【正文】 意。 d）總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)保存評審記錄。 b）評審報(bào)告或其他決定措施應(yīng)針對體系改進(jìn)、管理過程改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和資源需求制定形成。 管理評審輸入 a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有效性的證據(jù)； b）顧客反饋意見； c）組織機(jī)構(gòu)變更，包括人員質(zhì)量職責(zé)的變化； d）各項(xiàng)資源配備的適宜性； e）質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況和產(chǎn)品符合性； f）內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果以及糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； g）以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施結(jié)果； h）改進(jìn)的建議。 d）管理評審每年進(jìn)行一次，一般為每年的十月份進(jìn)行，通常以會(huì)議形式進(jìn)行。 b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，負(fù)責(zé)審批 《 管理評審計(jì)劃》，批準(zhǔn)《管理評審報(bào)告》。由總經(jīng)理工作部對管理評審 的過程進(jìn)行控制。 各級職能部門應(yīng)保留反映上述內(nèi)部溝通過程的記錄和資料。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通是保證公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、正確分析決策的重要環(huán)節(jié)。 g）負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備申請、周檢計(jì)劃和管理制度。 e） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資包括顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收、保管和標(biāo)識(shí)工作。 c） 負(fù)責(zé)編制特殊項(xiàng)目的組織技術(shù)措施和安全措施，并認(rèn)真實(shí)施。 職責(zé) : a） 負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢修、安裝質(zhì)量、進(jìn)度，人員的管理與控制，保證檢修、安裝的正確開展。 質(zhì)量管理體系文件 26 h）負(fù)責(zé)制定物資采購計(jì)劃，采購零星輔助用物資。 f）負(fù)責(zé)工程交付和顧客滿意度調(diào)查工作，受理顧客對工程質(zhì)量的投訴和其他有關(guān)的信息，并及時(shí)反饋到有關(guān)部門。 d） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同及相關(guān)附件的談判、審核、認(rèn)定，組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。 b） 負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)書或合同草案的編寫。 質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率 100%，顧客意見回復(fù)率 100%。 f）督促公司下屬有關(guān)單位安全活動(dòng)及落實(shí)安全措施情況，糾正偏差，采取有效預(yù)防措施，監(jiān)督其安全的實(shí)施。 d）負(fù)責(zé)開展對公司全體員工的安全知識(shí)的教育、培訓(xùn)和各有關(guān)檢修部安全員的培訓(xùn)及指導(dǎo)。 b）負(fù)責(zé)有效地監(jiān)督、管理檢修過程的安全。 安全目標(biāo)：不發(fā)生人身傷亡事故，不發(fā)生設(shè)備重大損壞事故，不發(fā)生火警。 j）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況的管理工作。 h）負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)文件、資料的編制、更改。 f）負(fù)責(zé)組織一般和嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評審并提出處置方案。 d）負(fù)責(zé)工程技術(shù)資 料、記錄的歸檔、保存工作。 b）負(fù)責(zé)檢修、安裝過程策劃，組織編寫檢修、安裝質(zhì)量計(jì)劃，提供檢修、安裝技術(shù)文件及驗(yàn)收準(zhǔn)則，組織制訂技術(shù)措施、現(xiàn)場定置圖、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，下達(dá)開工指令。 安全生產(chǎn)部 質(zhì)量目標(biāo)：確保每一項(xiàng)目均制定詳盡的安全組織措施、技術(shù)措施，產(chǎn)品檢驗(yàn)率 100%，檢測設(shè)備周檢率 100%，竣工資料合格率 100%。 j）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的管理。 h）負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 f） 負(fù)責(zé)制定、修改、控制質(zhì)量手冊。 d） 對培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況、效果進(jìn)行評價(jià)、總結(jié)。 職責(zé) : a） 負(fù)責(zé)文件和資料的存檔和管理工作，負(fù)責(zé)全 公司勞動(dòng)、人事、工資、保險(xiǎn) 質(zhì)量管理體系文件 24 的管理工作； b）負(fù)責(zé)安排公司的重要會(huì)議，負(fù)責(zé)起草會(huì)議報(bào)告、紀(jì)要、決議等文字材料。 b） 對本公司的供方的評定及其他與質(zhì)量有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)負(fù)責(zé)。 管理者代表 a） 建立和保持質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批； b） 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； c） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 就質(zhì)量管理體系的建立、評審、認(rèn)證等有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系。 c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，主持管理評審。 