【正文】 無異常則批量審核配出單以及打印揀貨單； 配貨組組長(zhǎng)將揀貨單分給揀貨員，或者由揀貨員自取； 在揀貨員揀貨之前，理貨員要確保貨架位拆零商品補(bǔ) 貨及時(shí)，以方便揀貨員揀貨； 揀貨員按揀貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，實(shí)物不夠時(shí)，在揀貨單上寫上實(shí)揀數(shù)量； 復(fù)核員將揀好的商品按照門店匯總，進(jìn)入拆零復(fù)查流程； 拆零復(fù)查完成后，拉至集貨復(fù)核區(qū)，在揀貨單上寫明數(shù)量并簽字確認(rèn)； 制單員按照最終的揀貨數(shù)量在系統(tǒng)中維護(hù)好實(shí)配數(shù)，打印配貨出貨單，揀貨流程結(jié)束。 改進(jìn)要點(diǎn)說明 要點(diǎn)描述 改善方案 系統(tǒng)在生成配貨出貨單時(shí)，會(huì)綜合考慮門店要貨數(shù)及采購員分貨數(shù)，系統(tǒng)在生成配貨單據(jù)時(shí)優(yōu)先取采購員分貨； 系統(tǒng)在打印揀貨單時(shí)，按照貨架位的順序進(jìn)行分單，極大地提高了揀貨員揀貨效率； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 配貨出貨單 線上 /線下 倉庫配發(fā)貨依據(jù) 揀貨單 線上 /線下 揀貨員揀貨依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1） 自動(dòng) 配貨 —— 將門店要貨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成配貨數(shù)據(jù)的操作界面 14 2） 配貨單 —— 倉庫配貨到門店的記錄單據(jù) 15 門店配貨差異處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 配 貨 差 異 處 理 流 程差異上報(bào)階段差異處理階段備 注配 送 中 心 經(jīng) 理門 店 店 長(zhǎng)門 店 統(tǒng) 配差 異 流 程流 程 開 始配 貨 差 異 單 傳到 總 部 系 統(tǒng) ，等 待 審 核核 查 是 否 存在 差 異差 異 由 倉 庫 承擔(dān) ， 門 店 庫 存減 少差 異 損 失 由 門店 承 擔(dān)流 程 結(jié) 束否11 門 店 需 在 收 貨 后2 4 小 時(shí) 內(nèi) 在 前 臺(tái) 錄入 收 貨 單 ， 否 則 差異 損 失 由 門 店 承 擔(dān)審 核 配 貨 差 異單是P O S 4P O S 42 對(duì) 于 門 店 的 配 貨差 異 ， 配 送 中 心 要在 2 個(gè) 工 作 日 內(nèi) 給予 答 復(fù)2 16 業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱 門店統(tǒng)配差異處理流程 流程編號(hào) 流程定義 針對(duì)門店確認(rèn)收貨后的差異的處理流程 流程概要 門店人員根據(jù)實(shí)際收貨情況在系統(tǒng)中填寫實(shí)收數(shù)，當(dāng)實(shí)收數(shù)與配貨數(shù)存在差異時(shí)，門店系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一張未審核的配貨差異單； 差異單傳到總部，倉庫對(duì)配貨差異單進(jìn)行核查，若差異確實(shí)存在 ，物流中心經(jīng)理審核并確認(rèn)差異，差異損失由總部承擔(dān)，門店庫存減少； 若差異不存在，差異損失由門店承擔(dān)； 備注： ? 門店需在收貨后 24 小時(shí)內(nèi)在前臺(tái)錄入收貨單，否則差異損失由門店承擔(dān)； ? 對(duì)于門店的配貨差異，物流中心要在 2 個(gè)工作日之內(nèi)給予答復(fù)。 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 ? 佳宜原系統(tǒng)對(duì)配貨差異的管理，是門店先通過電話和總部溝通，然后門店和總部分別單獨(dú)做 退貨單，數(shù)據(jù)不連通，操作效率也比較低。 備注 ： ? 體系外門店（佳宜 POS 報(bào)單、網(wǎng)絡(luò)報(bào)單、手機(jī)報(bào)單門店）統(tǒng)配商品退貨業(yè)務(wù)流程：首先系統(tǒng)外聯(lián)系總部反饋退貨商品信息，倉庫制單員手工在總部后臺(tái)補(bǔ)做 —— 配貨出貨退貨單，倉庫制單員審核并打印退貨單交給司機(jī)，后續(xù)業(yè)務(wù)流程等同于體系內(nèi)門店退貨流程； 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改 善方案 ? 海鼎系統(tǒng)退貨申請(qǐng)支持多級(jí)審批，且門店在進(jìn)行退貨申請(qǐng)時(shí)不需要區(qū)分商品的配送方式，統(tǒng)一在退貨申請(qǐng)表中進(jìn)行錄入，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)商品的配送方式自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的退貨單； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 配貨出貨退貨單 線上 /線下 門店退貨回倉庫的依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）配貨出貨退貨單 —— 門店退貨回倉庫的依據(jù) 21 周轉(zhuǎn)箱管理流程 業(yè)務(wù)流程圖 1）周轉(zhuǎn)箱配貨流程 22 統(tǒng) 配 商 品 配 貨 揀 貨 流 程生成門店配貨單揀貨集 貨 員揀 貨 員 備 注揀 貨 組 組 長(zhǎng)制 單 員自 動(dòng) 配 貨揀 貨 員 揀 貨記 錄 實(shí) 揀 數(shù)分 配 揀 貨 單P O S 4審 核 配 貨 出 貨單 ， 打 印 揀 貨 單流 程 開 始P O S 4揀 貨 單揀 貨 單結(jié) 束拆 零 復(fù) 查流 程將 復(fù) 查 完 的 商品 及 揀 貨 單 統(tǒng)一 放 到 對(duì) 應(yīng) 集貨 位將 揀 貨 員 揀 好的 商 品 放 入 待檢 集 貨 區(qū)制 單 員 將 實(shí) 配數(shù) 錄 入 系 統(tǒng) ，打 印 出 貨 單11 . 