【正文】 /日 民用戶安裝率 % . . 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶安裝 方 /日 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . ．年市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)按月度和季度分解 指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 年計(jì)劃 一季度 月 月 月 二季度 三季度 四季度 收入 經(jīng)營(yíng)收入 萬元 . . . . . . . 用戶使用費(fèi)收入 萬元 . . . . . 氣費(fèi)收入 萬元 . . . 燃?xì)馐杖? 萬元 其他收入 萬元 . . . . . . . 回款 回款額 萬元 . . . . . . . 用戶使用費(fèi)回款 萬元 . . . . . . . 氣費(fèi)回款 萬元 . . . . . 液化氣回款 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 其他收入 萬元 . . . . . . . 回款率 % 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 年使用費(fèi)回款率 % 氣費(fèi)回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標(biāo) 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % . . . . . . . 安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶安裝 方 /日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 24 頁 收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % . . . . . . . 單位氣量銷售成本 元 /方 . . . . . . . 四、人員及資金配置計(jì)劃 .市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) .人力資源需求計(jì)劃 部門 一季度 二季度 三季度 四季度 市場(chǎng)部人員 合計(jì) 總經(jīng)理 劉邑 主管副總 張俊生 市場(chǎng)部主任 付雨亮 客戶經(jīng)理 張斌 客戶經(jīng)理 高玉來 馮杉杉 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 薛貴香 年度開發(fā)目標(biāo)的制訂，與政府協(xié)調(diào)落實(shí)相關(guān)政策措施。 集體戶戶，零散戶戶 x 的關(guān)鍵策略： 與當(dāng)?shù)卣?lián)合行動(dòng)激活“公積金”市場(chǎng)，將010203040506070新增氣費(fèi)收入 18 20用戶建設(shè)費(fèi) 402020 2020050100150200250300350新增氣費(fèi)收入 用戶建設(shè)費(fèi) 2992020 2020 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 24 頁 市民按月存放的資金不僅單一的用于購(gòu)房，同時(shí)也可以用于燃?xì)庠O(shè)施配套工程的完善 公司組織街道辦、局委會(huì)、物業(yè)管理部門定期舉行聯(lián)誼活動(dòng)，聘請(qǐng)以上部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)自己負(fù)責(zé)的居住區(qū)進(jìn)行開發(fā)，公司按 一定的比例給予行政補(bǔ)貼 、將政府下發(fā)的“四同步”政策落地，通過經(jīng)營(yíng)政府關(guān)系使之落地，將新建房產(chǎn)燃?xì)馀涮茁蔬_(dá)到 % 發(fā)展戶 將加大政府公關(guān)力度，尋求更大的支持。 今后將天然氣逐步取代其它燃料 競(jìng)爭(zhēng) 在海安縣城區(qū)內(nèi)唯一 一家管輸天然氣運(yùn)營(yíng)公司，無同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 將政府給予的支持文件進(jìn)行全面落實(shí) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 、新增房產(chǎn)配套率 %以上。 、將開發(fā)目標(biāo)明確制定開發(fā)時(shí)間表由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，廣告及入小區(qū)宣傳提前進(jìn)入。 