質(zhì)量管理體系文件 23 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)、實(shí)施；質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布； b） 負(fù)責(zé)任命管理者代表，設(shè)置與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)并明確其職 責(zé)、權(quán)限。各單位、部門應(yīng)根據(jù)本部門、本單位的實(shí)際情況，落實(shí)職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總要求 明確劃分管理職責(zé) 和權(quán)限，是指揮和控制公司與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)、有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)： a）應(yīng)采取相應(yīng)措施保持質(zhì)量管理體系的完整性。 d）公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章。 b）公司各職能部門、檢修部，應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；部門質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系文件 22 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的分解。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面追求的目的。 最高管理者應(yīng)確保： a）質(zhì)量方針是作為質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架； b）質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)； c）質(zhì)量方針包括對滿足要求的承諾； d）質(zhì)量方針體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； e）全體員工應(yīng)認(rèn)真理解和貫徹； f）通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審。 各級管理者負(fù)責(zé)本部門、本單位質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由組織的最高管理者正式發(fā)布的組織的質(zhì)量宗旨和方向。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”通過以下途徑實(shí)現(xiàn)： a）市場調(diào)查，獲取顧客需求的信息； b）在質(zhì)量方針和戰(zhàn)略形成方面考慮顧客及其相關(guān)方的需求； 質(zhì)量管理體系文件 21 c）在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，確保與顧客需求和期望相聯(lián)系； d）在質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面，采取有效措施，持續(xù)改進(jìn)體系，不斷滿足顧客要求； e）在資源配置和管理方面，保證與滿足顧客需求相一致。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織依存于顧客，因此，組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 最高管理者在實(shí)施有效的管理活動(dòng)中，應(yīng)充分運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)原則：（以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方的互利關(guān)系）。因此公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層 必須履行相應(yīng)的職責(zé)，并能正確地提供證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)： a）建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系； b）對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行控制； c）通過會(huì)議、文件等有效方式向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工能夠樹立質(zhì)量意識(shí)，積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)； d）主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；確保并在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件； e）一般每年十月份進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo) f）確保公司質(zhì)量管理體系建立 、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所必須的各種資源的獲得和合理配置。工程竣工后，需要編入竣工文件的編入竣工文件，不需保留的經(jīng)審批后銷毀或加蓋“作廢保留”章。 b）各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理、保管，并按照規(guī)定存檔。 質(zhì)量記錄范圍 a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的記錄； b）檢修和安裝過程中涉及工程和產(chǎn)品的質(zhì)量記錄； 質(zhì)量記錄的控制 a）列入“記錄清單”并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的記錄，按照質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定記錄和保管； b）未列入“記錄清單”而在施工過程產(chǎn)生的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、工程質(zhì)量評定等記錄，應(yīng)按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位規(guī)定進(jìn)行記錄和保管。文件保管應(yīng)便于查找； d）重要的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時(shí)歸檔。公司各部門根據(jù)通知及時(shí)標(biāo)識(shí)、注明。 b）作廢失效文件的標(biāo)識(shí)： 對作廢文件（包括外來文件）、作廢規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)加蓋“作廢” 或“作廢保留”印章，同時(shí)在文件清單上加以注明。 