【正文】 預測 指標名稱 單位 年 計劃 到月份 完成情況 年預計 完成 完成 率 （ %） 收入 經(jīng)營收入： 萬元 . % 用戶使用費收入 萬元 . . % 氣費收入 萬元 . . . % 燃氣收入 萬元 其他收入 萬元 . . . % 回款 回款額： 萬元 . . % 用戶使用費回款 萬元 . . . % 氣費回款率 % % % % % 液化氣回款 萬元 . . . % 往年應收款回款 萬元 其他收入 萬元 . . . % 回款率 （ %） . . 年以前應收回款 （ %） 年使用費回款率 （ %） . 氣費回款率 （ %） 其他收入回款率 （ %） 發(fā)展 指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 （ %） 安裝 指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 銷售指標 燃氣灶具 萬元 . . 熱水器 萬元 . . 采暖爐 萬元 液化氣 萬元 綜合指標 收入銷售費 用率 % 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 13 頁 共 21 頁 ．年全年業(yè)績指標完成、超出或未完成原因分析 年泰興公司整體工作指標任務完成情況非常不理想，分析其主要原因在于公司領導人水平較低，不能推動公司的整體發(fā)展。管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)的燃氣氣化率 %，剩余用戶在開發(fā)過程中因?qū)Τ跹b費存有看法，所以開發(fā)速度非常緩慢。由于泰興在很早就已經(jīng)有管道氣，因此管道氣在當?shù)氐恼J知度較高。 ? 完善市場開發(fā)人員的考核體系，充分調(diào)動市場開發(fā)人員的工作積極性，提高市場開發(fā)力度。 三、三年業(yè)務指標預測 開發(fā)與通氣情況預測 業(yè)務 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 工商戶 集體老戶 合計 ．銷售收入預測 (新增部分 ) 業(yè)務 （萬元） 年 年 年 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費 新建地產(chǎn) .萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 工商戶 萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 集體老戶 萬 萬 萬 零散老戶 小計 .萬 .萬 萬 .萬 萬 .萬 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 10 頁 共 21 頁 燃氣具 銷 售 額 銷 售 額 銷 售 額 灶具 萬 .萬 .萬 熱水器 .萬 萬 .萬 小計 .萬 .萬 .萬 合計 .萬 .萬 .萬 四、人員及資金配置計劃 、市場開發(fā)組織建設 ? 完善市場部組織機構(gòu)崗位人員的設置，尤其在市場部的人員選拔上，要優(yōu)先挑選當?shù)氐墓ぷ魅藛T，并且要有一定的社會 關系和社交能力。 另外在宣傳時間方面，準備在 一些節(jié)假日期間，進行集中宣傳。 0255075100125150175新增工商戶用氣費 工商戶建設費 50 50 1002020 2020 2020 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 9 頁 共 21 頁 ．廣告宣傳的目標與策略 通過以上兩年市場發(fā)展的預測，我公司針對目前泰興各群體對我公司了解甚少的實際情況，我公司擬采取立體交叉全方位的廣告宣傳。 o 選擇樓群較好，有集中物業(yè)管理的小區(qū)。 十五 . 天然氣管網(wǎng)的覆蓋面積。 十一 . 年開發(fā)戶。 加強管道天然氣使用常識的宣傳，管理用戶的使用行為。 提高對用戶的安全用氣行為的管理，以保證安全運營。 爭取噸以上的燃煤鍋爐政策。 未來已建小區(qū)開發(fā)需要解決的問題： 、城區(qū)用戶消費觀念的轉(zhuǎn)變。 