔材料讓步接收申請單一份由檢驗單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據(jù)以反饋供應商 ,協(xié)調有關 善后事宜 , 一份交財務單位作為扣款依據(jù)。 不合格中間制品的處理 a) 生產(chǎn)車間判定可以返工或返修的不合格的中間制品，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。 e) 技術管理部判定無法返工或返修的不合格的中間制品，應由質量管理部經(jīng)理召集技術管理部、生產(chǎn)中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 不合格產(chǎn)成品及庫存成品的處理 a) 質量管理部判定可以返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修后。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。 e) 質量管理部或技術管理部判定無法返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應由質量管理部經(jīng)理召集技術管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 不合格庫存原輔材料的處理 a) 不合格庫存原輔材料，由質量管理部召集技術管理部、生產(chǎn)中心、采購部及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產(chǎn)成品，由質量管理部召集技術管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 對于質量管理部組織其他部門做出的不合格品處理決定，應由質量管理部形成不合格品處理報告；對于返工、返修以外 的處理決定，須報技術質量總監(jiān)審批，對于報廢決定，還應由總經(jīng)理批準。 檢驗記錄的管理 所有分析試驗必須填寫原始記錄 a) 原始記錄由實驗員在 分析試驗 過程中及時填寫，不得漏項，實驗員對記錄數(shù)據(jù)的真實性負責。 c) 各項結論都應記錄，注明“符合”或“不符合”。 e) 每一批次的產(chǎn)品都應有一套完整的 分析試驗 記錄，記錄 分析試驗 項目的次序按檢驗標準中排列的順序。 ? 自編號格式： 0000— 00，前四位表示檢驗的年月，后兩位為各種檢驗記錄的月流水號，均用阿拉伯數(shù)字書寫。 ? 記錄一律用藍色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調一致。 h) 分析試驗 記錄的復核 ? 分析試驗記錄填寫 完畢，經(jīng)填寫人檢查簽字后，由中心試驗室主任指定的專人進行復核，復核人對非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計算處理的錯誤負責。 ? 復核人復核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗室主任審核簽字。 b) 檢驗報告由主要操作者按檢驗記錄填寫，不得漏項，報告的填寫者對報告與原始記錄的一致性負責。 d) 檢驗報告的填寫 ? 質量管理員必須如實填寫檢驗項目，內容和結論要與原始記錄一致。 ? “依據(jù)”欄中填寫標準名稱和編號。 ? 檢驗結果欄填寫三項內容：檢驗項目、檢驗結果、結論。結論為“符合制度”或“不符合制度”。 ? 在檢驗報告的右下角加蓋相應的檢驗 專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 ? 在復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 分析試驗記錄及檢驗報告的保存 a) 當月分析試驗記錄及檢驗報告，由檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月 5 日前送質量管理部歸檔保存。 c) 除有關部門進行數(shù)據(jù)分析外，檢驗檔案一般不予借閱。 b) 原始記錄或檢驗報告不符合本制度要求。 d) 檢驗中違章操作，造成檢驗儀器、設備損壞。 f) 違反檢驗安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 事 故當事人要如實寫出事故報告。 根 據(jù)事故大小、責任大小及當事者的態(tài)度對當事者進行批評教育，或相應的經(jīng)濟處罰款，可以并處行政處罰。 4 質量監(jiān)督 質量監(jiān)督應貫徹“三不”原則，即不接受不合格品，不生產(chǎn)不合格品，不流出不合格品。 機器設備：主要檢查機器設備是否按制度及時進行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。 原輔材料：主要檢查 原料、輔料是否合乎生產(chǎn)所需產(chǎn)品的標準，主要檢測工作由中心試驗室負責，質量管理部負責協(xié)助部分外觀指標的檢測。主要由技術管理部負責檢查，質量管理部負責協(xié)助檢查。 