系 統(tǒng) 可 通 過 拆 零 復(fù)核 直 接 將 實(shí) 配 數(shù) 會(huì) 寫到 配 貨 出 貨 單 ， 那 么此 步 驟 可 以 省 略1）周轉(zhuǎn)箱回收流程 23 統(tǒng) 配 商 品 配 貨 揀 貨 流 程生成門店配貨單揀貨集 貨 員揀 貨 員 備 注揀 貨 組 組 長(zhǎng)制 單 員自 動(dòng) 配 貨揀 貨 員 揀 貨記 錄 實(shí) 揀 數(shù)分 配 揀 貨 單P O S 4審 核 配 貨 出 貨單 ， 打 印 揀 貨 單流 程 開 始P O S 4揀 貨 單揀 貨 單結(jié) 束拆 零 復(fù) 查流 程將 復(fù) 查 完 的 商品 及 揀 貨 單 統(tǒng)一 放 到 對(duì) 應(yīng) 集貨 位將 揀 貨 員 揀 好的 商 品 放 入 待檢 集 貨 區(qū)制 單 員 將 實(shí) 配數(shù) 錄 入 系 統(tǒng) ，打 印 出 貨 單11 . 系 統(tǒng) 可 通 過 拆 零 復(fù)核 直 接 將 實(shí) 配 數(shù) 會(huì) 寫到 配 貨 出 貨 單 ， 那 么此 步 驟 可 以 省 略 業(yè)務(wù)流程說明 1）周轉(zhuǎn)箱配貨流程 流程名稱 周轉(zhuǎn)箱配貨流程 流程定義 周轉(zhuǎn)箱的配貨、發(fā)貨流程 流程概要 司機(jī)到門店送貨； 門店店長(zhǎng)整理需退貨的周轉(zhuǎn)箱數(shù)量； 司機(jī)和門店店長(zhǎng)交接周轉(zhuǎn)箱數(shù)量，雙發(fā)在紙質(zhì)單據(jù)簽字確認(rèn)； 司機(jī)攜帶貨款、周轉(zhuǎn)箱、雙方簽字紙質(zhì)單據(jù)，返回總部，周轉(zhuǎn)箱和紙質(zhì)單據(jù)交接給退貨員，貨款交接給結(jié)算會(huì)計(jì)（會(huì)計(jì)根據(jù)司機(jī)交接貨款做加盟資金賬戶繳款單）； 退貨員清點(diǎn)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量，并在系統(tǒng)中創(chuàng)建配貨出貨退貨單，并確 認(rèn)周轉(zhuǎn)箱實(shí)退數(shù)量； 退貨員進(jìn)入倉庫調(diào)撥流程，周轉(zhuǎn)箱回收流程結(jié)束。 備注 ： ? 所有門店退周轉(zhuǎn)箱，都以紙質(zhì)單為準(zhǔn)。 備注 ： ? 新開門店首次配貨之后，由資料維護(hù)員在系統(tǒng)中把新開門店加入到配貨線路中； ? 新開門店首次配貨流程，倉庫作業(yè)部分等同于正常門店配貨作業(yè)。 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 倉庫調(diào)撥單 線上 /線下 物流中心進(jìn)行倉庫調(diào)撥的依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）倉庫調(diào)撥單 —— 物流中心進(jìn)行倉庫調(diào)撥的依據(jù) 33 34 庫存調(diào)整流程 業(yè)務(wù)流程圖 庫 存 調(diào) 整 流 程業(yè)務(wù)發(fā)生階段備 注核 算 會(huì) 計(jì)配 送 中 心 經(jīng) 理 制 單 員理 貨 員填 寫 庫 存 調(diào) 整申 請(qǐng) 單流 程 開 始發(fā) 現(xiàn) 有 破 損 的 商品 ， 需 要 報(bào) 損審 核審 核 庫 存 調(diào) 整單錄 入 庫 存 調(diào) 整單 ， 打 印P O S 4庫 存 調(diào) 整申 請(qǐng) 單P O S 4流 程 結(jié) 束 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 庫存調(diào)整流程 流程編號(hào) 流程定義 物流中心商品報(bào)損處理流程 流程概要 補(bǔ)貨員（理貨員）在日常理貨過程中發(fā)現(xiàn)有破損商品需要報(bào)損，填 寫庫存調(diào)整申請(qǐng)單； 物流中心經(jīng)理審核庫存調(diào)整單； 制單員在系統(tǒng)中錄入庫存調(diào)整單，打??； 核算會(huì)計(jì)審核庫存調(diào)整單； 備注 ： 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 35 ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有存在倉庫庫存跟系統(tǒng)庫存不一致的情況，可以立刻進(jìn)行庫存調(diào)整，這樣盤點(diǎn)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)較大的盤盈盤虧； ? 海鼎系統(tǒng)支持對(duì)庫存調(diào)整記錄的匯總查看，通過匯總分析，若發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整過于頻繁，可以線下查找原因； ? 海鼎系統(tǒng)支持庫存的報(bào)損和報(bào)溢余功能；