提高管道天然氣的認知度與認可度 加強管道天然氣的宣傳，改變廣告宣傳策略。 加強工程、技術與設計的職能服務 未來年中要不斷完善工程施工體系、保證充足的施工力量。盡快 與西氣東輸氣源接口，以達到降低運營成本，提高管道天然氣在競爭市場中的競爭優(yōu)勢。只有在西氣東輸時會有市場機會 。今后幾年的新區(qū)開發(fā)發(fā)展規(guī)劃，可能會帶動房產(chǎn)業(yè)更快的發(fā)展，但受人口遷動影響，三年內(nèi)漲幅不會過大。 ．未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預測 這種狀 況給市場開發(fā)與工程安裝帶來難度。房地產(chǎn)的開發(fā)銷售狀況導致家房地產(chǎn)開放商有家虧損，因此在燃氣配套設施上，房地產(chǎn)商不愿再投資。但在燃氣接駁費上不能接受。 泰興市餐飲業(yè)相對比較興旺，城區(qū)比較有規(guī)模的飯店個，日用氣量均在 — 方 /日。其中房地產(chǎn)開發(fā)用戶計戶；已建小區(qū)用戶開發(fā)戶 (含集體單位用戶戶 )。 未來年城市燃氣細分市場發(fā)展機會 通過對泰興市場的容量進 行調(diào)查分析，對泰興市場進行細分：工福戶可分為工業(yè)用戶、餐飲業(yè)用戶和洗浴業(yè)用戶；民用戶可分房地產(chǎn)開發(fā)用戶、已建小區(qū)用戶和集體單位用戶。 、氣源問題：西氣東輸?shù)絹淼臅r間、位置及接口問題。 、泰興市的化工工業(yè)園區(qū)， 擁有家工業(yè)企業(yè)，而且多數(shù)需要燃料。因此對管道天然氣的投資不認同。 、我公司目前所執(zhí)行的氣價較液化石油氣無明顯價格優(yōu)勢。 、天然氣本身具有的清潔、安全等優(yōu)勢，而且天然氣的推廣是歷史的必然趨勢。由于城市居民家中無取暖設備，因此基本上冬季洗浴全部到浴室消費，只有夏季部分居民在家沖涼。年平均降水量 MM，日照 時間小時 /年。整體來看房地產(chǎn)開發(fā)的損益情況：經(jīng)營收入：（萬元） +營業(yè)外收入（萬元） +其他業(yè)務利潤（萬元） — 經(jīng)營成本（萬元） — 銷售費用（萬元） — 經(jīng)營稅金（萬元） — 管理費用及財務費用（萬元） — 營業(yè)外支出（萬元） =— （萬元） 年度銷售房屋的燃氣配套達 %，其中有一部分用戶是已經(jīng)立管但未掛表，因為原來與房地產(chǎn)合作，是一種代收代繳方式，因此在配合房地產(chǎn)施工進度時，已將立管全部安裝到位，但在房屋銷售時有些用戶不愿報裝，以導致房屋配套率下降。其中住宅房屋實際銷售面積為平方米，占總銷售面積的 %，住宅房屋銷售率為 %。 工業(yè)企業(yè)以食品加工業(yè)、紡織業(yè)、化學制造業(yè)、金屬制品業(yè)、普通機械制造業(yè)及其它制造業(yè)為主。新建房地產(chǎn)項目以較集中的平房居民區(qū)，而且都大多以危房為主 ,或是舊街改造為主?，F(xiàn)金支出為 .元 /年人均（其中實際支出 .元 /年人均，借貸支出 .元 /年人均）。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 3 頁 共 21 頁 城市能源政策： 泰興市政府于年作為招商引資項目將我公司引入泰興，并于年月日掛牌成立。至年計劃在泰興市東北方向規(guī)劃用地面積 .平方公里，建造一個 .萬人口居住的新區(qū)。而一些大型國營企業(yè)受國家經(jīng)濟環(huán)境的影響，普通處于虧損或瀕臨倒閉狀態(tài)，但在近兩年私營個體經(jīng)濟增長較快。泰興市各類居民住宅共計萬余戶，其中各類樓房居民住戶戶，小二層或三層房屋用戶萬多戶 (但近萬戶房屋建設不整齊 )。全市總面積 .平方公里，其中城區(qū)面積 .公里，水域面積 .平方公里。 泰興 x 燃氣有限公司 年市場開發(fā) /計劃 負責人： __ 撰寫人： ________ 撰寫時間： ________ 目 錄 i 目 錄 第一部分： 年年營銷戰(zhàn)略 一、 市場發(fā)展趨勢預測 二、 提高業(yè)績的關鍵措施