市場(chǎng)含量：洗浴業(yè)家、餐飲業(yè)家、醫(yī)0100200300400500600700新增氣費(fèi)收入 18 20 22用戶建設(shè)費(fèi) 265 384 5572020 2020 20200102030405060708090100工商戶用氣費(fèi) 35 39 41工商戶建設(shè)費(fèi) 40 44 482020 2020 2020單位：萬元 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 24 頁 院家、學(xué)校家（其中家為 寄宿校）、 鍋爐臺(tái)） 將政府給予的支持文件進(jìn)行全面落實(shí) 新建房產(chǎn)的開發(fā)率％以 上，確保一網(wǎng)打盡 已和當(dāng)?shù)毓e金管理部門溝通，由操作可能性。 燃?xì)饩? 新建房產(chǎn)銷售率達(dá)到掛表戶數(shù)的 % 對(duì)零散戶進(jìn)行捆綁銷售，將利潤(rùn)進(jìn)行合理轉(zhuǎn)化 ● 體驗(yàn)營(yíng)銷策略： 概念：對(duì)集中小區(qū)發(fā)動(dòng)用戶進(jìn)行試用親生體驗(yàn)效果，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行建設(shè)費(fèi)的回收（俗稱：領(lǐng)進(jìn)門） 適用范圍： ? 中壓管網(wǎng)已到達(dá)，庭院管網(wǎng)已基本覆蓋 ? 詳細(xì)調(diào)研，確認(rèn)小區(qū)住戶生活水平在當(dāng)?shù)貙儆谥械绕? 操作辦法： ? 試用時(shí)間適中，既使用戶形成習(xí)慣并產(chǎn)生依賴性又不影響成員企業(yè)當(dāng)年效 益，個(gè)月適中 ? 收取元的安裝費(fèi)已降低風(fēng)險(xiǎn)，期限到達(dá)成為正式則可抵沖建設(shè)費(fèi)，否則不予退還 ? 簽訂法律文件，對(duì)用戶進(jìn)行約束 ? 采取統(tǒng)一戶外掛表形式，若屆時(shí)不用終止很方便 ? 在試用期間提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)及超前服務(wù) 優(yōu)勢(shì)：根據(jù)地域文化，當(dāng)?shù)鼐用竦男膽B(tài)以觀望為主，并且不容易打破已有的生活習(xí)慣，采用該形有很好的推進(jìn)作用 不利因素及相應(yīng)對(duì)策：對(duì)老戶的及時(shí)報(bào)裝會(huì)有負(fù)面影響，但其他老戶管線暫時(shí)不能敷設(shè)到位，不會(huì)出現(xiàn)攀比效應(yīng)。 利用各種媒體對(duì)公司進(jìn)行正面宣傳，樹立公司的公眾形象，最終使我們的終端用戶 —市民能夠充分接受我們的產(chǎn)品和認(rèn)可我們的服務(wù)。一般戶有基層協(xié)調(diào)處理。 充分發(fā)揮本地員工的社會(huì)資源和政治資源，對(duì)市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)宣傳起到事半功倍的效果。 老住宅區(qū)對(duì)戶內(nèi)立管私自拆除 的問題。 年的開發(fā)安裝戶數(shù)為戶。需取得政府環(huán)保政策的支持，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的 改進(jìn)，推廣使用天然氣。 c.－年成員公司新增工商戶的增長(zhǎng)速度 單位：方 /日 預(yù)測(cè)依據(jù)： （根據(jù)調(diào)研的市場(chǎng)含量為預(yù)測(cè)的依據(jù)） 將政府文件精神和建委有關(guān)文件落實(shí)到位。 ● 未來年預(yù)計(jì)總收入：萬元 ．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) a．增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè) 不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況 管線鋪設(shè)速度 年月份城區(qū)形成環(huán)網(wǎng) 年底城區(qū)干道與主干道管網(wǎng)貫通 因政府城建重點(diǎn)工程施工，從 而影響管網(wǎng)線貫通，則無法完成任務(wù) 政府政策公布時(shí)間 “四同步”于年月日簽發(fā)，全部開發(fā)商執(zhí)行 部分開發(fā)商執(zhí)行 不執(zhí)行政府文件 建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度 持平 % % 回蕩 % % 回蕩 % % 工商戶新增速度（方 /日） % 零散戶市場(chǎng)（戶） b.－年成員公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長(zhǎng)速度 （單位：千戶） （按中等情況測(cè)算） 1729312681633268128701000202030004000500060007000未來1 0 年市場(chǎng)機(jī)會(huì)氣費(fèi) 燃?xì)饩呒w戶零散戶工商戶新建房地產(chǎn) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 24 頁 （