【正文】 找一個 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 18 環(huán)境寬松、自然優(yōu)美、消費適中、交通便利的娛樂休閉場所，掌布河峽谷風景區(qū)的開發(fā)非常適合他們的需要。人們在物質生活得到較大滿足以后，對精神享受提出了更多、更高的要求，越來越多的居民渴望從繁雜喧囂的都 市里得到暫時的解脫，回歸大自然，親近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時間進行旅游已經成為一種時尚，根據調查，如今國內63%的工薪階層崇尚旅游消費，并有 35%的人有年度旅游計劃。（附：表一平塘縣 1990年 —— 20xx年接待縣外游客人數及增長率表、表二掌布河峽谷風景區(qū) 20xx 年 —— 20xx年接待縣外游客人數及增長率表） 平塘縣 1990—— 20xx 年接待縣外游客人數及增長率（表一） 年 份 1990 1995 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 總人數（人） 1000 1500 4000 6000 8000 16000 46000 增長率（ %） 150 150 133 200 掌布河峽谷風景區(qū) 20xx年 —— 20xx 年接待縣外游客人數及增長率預測表（表二） 年 份 20xx 20xx至 20xx 20xx至 20xx 20xx至 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 總人數（萬人） 3 5 8 10 12 14 16 18 20 增長率（ %） 67 60 25 20 17 15 12 11 通過以上分析，可以看出掌布河峽谷風景區(qū)的建設具有廣闊的市場前景。 建設用地面積性質：旅游及休閉度假。擬建的項目主要分為六個部分： 峽谷風光 保持原來古樸的風味，保護生態(tài)，種草種樹，進一步美化景區(qū)風光，在現(xiàn)已開發(fā)的基礎上，延伸景區(qū)的面積，挖掘尚未開發(fā)的景觀景致，對河道進行整理，在景區(qū)的上游修筑翻水壩抬高水位，使游人可以乘舟漫游峽谷，飽覽峽谷優(yōu)美景色。 民族村開發(fā) 我縣的少數民族以布依族為主，我縣的布依族民風淳樸、風氣濃郁。 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 22 三、建設方案 公路及入口處停車場：新建及改造鄉(xiāng)政府至桃坡村小寨三級硬化路，公路長 3 公里、寬 20米。 山坡及溶洞的臺階設處紡木紋鋼護欄或青石護欄。 建 5 5 平方米的觀像臺，周圍設 米高護欄，該工程現(xiàn)已完成。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。 1按照布依族吊腳樓的特色修建 30 棟布依樓，完善布依族民族村寨的服務設施。三星級賓館的用水由縣城 供水系統(tǒng)解決。電信線路以管道進行敷設隱埋。帶動當地群眾脫貧增收。糞便污水經過花糞池處理后用于農灌。 保護景區(qū)野生動物，嚴禁任何工具捕獵。景點將把安全放在第一位。 掌布峽谷風景區(qū)定員 140人，三星級賓館定員 110 人。培訓內容為：旅游常識，專業(yè)技術知識，接待禮儀，形體訓練等。 強化職工隊伍的崗位培訓和職業(yè)道德教育，使職工隊伍的整體素質得以不斷提高，確保以優(yōu)質的服務迎接八方游客。 在項目的投資中掌布峽谷風景區(qū)基礎設施建設投資達到1548萬元，配套三星級賓館建設投資達到 1518萬元。工程所需資金按進度分期使用。所得稅依據西部開發(fā)有關的稅收優(yōu)惠政策，免交前三年所得稅，第四至五年減半征收，以后每年按 33%的稅率交納，達產年實現(xiàn)所得稅 萬元。本項目建成以后按照第 2年 — 第 4 年為 30%，年入住旅客 36000人次；第 5 年 — 第 6年為50%，年入住旅客 60000 人次；第 7 年 — 第 8 年為 60%，年入住旅客 720xx 人次；第 9 年 — 第 10 年為 70%，年入住旅客 820xx人次；第 11年 — 第 12年為 80%，年入住旅客 96000人；從第 13年開始起，項目的營業(yè)負 荷達到 100%，年入住旅客 120xx0人次。附游客游掌布峽谷風景區(qū)消費水平預測表，三星級賓館消費水平預測表。項目進入第 13年后，實現(xiàn)達產。 經營成本 經營成本包括營業(yè)費用、企業(yè)管理費、職工工資福利費等，達產年年經營成本費用 萬元。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 投資回收期： 年（動態(tài)） 四、財務現(xiàn)金流量分析 本項目全部投資的財務現(xiàn)金流量指標為：內部收益率%，累計凈現(xiàn)值 ，投資回收期 ；自有資金的財務現(xiàn)金流量指標為：內部收益率 20%。