【正文】 內(nèi) 部 調(diào) 撥單 / 簽 字 確 認 理貨 員 的 調(diào) 撥 單 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 內(nèi)部調(diào)撥流程 流程編號 32 流程定義 倉庫內(nèi)部進行各個倉位間庫存調(diào)撥； 流程概要 退貨員在門店的退貨分揀中發(fā)現(xiàn)有可移庫商品，報給理貨員； 補貨員（理貨員）在日常的商品管理中發(fā)現(xiàn)需移庫商品，填寫內(nèi)部調(diào)撥單； 補貨員（理貨員）實施調(diào)撥； 物流中心經(jīng)理定期抽查內(nèi)部調(diào)撥單； 制單員在系統(tǒng)中創(chuàng)建調(diào)撥單，并把狀態(tài)做到已完成，系統(tǒng)庫存自動增減； 備注 ： 改進要點 要點描述 改善方案 ? 海鼎系統(tǒng)支持兩個倉位之間的調(diào)撥，比如從正常倉調(diào)撥到退貨倉； ? 海鼎系統(tǒng)支持調(diào)撥記錄的匯總查看，看清清晰了解都發(fā)生過哪些商品的調(diào)撥，調(diào)撥的數(shù) 量，以及哪些倉位調(diào)撥較為頻繁。 備注 ： 戶：暮云物流、農(nóng)大物流；創(chuàng)建虛擬的供應(yīng)商：暮云物流、農(nóng)大物流 ； ； ，供應(yīng)商結(jié)算走系統(tǒng)的正常流程。 備注 ： 改進要點 要點描述 改善方案 ? 海鼎系統(tǒng)能對商品進行比較規(guī)范的貨架位管理，可以把商品具體管理到貨架位； ? 海鼎系統(tǒng)調(diào)整貨品貨架位信息，可以新增或刪除貨架位，可以在維護好的貨架位上新增或刪除商品品項； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 貨架位維護單 線上 物流中心進行貨架位維護的單據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1） 貨 架位維護單 —— 物流中心進行貨架位維護的單據(jù) 48 2）貨架位調(diào)整單 — 物流中心進行商品貨架位調(diào)整的單據(jù) 。 備注 ： 2）老品淘汰貨架位管理 流程名稱 老品淘汰貨架位管理 流程編號 流程定義 流程概要 供應(yīng)鏈淘汰貨品后及時將老品淘汰及剩余庫存整理意見告知物流中心經(jīng)理； 門店退貨完成后，物流中心經(jīng)理檢查門店和倉庫的剩余庫存； 物流中心經(jīng)理安排退品清理和供應(yīng)商退貨； 物流中心經(jīng)理安排貨架位揀貨空出； 制單員取消該商品的揀貨位的記錄，貨架位被空出。 備注 ： 改進要點 要點描述 改善方案 ? 建議盤點由財務(wù)部發(fā)起，而且為定期發(fā)起，因為盤點最后的盤盈盤虧涉及到財務(wù)核算，需要財務(wù)部參與； ? 盤點目錄 系統(tǒng)通過盤點目錄記錄盤點的情況，包括盤點的時間等； ? 盤點單 支持空白盤點單，可根據(jù)貨架位等信息打印出商品列表，再進行實盤數(shù)的錄入； 支持盤點搶盤點：可將盤點數(shù)據(jù)錄入盤點槍，然后從盤點槍導(dǎo)出數(shù)據(jù)再導(dǎo)入到信息系統(tǒng)； ? 盤入單 通過盤入單調(diào)整庫存； ? 庫存快照調(diào)整單 支持當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)漏錄入時，可在盤點過程中調(diào)整賬面數(shù)。返倉后司機將紙質(zhì)單和貨款交與財務(wù)，財務(wù)手工維護系統(tǒng)單據(jù)（加盟商資金賬戶繳款單），且無比在下一次門店叫貨之前要做完 ； ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機報單門店）周轉(zhuǎn)箱回收業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店（海鼎JPOS 門店 )業(yè)務(wù)流程 ； 改進要點說明 要點描述 改善方案 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 采購員分貨單 線上 用于周轉(zhuǎn)箱分配 配貨出貨單 線上 /線下 倉庫配發(fā)貨依據(jù) 紙質(zhì)周轉(zhuǎn)箱退貨單 線下 記錄門店和司機交接周轉(zhuǎn)箱數(shù)量 配貨出貨退貨單 線上 用于周轉(zhuǎn)箱回收 加盟資金賬戶繳款單 線上 財務(wù)把加盟店貨款繳到資金賬戶 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1） 采購員分貨單 25 2）自動配貨 3） 配貨單 —— 倉庫配貨到門店的記錄單據(jù) 26 4） 配貨出貨退貨單 —— 周轉(zhuǎn)箱 由門店到倉庫的記錄單據(jù) 27 5） 