產(chǎn)成品：主要檢查產(chǎn)成品是否合乎標準，其標識 貼放是否正確。 由質量管理部根據(jù)技術管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點和生產(chǎn)中心提出的易出問題的工序的關鍵點，以及設備能源部提供的設備關鍵點，結合產(chǎn)品的質量標準建立各類產(chǎn)品的 質 量控制點。 質量管理部質量管理員依據(jù)質量控制點建立質量控制點一覽表，并從中挑選出必控點和目前容易導致質量事故的關鍵點編制出質量控制點檢查表。 質量監(jiān)督檢查的實施 質量管理部質量管理 員依據(jù)質量控制點檢查表對生產(chǎn)過程進行檢查和監(jiān)督。 質量管理部質量管理員可對有質量控制要求的項目隨時進行抽查。 質量管理部人員應填寫生產(chǎn)監(jiān)督記錄，及時反饋質量隱患，對質量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 質量管理部質量管理員和生產(chǎn)班長對已出現(xiàn)的質量事故進行調查與分析，提出整改措施，反饋到有關部門， 并上報質量管理部備案。 質 量投訴的接待、記錄、組織調查、答復、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術服務部負責，質量管理部協(xié)助調查。 收到用戶質量投訴后，技術服務部和質量管理部根據(jù)產(chǎn)生投訴的原因，確定問題的性質，及時組織調查處理，答復日期不得超過 3 日。 確認屬于質量問題時，技術服務部和質量管理部應派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應報營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，同時按質量事故處理規(guī)定處理有關責任人。 6 質量信息管理 質量檢驗結果的統(tǒng)計、報告：質量管理部定期匯總原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品質量檢驗結果，做成統(tǒng) 計分析報表，上報各技術質量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理及有關各部門，供績效考核、管理決策及工作改進之用。 質量管理部負責采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，收集質量信息，確定影響質量的主要因素，及時將質量統(tǒng)計 信息通報各有關部門。 質量管理部定期檢查、指導 各部門統(tǒng)計分析應用情況。 b) 未對企業(yè)形象和聲譽造成影響者。 b) 給企業(yè)形象和聲譽造成一定影響者。 b) 因質量問題給企業(yè)形象和聲譽造成極壞影響者。 重大質量事故，發(fā)生部門 應在 4 小時內通知總經(jīng)理。 質量事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應立即采取補救措施，防止事態(tài)蔓延擴大。 質量事故的調查 公司出現(xiàn)質量事故后，質量管理部負責對該事故進行調查，分析、確定責任部門和責任人，提出處理建議。如有隱瞞和提供錯誤信息，經(jīng)查實后，該被調查人承擔該質量事故的全部責任。 質量管理部經(jīng)理對質量事故的調查結果和責任部門和責任人的確定負責。 對于生產(chǎn)崗位操作人員的誤操作或工作范圍內生產(chǎn)設備及機臺等清潔不夠等原因引起的質量事故，由該崗位操作人員負責，該崗位操作人員的直接上級負領導責任。 對于測試結果不準確，或測試結果誤報、錯報、反饋不及時引起的 質量事故，由實驗員負責。 對于其他原因引起的質量事故，質量管理部應以崗位描述和規(guī)章制度為依據(jù)，確定具體的責任部門和責任人。 質量管理部經(jīng)理對輕微質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，送技術質量總監(jiān)批準，并由人力資源部備案。 總經(jīng)理對重大質量事故進行核實，并決定各責任部門和責任人的處分，并由人力資源部備案。 重大質量事故，依據(jù)損失金額大小，罰款 500—2， 000 元，可以并處行政處罰。 質量事故的責任人的直接上級應負相應的連帶責任，由人力資源部根據(jù)具體情況進行處罰。 質量管理部對質量異常信息分析其嚴重程度，及時匯報并組織相關部門進行調查、分析。 質量管理部在處理異常質量問題時，要堅持“三不原則”，即不找出問題原因不放過，不找出責任者不放過 ，沒有糾正和預防措施不放過，從而確保責任明確，質量問題的處理有效、及時、徹底，避免類似質量問題重復發(fā)生。 對確認有效的措施，通報相關部門修改或建立有關文件，以鞏固質量改進的成果。 質量管理檔案的收集范圍 經(jīng)審批的內部質量標準。 各種檢驗報告、檢驗記錄。 質量管理檔案的整理 質量管理部每月將各部門、各單位報送的有關資料進行分類、立卷、歸檔。 質量管理檔案的使用 質量管理部內部人員使用檔案時，經(jīng)質量管理部經(jīng)理批準。 外部人員查閱檔案時，經(jīng)技術質量總監(jiān)審核，總經(jīng)理