景區(qū)的開發(fā)豐富了我省的旅游市場，促進貴州省南旅游環(huán)線的形成，同時項目的實施能夠解決就業(yè) 300人次，增加地方財政 收入，推動項目區(qū)的人民加快向小康社會邁進的步伐，滿足社會可持續(xù)發(fā)展的需要。 。項目具有較好的財務獲利能力和抗風險能力。 六、社會效益分析 旅游業(yè)在國民經濟中是帶動性、關聯(lián)性極高的產業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動為游客提供制造品和服務的諸多行業(yè)的發(fā)展，實踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經濟規(guī)律。 稅收 達產年年可實現(xiàn)營業(yè)稅 ，實現(xiàn)所得稅 。 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 30 攤銷 無形資產及 開辦費投資 225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限 10年，年攤銷費為 。天 項目 門票 餐飲 住宿 攀 巖 纜車 金額 50 30 20 50 50 游客與消費人員的比例 100% 80% 25% 10% 50% 三星級賓館消費水平預測表 元 /人三星級賓館主要收入來自 3個方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達產年年營業(yè)收入 1393 萬元。本項目按照投產期第 2 年為 15%，當年接待游客 3 萬人次；第 3 年為 25%，當年接待游客 5萬人次；第 4年為 25%，當年接待游客 5萬人次；第 5 年為 40%，當年接待游客 8 萬人次；第 6 年為 40%，當年接待游客 8 萬人次；第 7年為 50%，當年接待游客 10萬人次；第 8年為 50%，當年接待游客 10萬人次；第 9年為 60%，當年接待游客 12 萬人次；第 10年為 70%，當年接待游客 14萬人次；第 11年為 80%，當年接待游客 16 萬人次；第 12年為 90%，當年接待游客 18萬人次，從第 13年開始起，項目的營業(yè)負荷達到 100%，年接待游客 20 萬人次。 項目基準收益率取 12%。 二、資金籌措和使用安排 本項目將采取企業(yè)化的形式進行投資、經營、管理。 具體安排如下： 20xx年 6— 10月：可行性研究、規(guī)劃完成，爭取資金到位，簽定開發(fā)協(xié)議 20xx年 10— 12月：用地手續(xù)辦理完畢、完成施工設計，組 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 27 織招投標 20xx年 08— 09月：各建筑工程主體完工，進行項目驗 收，人員聘用及培訓完畢 20xx年 10月：項目及工程試運行 第九章 投資估算 一、投資構成 本項目可行報告參照同類行業(yè)的投資構成編制投資預算。根據項目的開發(fā)內容，在當地組織 60 人的民族歌舞表演隊，對表演隊進行專業(yè)的民族歌舞技能培訓。 二、人員培訓 掌布峽谷風景區(qū)開發(fā)及三星級賓館全部人員實行招聘和合同制，上崗前先經培訓。 第八章 組織機構、人員培訓、建設進度安排 一、組織機構 成立平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)項目實施領導小組，各相關部門的負責人進入小組成員，負責項目的實施、協(xié)調和管理。 三、綠化 風景區(qū)內禁止砍伐和采集，保護現(xiàn)有林地，維護原生種群，因地制宜地恢復、提高森林覆蓋率，大興種草種樹，注重林相、季相的搭配，以適地適樹的原則擴大林地，創(chuàng)造景區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境。出入景區(qū)的車輛，嚴禁 平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告 25 鳴笛，禁止用高音喇叭在景區(qū)鳴叫，人為控制躁聲的產生。三星級賓館設立安全消防通道，消防設施經過職能部門驗收合格后，才能進行接待。 四、勞動力 景區(qū)附近貧困戶較多，勞動力富余，要求從業(yè)的人員很多。 通訊：景區(qū)移動電話已開通。目前我縣正在積極爭取國債資金解決掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)公路的硬化改造建設；擬建的三星級賓館位于縣城新舟開發(fā)區(qū)，縣城三面環(huán)水，一面靠山，平舟河蜿蜒環(huán)抱縣城，縣城有“玉水金盆”的美譽，三星級賓館周圍環(huán)境十分良好， 二、地質 平塘縣屬于 6 級地震區(qū)，地質構造穩(wěn)定。以上工程現(xiàn)已完成。祥云洞最狹窄處戳加深至 1 米，游道寬 ,洞廳最寬處可容納 100人。藏字石處處筑壩抬高水位邊形成人工水域，配套索橋，以上工程現(xiàn)已完成。