加盟資金賬戶繳款單 28 新開門店首次配貨流程 業(yè)務(wù)流程圖 統(tǒng) 配 商 品 配 貨 揀 貨 流 程生成門店配貨單揀貨集 貨 員揀 貨 員 備 注揀 貨 組 組 長制 單 員自 動 配 貨揀 貨 員 揀 貨記 錄 實 揀 數(shù)分 配 揀 貨 單P O S 4審 核 配 貨 出 貨單 ， 打 印 揀 貨 單流 程 開 始P O S 4揀 貨 單揀 貨 單結(jié) 束拆 零 復(fù) 查流 程將 復(fù) 查 完 的 商品 及 揀 貨 單 統(tǒng)一 放 到 對 應(yīng) 集貨 位將 揀 貨 員 揀 好的 商 品 放 入 待檢 集 貨 區(qū)制 單 員 將 實 配數(shù) 錄 入 系 統(tǒng) ，打 印 出 貨 單11 . 系 統(tǒng) 可 通 過 拆 零 復(fù)核 直 接 將 實 配 數(shù) 會 寫到 配 貨 出 貨 單 ， 那 么此 步 驟 可 以 省 略 業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱 統(tǒng)配商品配貨揀貨流程 流程定義 物流中心生成配貨單，揀貨 29 流程概要 后勤部主管通過采購員分貨單給新開門店分貨； 制單員在系統(tǒng)中抽取該門店數(shù)據(jù)，生成未審核的配出單，大致瀏覽一下，檢查是否有異常，若無異常則批量審核配出單以及打印揀貨單； 配貨組組長將揀貨單分給揀貨員，或者由揀貨員自取； 在揀貨員揀貨 之前，理貨員要確保貨架位拆零商品補貨及時，以方便揀貨員揀貨； 揀貨員按揀貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，實物不夠時，在揀貨單上寫上實揀數(shù)量； 復(fù)核員將揀好的商品按照門店匯總，進入拆零復(fù)查流程； 拆零復(fù)查完成后，拉至集貨復(fù)核區(qū)，在揀貨單上寫明數(shù)量并簽字確認； 制單員按照最終的揀貨數(shù)量在系統(tǒng)中維護好實配數(shù)，打印配貨出貨單，揀貨流程結(jié)束。 在海鼎 JPOS 系統(tǒng)上收貨，有差異可以自動生成差異單，且上傳到總部系統(tǒng)進行審核，這樣物流中心就可以及時核查差異的信息，找出差異原因； ? 海鼎 JPOS 系統(tǒng)支持門店在 JPOS 上收貨，收貨后數(shù)據(jù)會傳輸?shù)娇偛肯到y(tǒng)； ? 有差異會自動生成配貨差異單，物流中心進行核查和審核； ? 支持配貨差異的多級審批； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 門店配貨差異單 線上 門店收貨有差異的依據(jù) 配貨差異單 線上 總部確認門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）門店配貨差異單 —— 門店收貨有差異的依據(jù) 17 2）配貨差異單 —— 總部確認門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 18 19 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 統(tǒng) 配 商 品 退 貨 處 理 流 程退貨申請階段退貨執(zhí)行階段門 店 店 長 制 單 員統(tǒng) 配 退 貨單統(tǒng) 配 退 貨單督 導(dǎo) 采 購 員 退 貨 組司 機否是否門 店 在 前 臺 錄入 退 貨 申 請O t t e r審 核流 程 開 始J P O S P O S 4審 核是否按 退 貨 組 提 供 的數(shù) 量 修 改 退 貨單 ， 并 確 認 收 貨與 司 機 交 接 退貨倉 庫 內(nèi) 部調(diào) 撥 流 程打 印 已 審 核 的 退貨 單 交 給 司 機將 單 據(jù) 與 退 貨交 接 給 退 貨 組流 程 結(jié) 束清 點 退 貨 商品 ， 記 錄 退 貨數(shù) 量配 送 中 心退 貨 / 庫 存調(diào) 整 流 程是 否 好 貨P O S 4 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 流程編號 流程定義 物流中心對門店發(fā)起的退貨申請?zhí)幚砹鞒蹋? 流程概要 門店店長在前臺錄入退貨申請，并寫明退貨原因，以區(qū)分不同的退貨類型； 退貨員在總部后臺審核配貨出貨退貨單； 倉庫制單員打印 已審核的配貨出貨退貨單交給司機； 司機送貨到門店后，門店與司機進行退貨交接，并簽字確認； 20 司機將退貨單及退回的商品交退貨組； 退貨員清點門店實際退貨數(shù)量，在系統(tǒng)中確認實退數(shù)量； 退貨員對退回的好貨壞貨分別進行處理。 備注 ： ? 體系外門店（佳宜 POS 報單、網(wǎng)絡(luò)報單、手機報單門店）配貨業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店（海鼎 JPOS 門店