文件發(fā)放 ： a）文件發(fā)放的范圍由主責(zé)部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保在使用處得到有效版本。 f）直接引用的外部文件和資料，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 d）其他文件由相關(guān)部門編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 b）程序文件由總經(jīng)理工作部組織有關(guān)部門編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表 質(zhì)量管理體系文件 18 審批。 文件控制 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場所使用文件的有效版本，公司總經(jīng)理工作部制定《文件控制程序》，對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，防止誤用失效和 /或已作廢文件。 質(zhì)量手冊 公司組織編制《質(zhì)量手冊》，并實(shí)施和保持質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部文件包括： a）涉及質(zhì)量的行政管理文件（包括以文件形式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 質(zhì)量管理體系文件 17 b）公司《質(zhì)量手冊》和各程序文件； c）質(zhì)量計(jì)劃（或施工組織設(shè)計(jì)、施工方案）；作業(yè)指 導(dǎo)書（或作業(yè)工藝文件）；公司編制的技術(shù)規(guī)范、校準(zhǔn)規(guī)范、準(zhǔn)則、管理辦法等； d）工程合同、采購合同； e）相關(guān)的質(zhì)量記錄。對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各相關(guān)場所都使用有效版本的文件。 公司對于質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施的效果，通過內(nèi)部審核、工作檢查、顧客意見征詢、監(jiān)督審核的結(jié)果和建議、管理評審等方式對質(zhì)量管理體系和過程的有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并進(jìn)行必要的調(diào) 整和修訂，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 對上述控制活動(dòng)過程在質(zhì)量管理體系文件中均做出了相應(yīng)的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系文件 16 第四章 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對涉及質(zhì)量管理的過程進(jìn)行了識(shí)別，并明確了這些過程之間的順序和相互關(guān)系，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 質(zhì)量體系文件編號規(guī)則 1）質(zhì)量手冊： WHXL/QM 2）程序文件： WHXL/PD 3）作業(yè)指導(dǎo)書 a、鍋爐檢修部： WHXL/WI/GLXX（順序號） b、汽機(jī)檢修部： WHXL/WI/QJXX（順序號） c、電氣檢修部： WHXL/WI/DQXX（順序號） d、儀控檢修部： WHXL/WI/YKXX（順序號） e、其它作業(yè)指導(dǎo)書： WHXL/WI/XXXX（順序號） 4）質(zhì)量計(jì)劃： WHXL/QP（檢修計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)等） 5）體系運(yùn)行質(zhì)量記錄： WHXL/QRXX（條款號或作業(yè)指導(dǎo)書編號） XX（順序號） 6）凡列入公司質(zhì)量記 錄清單的質(zhì)量記錄（主要是作為體系運(yùn)行證據(jù)的質(zhì)量記錄）應(yīng)按照清單要求編制執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系文件 14 第三章 質(zhì)量術(shù)語和編號規(guī)則 本手冊采用 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語。 5）手冊的換版要根據(jù)實(shí)際 情況和需要，原則上規(guī)定三年進(jìn)行一次修改換版，對手冊的管理評審應(yīng)評審其有效性和適宜性。 4）為保證手冊的適用性和有效性，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能修訂或換版。 3）手冊的發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門負(fù)責(zé)人，基層單位負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理工作部統(tǒng)一歸口管理，手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全公司所有員工必須認(rèn)真遵照執(zhí)行。 本手冊分受控和非受控兩種。 適用領(lǐng)域 本手冊適用的產(chǎn)品有：發(fā)電機(jī)組的安裝和檢修、中央空調(diào)、工業(yè)鍋爐、小型建筑、遠(yuǎn)距離輸送管道的安裝、檢修和調(diào)試及 DCS、 DEH、 ECS 安裝改造。 為適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，公司將依據(jù)管理評審控制要求不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改。 本方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的方向，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各單位、部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 服務(wù)：顧客意見答復(fù)滿意率 100%。 質(zhì)量：創(chuàng)全優(yōu)工程，創(chuàng)無泄漏機(jī)組。 本公司為提高自身的質(zhì)量水平，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和信譽(yù)，最大程度的滿足顧客要求，自 98年開始深入貫徹 ISO9000系列，建立并實(shí)施了文件化的質(zhì)量體系，使公司的質(zhì)量管理逐步與國際慣例接軌。 上述機(jī)組大修及安裝調(diào)試，均按期保質(zhì)保量一次啟動(dòng)成功，達(dá)到優(yōu)良水平，未發(fā)生過人身及設(shè)備安全事故，受到顧客的贊譽(yù)。 ●江蘇利港電廠 350MW 機(jī)組大小修及 400MVA 主變大修。 ●新型鑄管（蕪鋼）